Реализация пилотного проекта по энергосервису в бюджетном секторе

2 Содержание Резюме проекта Некоторые условия контракта Информация об объекте Мероприятия проекта Планируемая экономия Финансовые показатели проекта Выводы

3 Резюме проекта Инициаторы проекта: Рабочая группа по энергоэффективности Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ Администрация г.Калуги Цели проекта: Отработка порядка подготовки конкурсов, разработка конкурсной документации и контракта, формирование пакета типовых энергосберегающих решений, практическая оценка экономической их эффективности. Определение с банком модели финансирования энергосервиса. Выявление рисков для ЭСКО и Заказчика. Разработка предложений по совершенствованию нормативной и методической базы. Демонстрация положительного опыта для последующего тиражирования. Текущий статус проекта: Разработана конкурсная документация и контракт. Проведен конкурс, определен победитель, заключен контракт. Реализована существенная часть мероприятий, с июля достигается экономия э/э. Определено влияние увеличения энергопотребляющих устройств в школе на экономию (сопоставимые условия) Идёт оформление первых платежей по контракту.

4 Краткая информация об объекте Характеристики объекта: Год застройки: Общая площадь здания: Процент износа здания: Энергоснабжение: Количество учащихся: 1981 г. 5518,8 м2 25 % Центральное 1094 чел. МОУ «Средняя общеобразовательная школа 45» г. Калуги Потребление ТЭР за 2010 год: Электрическая энергия: ГВС: Тепловая энергия: кВтч 1340,6 м3 995 Гкал Некоторые результаты обследования : Температура и освещенность в классах находятся в пределах требований СанПиН. Свыше 80% окон находятся в плохом состоянии, часть в неудовлетворительном. Выявлены сверхнормативные потери тепловой энергии. Система вентиляции неработоспособна

5 Мероприятия проекта Наименование мероприятия Потребность в финансировании, тыс. руб. Эффект от мероприятия Эффект, тыс. руб. в год* Проведение экспресс- обследования30 Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии 1 Тепловая изоляция трубопроводов 5024 Гкал 21 2Утепление и ремонт подвального помещения167 Гкал 6 3Герметизация окон2133 Гкал 29 4Установка теплоотражающих экранов65,520 Гкал 18 5Проведение гидравлической регулировки2012 Гкал 11 6Установка ИТП Гкал 127 Итого по теплу 732,5239 Гкал 213 Мероприятия, направленные на экономию электроэнергии 7 Внедрение экономичных источников света 185, кВтч Установка системы управлением освещения кВтч 6 9 Автоматизация уличного освещения кВтч 5 Итого по э/э 266, кВтч Создание системы учета и мониторинга энергопотребления 60 *Стоимость энергоресурсов фактическая (базовый 2010 г.): Тепловая энергия- 890,46руб./Гкал Электроэнергия- 4,87 руб/кВт*ч

6 Результат внедрения мероприятий Экономия электроэнергии в натуральном выражении: кВтч в год, 23% от годового электропотребления в базовом 2010 году. Экономия тепла: 239 Гкал в год, 24% от годового теплопотребления в базовом 2010 году. Потребление электроэнергии в течение года, кВтч Потребление тепловой энергии в течение года, Гкал экономия

7 Некоторые условия договора Обязательства ЭСКО Обеспечить минимальный (гарантированный) объем экономии. В случае недостижения гарантированного объема экономии ЭСКО за свой счет компенсирует недостающую величину экономии. Передать в собственность Заказчика созданное имущество по истечении контракта. Обзательства Заказчика Выплачивать в течение срока действия Контракта 90% от общей экономии. Привести объект в надлежащее техническое состояние. Учитывать изменения объемов потребления относительно базового года: Время и график работы школы; Среднемесячные температуры наружного воздуха; Состав работающего оборудования.

8 Финансово-экономический анализ проекта Ставка дисконтирования, % годовых Горизонт расчета 5 лет 14 % 127 тыс.руб. PP DPP IRR 3,7 года 4,7 года 20% Инвестиции 1089 тыс. руб. Пилотный проект является окупаемым без учета затрат на подготовку и управление проектом (энергообследование, управление проектом на инвестиционной фазе, управление проектом в период достижения экономии). Финансовые показатели проекта чувствительны к региональной дифференциации тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также к прогнозу динамики тарифов. Улучшение финансовых показателей подобных проектов возможно за счет «эффекта масштаба» в части материальных и административно-управленческих затрат.

9 Выводы Проблемы и факторы успеха с точки зрения задачи масштабного развития энергосервиса для бюджетной сферы: 1.Участие в проекте энергосервиса требует от ЭСКО существенной предварительной проработки проекта 1.На типичный энергопаспорт опираться при принятии инвест. решения нельзя. 2.Обследование должно выполняться по специальному техническому заданию. 2.Состояние объектов должно соответствовать минимальным требованиям: 1.Соблюдение СанПиН; 2.Удовлетворительное состояние инженерных систем, окон и т.п. 3.На объектах, имеющих «проблемные» места, крайне важно скоординировать бюджетные расходы на ремонт и т.п. с мероприятиями по энергосервису. 1.В отсутствие условий для юридической «увязки» таких мероприятий, необходимо обеспечивать координацию административными мерами. 4.ЭСКО несет существенные риски в части исполнения Заказчиками обязательств: 1.Механизм планирования бюджетных расходов не учитывает особенностей энергосервиса, необходимы нормативные и методические документы; 2.Обязательства бюджетных учреждений «неликвидны», необходимы гарантии бюджета либо прямой контракт с ГРБС. 5.Условия конкурсов на энергосервис должны стимулировать участие ЭСКО: 1.Нецелесообразно диктовать перечень мероприятий; 2.Граничные условия по объему экономии и др. должны быть мягкими; 3.Распределение рисков должно быть справедливым; 4.Целесообразно сравнивать заявки по совокупному объему экономии, остающемуся в распоряжении Заказчика.

10 Благодарю за внимание!