БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту решения Ялуторовской городской Думы на годы

Распоряжением Администрации города Ялуторовска от 15 октября 2013г р утвержден Порядок представления бюджета города Ялуторовска и отчета об его исполнении в доступном для граждан виде в форме «Бюджета для граждан»

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; Доходы бюджета- поступающие в бюджет денежные средства; Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства ; Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами; Профицит бюджета- превышение доходов бюджета над его расходами;

город Ялуторовск 3 Площадь территории5209 Га. Плотность населения 0,7 чел./кв.км (в области – 2,4 чел./кв.км) Численность населения города на г человек: -мужчины чел.-45,2% -женщины ,8% Работающее население Неработающее население (население моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста) 15841

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Индекс промышленного производств Обрабатываю щие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2012 год отчет 119,4110, год оценка год прогноз 105, год прогноз , год прогноз 106,2102,5 Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в производстве пищевых продуктов, производство прочих неметаллических минеральных продуктов Прогноз социально-экономического развития города Ялуторовск

Ввод жилых домов Прогноз социально-экономического развития города Ялуторовска В 2013 году, по оценке, будет введено 22,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов 2012 год отчет 116, год оценка 96, год прогноз год прогноз 136, год прогноз 114,1 в % к предыдущему году

Оборот розничной торговли 2012год-отчет112, год оценка год прогноз106, год прогноз год прогноз106 Прогноз социально-экономического развития города Ялуторовск

тыс. руб. Среднемесячная заработная плата Среднемесячная заработная плата за январь-август 2013 года составила 23965,2 рублей Прогноз социально-экономического развития города Ялуторовск

Основные приоритеты бюджетной политики города Ялуторовска на годы Обеспечение сбалансированности бюджета города Ялуторовска Оптимизация и повышение эффективности использования бюджетных расходов Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан Проведение бюджетной политики в увязке с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики города в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Ялуторовска Обеспечение потребностей населения города в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества

Основные характеристики проекта бюджета города Ялуторовска Проект бюджета города, тыс.руб год2015 год2016 год Доходы Расходы Дефицит (-), профицит (+) Источником дефицита бюджета города являются остатки средств бюджета города на

Доходы бюджета города Ялуторовска НалоговыеНеналоговыеБезвозмездные поступления все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством, пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

Слайд 11 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ялуторовска на 2014 – 2016 годы в т.ч.2014 год тыс. руб. из них: Налог на доходы физических лиц тыс.руб. 64% Единый налог на вмененный доход тыс.руб. 11% Арендная плата за земельные участки тыс.руб. 5% Земельный налог тыс.руб. 9% Доходы от сдачи в аренду имущества тыс.руб. 2% тыс. руб. Прочие неналоговые доходы тыс.руб. 3% Прочие налоговые доходы тыс.руб. 6%

Слайд 12 Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2014 году

Структура расходов бюджета города Ялуторовска на 2014 – 2016 годы в т.ч год тыс. руб. из них: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. руб. 0,3% Молодежная политика и оздоровление детей тыс. руб. 2,3 % Национальная экономика тыс. руб. 16,1 % Культура,кинематография тыс. руб. 5,6 % Общегосударственные расходы тыс. руб. 7,5 % Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 6,7 % тыс. руб. Образование тыс. руб. 49,6 % Физическая культура и спорт тыс. руб. 4,2% Социальная политика тыс. руб. 7,7%

Слайд Муниципальныепрограммы города Ялуторовска города Ялуторовска Доля расходов на исполнение муниципальных программ в общем объёме расходов бюджета 2014 год – 99,3 % 2015 год – 98,2 % 2016 год – 96,8 % Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов Муниципальные программы города Ялуторовска

Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ города Ялуторовска Наименование муниципальной программыДоля в расходах бюджета, % Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Ялуторовске на годы 4,7 Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в городе Ялуторовске на годы 0,01 Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на годы 8,6 Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Ялуторовске на годы 6,6 Основные направления развития градостроительной деятельности в городе Ялуторовске на годы 0,5 Основные направления развития системы образования города Ялуторовска на годы 43,6 Основные направления развития молодежной политики в городе Ялуторовске на годы 4,5 Основные направления развития благоустройства в городе Ялуторовске на годы 10,6 Основные направления развития культуры и создание условий для развития туризма в городе Ялуторовске на годы 8,2 Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью на годы 1,1 Основные направления развития информатизации в городе Ялуторовске на годы 0,01 Основные направления развития в области социальной защиты населения в г Ялуторовске на годы 4,9 Основные направления развития землеустройства в городе Ялуторовске на годы 0,01 Основные направления развития торговли в городе Ялуторовске на годы 0,01 Основные направления осуществления управленческой деятельности в Администрации города Ялуторовска на годы 5,8 Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории города Ялуторовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на годы 0,2

