МОУ «Ходарская гимназия им. И.Н.Ульянова Шумерлинского района ЧР Аналитический отчет по организации экономической деятельности за уч. год и прогноз финансово- экономической ситуации на год. Директор гимназии Мартынов Владимир Яковлевич

ФИНАНСИРОВАНИЕ Объект % увеличения Смета Кассовы е расходы Смета Гимназ ия % Дошк. группа %

Заработная плата Увеличение на 36 %

Процентное отношение фонда оплаты труда к смете доходов и расходов учреждения %89%

Услуги связи(руб.) ( ст. 221) Из республиканского бюджета: 2007год год Из муниципального бюджета: 2007год год-12000

Транспортные услуги (руб.); ст 222

Коммунальные услуги(ст.223)

Израсходовано 1 квартал 2007года рублей, что составило 32% к расходам 2007года. 1 квартал 2007года рублей, что составило 32% к расходам 2007года. 1 квартал2008года рублей, 1 квартал2008года рублей, что составило 50% к планируемым расходам 2008года. что составило 50% к планируемым расходам 2008года.

Услуги по содержанию имущества (ст.225) 2007г.2008г.% По сме те Израсходова но за I квартал По сме те Израсходова но за I квартал Школа % Дошкольн ая группа %

Прочие услуги (ст.226) Увеличение на 56%

Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)

Израсходовано: 1 квартал 2007 года – руб. 1 квартал 2008 года – руб. Школа Дошкольная группа 1 квартал 2007 года – 9360руб. 1 квартал 2008 года – 19861руб.

Увеличение стоимости основных средств (ст.310)

Приобретено из республиканского бюджета Ноутбуки руб. Учебная литература руб. на сумму руб.

Прогнозирование увеличения стоимости основных средств на 2008 год Наименование оборудования: КоличествоЦена единицы (тыс.руб) Сумма (тыс.руб) 1 Компьютер Принтер 25,310,6 3 Учебная литература 136,7 ИТОГО: 207,3

Расходы из федерального бюджета за 2007 год Услуги по содержанию имущества ст. 225 Текущий ремонт водопровода и канализаций – рублей Текущий ремонт по монтажу электропроводки – рублей Текущий ремонт пожарной сигнализации – рублей Текущий ремонт оконных блоков – рублей Итого: рублей

Расходы на содержание школьных автобусов

Расходы на 1 ученика Увеличение 33%

Расходы на организацию оздоровительного лагеря

Увеличение материальной базы Получили по проекту Кабинет информатики Кухонное оборудование Мебель для нач.класс а руб руб руб. на сумму руб.

Внебюджетные средства школы 2007 год. Доход : Собрано картофеля – рублей Расход: Расход: Удешевление питания учащихся – рублей Текущий ремонт кабинета анг.яз. – рублей Покупка новогод.подарков для учащихся– рубля Паспортизация земельного участка– 7500 рублей

Привлечение родительской общественности к решению вопросов финансово-хозяйственной деятельности МОУ год На ремонт школы На обновление библиотечного фонда ИТОГО

Питание учащихся Питание учащихся 2007 г. 1 квартал 2008 г. Школа руб руб. Дошкольна ягруппа 24676руб. 0 руб.

Прогнозирование внебюджетных средств школы на 2008 год 1. Сбор картофеля – руб руб.

Процентное отношение внебюджетных средств от бюджетных средств школы

2008г2009гувеличение Школа на 10% Детский сад на 8% Прогноз финансово-экономической ситуации