п/п Мероприятия Капитальный ремонт государственного жилого фонда Тюменской области Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемая путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) Обеспечение деятельности МКУ "Стройзаказчик" Перечень мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Ялуторовске на годы» тыс. рублей Ожидаемые результаты использования средств на улучшение жилищных условий граждан в 2014г. Планируется выполнить капитальный ремонт : - Государственного жилого фонда – 1 здание площадью 2449,2 тыс. м 2, - Муниципального жилищного фонда площадью 270,39 м 2 Планируется оказать поддержку 100 гражданам в целях газификации жилых домов (квартир)

п/п Мероприятия Организация работ по повышению надёжности и эффективности работы инженерных систем ТС и ГВ и приведение их в технически исправное состояние, в том числе создание аварийно-технического запаса 13015,5 2Организация работ по повышению надёжности и эффективности работы инженерных систем ХВС и канализации и приведение их в технически исправное состояние 13015,5 Организация теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения тыс. рублей Ожидаемые результаты использования средств на улучшение жилищных условий граждан в 2014г. Планируется сократить общую протяжённость ветхих сетей в 2014 г.: - теплоснабжения и горячего водоснабжения на 1 км, - холодного водоснабжения на 2 км. Планируется сократить общую протяжённость ветхих сетей в 2014 г.: - теплоснабжения и горячего водоснабжения на 1 км, - холодного водоснабжения на 2 км. Планируется сократить количество внеплановых отключений на сетях в 2014г. : - теплоснабжения и горячего водоснабжения до 22, - холодного водоснабжения до 28, - канализации до 3. Планируется сократить количество внеплановых отключений на сетях в 2014г. : - теплоснабжения и горячего водоснабжения до 22, - холодного водоснабжения до 28, - канализации до год – тыс. руб год – тыс. руб.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства в городе Ялуторовске на годы» мероприятия2014 год2015 год2016 год 1Выполнение работ по текущему содержанию улично-дорожной сети города Ремонт улиц города Освещение улично-дорожной сети тыс. руб.

п/п Мероприятия Организация работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений (все виды обрезок, снос аварийных деревьев и кустарников, иные виды работ по уходу) Устройство и содержание цветников и газонов 4600 Организация озеленения территории города тыс. рублей Ожидаемые результаты Количество зеленых насаждений подлежащих подрезке в 2014году шт. Количество аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу в 2014 году – 100 шт. Количество зеленых насаждений подлежащих подрезке в 2014году шт. Количество аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу в 2014 году – 100 шт. Площадь газонов и цветников на объектах зеленого фонда в 2014 году – 29,74 тыс.м год – 5600 тыс. руб.

Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов п/п Наименование мероприятий Финансирование мероприятий программы, тыс. рублей 2014 год2015 год2016 год 1. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов (очистка леса от бытового и промышленного мусора) 96, Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах (уборка захламленности, выборочные санитарные рубки) 275, Уход за минерализованными полосами 59, Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов (патрулирование городских лесов, изготовление, установка, содержание информационных аншлагов, стендов, шлагбаумов) 383, Отвод лесосек под выборочные рубки 86,088 Площадь лесов очищенных от бытового и промышленного мусора - 60 га Площадь отведенных лесосек под санитарные рубки - 38,1 га Площадь очищенных лесов от захламленности – 60 га Площадь сохраненных городских лесов от лесных пожаров - 180,6 га Количество установленных, отремонтированных стендов – 3 шт. Протяженность минерализованных полос 23,1 км Ожидаемые результаты 2014 год – 901 тыс. руб.

п/п Мероприятия Содержание имущественных комплексов городских мест захоронения Транспортировка тел из общественных мест в места проведения СМЭ и предпохоронного содержания Текущее содержание существующих мест массового отдыха населения на территории городского округа Ликвидация несанкционированных свалок1000 Содержание мест массового отдыха и городских мест захоронения тыс. рублей Ожидаемые результаты Объем собираемого мусора куб. м Количество мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание - 10 Объем собираемого мусора куб. м Количество мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание - 10 В объёмы содержания территории кладбища входит: уборка и вывоз мусора, расчистка от снега дороги и аллей в зимний период, планировка дорог и аллей в летний период. Содержание надгробных сооружений и зеленых насаждений на могилах в надлежащем состоянии осуществляется собственными силами граждан (родственниками либо иными лицами). В объёмы содержания территории кладбища входит: уборка и вывоз мусора, расчистка от снега дороги и аллей в зимний период, планировка дорог и аллей в летний период. Содержание надгробных сооружений и зеленых насаждений на могилах в надлежащем состоянии осуществляется собственными силами граждан (родственниками либо иными лицами) год – 7195 тыс. руб.

Муниципальная программа «Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на годы» Мероприятия Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания тыс. рублей

Программа «Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на годы» Мероприятия Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте Оказание мер социальной поддержки в части льготного проезда отдельных категорий граждан ( пенсионеры по старости) тыс. рублей

Расходы на муниципальную программу «Основные направления развития системы образования города Ялуторовска на годы», тыс. рублей Сеть учреждений Сеть учреждений 11 дошкольных учреждений 6 общеобразовательных учреждений ИТОГО 17 учреждений ИТОГО 17 учреждений

Предоставление мер социальной поддержки Социальная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах Частичное возмещение расходов на питание обучающихся Обеспечение достижения результатов нового качества образования Дошкольное образование Расходы бюджета, тыс. рублей в 2014 г Воспитанников, чел. в 2014 г Показатель муниципальной программы к 2016 г Получают услугу дошкольного образования детей Группы полного дня, кратковременного пребывания, группы выходного дня, подготовки к школе Охвачено 70% детей в возрасте от 1 до 7 лет, при этом охват от 3 до 7 лет 100% Общее образование Расходы бюджета, тыс. рублей в 2014 г Обучающихся, чел. в 2014 г Показатель муниципальной программы к 2016 г обучающихся Внедрение федерального государственного образовательного стандарта, новых образовательных технологий, дистанционных и сетевых форм обучения Повышение качества образовательных услуг при росте удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг до 80%

Расходы бюджета города Ялуторовска в рамках муниципальной программы «Основные направления развития культуры и создание условий для развития туризма в городе Ялуторовске на годы» Расходы бюджета города в сфере культуры тыс. руб. В городе функционирует сеть учреждений культуры: библиотеки (с филиалами) - 1, дворцы культуры -1, учреждения народных художественных промыслов -1, учреждения дополнительного образования детей -1 Текущие расходы

Распределение текущих расходов в рамках муниципальной программы в сфере культуры на 2014 год по направлениям Текущие расходы тыс. руб. Библиотечные услуги тыс. руб. Посещения библиотек, посещений. Услуги народных художественных промыслов и ремесел тыс. руб. Посещения промыслов и ремесел, посещений. Культурно – досуговые услуги тыс. руб. Посещения учреждений культуры, посещений Услуги дополнительного образования тыс. руб. Учащиеся дополнительного образования в сфере культуры, чел.

Объем финансирования отрасли «Молодежная политика» Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной политики в города Ялуторовске на годы» тыс. рублей Количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях молодежной политики на регулярной основе,чел. Основные профилактические проекты «Лето – пора находок, а не потерь!» «Тюменская область – территория независимости» «Наставник» «Предупрежден – значит вооружен», «Общежитие – целая жизнь» «Моя жизнь – моя ответственность» Мероприятия2014 год2015 год2016 год Всего: В том числе: - содействие позитивной самореализации детей и молодежи (организация работы классов добровольной подготовки к военной службе, патриотических мероприятий, профориентации и временного трудоустройства, дополнительного образования детей, пропаганда семейных ценностей, поддержка молодежных общественных организаций) - первичная профилактика асоциальных форм поведения (информационно- пропагандистская деятельность, организация профилактических мероприятий, волонтерского профилактического движения, выявление лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических веществ) Сеть учреждений молодежной политики -Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска «Молодежный социально-деловой центр» -Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных туристов» города Ялуторовска - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей города Ялуторовска «Центр творчества детей и молодежи»

Объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт» Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта в города Ялуторовске на годы» Мероприятия2014 год2015 год2016 год ВСЕГО в том числе Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов) – в том числе Строительство плоскостных спортивных сооружений (1 сооружение) Текущая деятельность Средства расходуются на: проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории области; обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного уровня; создание и развитие спортивной инфраструктуры в области. тыс. рублей Доля граждан города Ялуторовска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Всего систематически занимаются физкультурой и спортом более 11 тыс. человек

Муниципальная программа «Основные направления развития в области социальной защиты населения в городе Ялуторовске на годы» тыс.руб. Мероприятия2014 год2015 год2016 год Всего: В том числе: -Осуществление полномочий по социальному обслуживанию населения города Ялуторовска (социальное обслуживание на дому, срочная социальная и социально-консультативная помощь, дневное пребывание несовершеннолетних, инвалидов, детей-инвалидов, стационарное обслуживание несовершеннолетних) -Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; доплаты почетным гражданам города Ялуторовска; доплаты к пенсии муниципальным служащим; субсидии организациям, оказывающим услуги по помывке в банях города льготной категории населения; субсидии общественным организациям) -Организация и проведение социально - значимых мероприятий 48820, , ,0 82, , , , , , ,0 0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы «Основные направления развития в области социальной защиты населения в городе Ялуторовске на годы» повышение доступности оказываемых населению социальных услуг; улучшение качества жизни пожилых граждан и инвалидов города Ялуторовска; повышение качества предоставляемых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, оказываемых гражданам в целях поддержания и улучшения здоровья, социальной адаптации и интеграции в общество; снижение количества семей и несовершеннолетних, находящихся на учете в программном комплексе «Банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» Слайд 31

Предоставление необходимой социальной помощи и услуг населению, в том числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию Предостав ление социальны х услуг на дому, чел. Предостав ление срочной социально й и консультат ивной помощи, чел. Дневное пребывание детей- инвалидов,че л. Дневное пребывание несовершенн олетних «группы особого внимания», чел. Дневное пребывани е инвалидов, чел. Предостав ление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь ных услуг, чел. Предостав ление материальн ой помощи гражданам, находящим ся в трудной жизненной ситуации. Чел год годы