ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Думы города Мегиона О бюджете городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Проект решения Думы города Мегиона о бюджете городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Бюджетный кодекс Российской Федерации Решение Думы города Мегиона от «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Мегион» (с изменениями ) Постановление администрации города Мегиона от «О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Мегион на 2014 год, плановый период годы» Постановление администрации города Мегиона от «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа город Мегион на очередной финансовый год и плановый период» Постановление администрации города от «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Цели и задачи бюджетной политики Сохранение и развитие доходных источников бюджета городского округа Повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации Обеспечение повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости местного бюджета, умеренной долговой нагрузки с постепенным принятием бездефицитного бюджета города Формирование бюджета городского округа осуществляется на основании основных направлений бюджетной политики

Прогноз социально-экономического развития представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики территории и жизнедеятельности ее населения, включая экономическую базу; социально-демографическую ситуацию; уровень жизни, занятость и социальную защиту населения; социальную инфраструктуру; инвестиционный комплекс и финансово-бюджетное обеспечение Показатели прогноза разрабатываются в двух вариантах Вариант 1 С учетом относительно менее благоприятного сочетания развития территории Вариант 2 С учетом возможности более высоких темпов роста в экономике за счет использования благоприятных факторов Разделы прогноза социально-экономического развития городского округа город Мегион Промышленное производство Финансы Доходы и расходы населения Социальная сфера Инвестиции Малое предпринимател ьство Платные услуги Трудовые ресурсы Демография Потребительский рынок Товарооборот и общественное питание Фонд заработной платы

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Мегион Показатели2012 год - отчет2013 год - оценка2014 год - прогноз2015 год - прогноз2016 год - прогноз Численность трудовых ресурсов, тыс. человек 39,6 39,6239,6339,64 Численность занятых в экономике, тыс. человек33,7933,7233,7833,8333,91 Фонд начисленной заработной платы, млн. рублей 14286,214929,115675,616459,417282,3 Выплаты социального характера работающему населению, млн. рублей 437,6438,0445,0455,0467,0 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, в рублях Численность официально признанных безработными граждан в службе занятости населения, человек 340,0330,0320,0310,0290,0 Уровень зарегистрированной безработицы, %0,85 0,840,800,75 Уровень безработицы

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Мегион Промышленное производство городского округа город Мегион Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Объём отгруженной промышленной продукции по полному кругу предприятий городского округа город Мегион Показатели Единица измерения 2012 год - отчет 2013 год - оценка прогноз 2014 год2015 год2016 год Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C +D + E) млн. руб. в ценах соответствующих лет , , , , ,6 Индекс промышленного производства (C+ D+E) % к предыдущ.году 109,8106,6103,8100,3100,5 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C «Добыча полезных ископаемых» млн. руб. в ценах соответствующих лет , , , , ,2 Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущ. году 112,7106,8103,9100,2100,4 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D «Обрабатывающие производства» млн. руб. в ценах соответствующих лет 1572,31707,01812,41948,32082,4 Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущ.году 98,7102,0101,0101,1101,3 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» млн. руб. в ценах соответствующих лет 2571,82868,13289,43787,34213,0 Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущ. году 49,4100,2102,4102,8103,0

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Мегион Инвестиции в основной капитал

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Мегион на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Наименование показателя 2013 год (решение о бюджете от ) (тыс.руб.) 2014 год2015 год2016 год Проект (тыс.руб.) Темп роста к 2013 году % Проект (тыс.руб.) Темп роста к 2014 году % Проект (тыс.руб.) Темп роста к 2015 году % Доходы , ,7110, ,4101, ,297,0 Расходы – всего, в том числе: , ,7112, ,5101, ,196,3 1) за счет целевых межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , ,3135, ,2100, ,392,0 2 )условно утверждаемые расходы в плановом периоде годов ,4 (2,5%) ,9 (5,2%) Профицит (+). дефицит (-) , , , ,9

Структура прогнозных показателей доходной части бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Безвозмездные перечисления Налоговые доходы Неналоговые доходы

Структура доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2014 год, (тыс.руб.) Доходы городского округа ,7 тыс. руб. Безвозмездные перечисления :

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2014 год по налоговым доходам, (тыс.руб.) Всего налоговых доходов ,4 тыс. руб.

Проект доходной части бюджета городского округа город Мегион на 2014 год по неналоговым доходам, (тыс.руб.) Неналоговые доходы ,7 тыс. руб.

Структура расходов бюджета городского округа город Мегион на годы в функциональном разрезе, (тыс.руб.) Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год Общегосударственные вопросы , , ,8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , , ,2 Национальная экономика , , ,0 Жилищно-коммунальное хозяйство , , ,1 Образование , , ,8 Культура и кинематография , , ,5 Социальная политика , , ,0 Физическая культура и спорт , , ,4 Средства массовой информации12 142, , ,4 Обслуживание государственного и муниципального долга4 177, ,9 Всего: , , ,1

Удельный вес расходов бюджета городского округа город Мегион в годах в общей структуре расходов, (%) 2014 год2015 год 2016 год

Структура расходов бюджета в программном формате на годы (тыс.руб.) п/п Наименование программы 2014 год2015 год2016 год проектУдельный вес,%проектУдельный вес,%проектУдельный вес, % 1Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в годах ,71, ,20, ,40,8 2Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на годы 4 969,50,24 388,80,14 495,20,1 3 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на годы 300,00,01300,00,01300,00,01 4Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на годы 100,00,003100,00,003100,00,003 5 Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период годов ,31, ,01, ,91,1 6Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на годы ,88, ,98, ,78,7 7Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на годы 300,00,01300,00,01300,00,01 8 Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на годы ,50, ,30, ,40,4 9Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на годы ,87, ,67, ,43,5 10Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на годы ,11, ,71, ,71,3 11 «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в годах ,91, ,60, ,00,5 12 Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на годы ,40, ,60, ,80,5 13Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на годы ,22, ,32, ,62,4 14 Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на годы ,53, ,73, ,91,6 15 Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года , ,01,0400,00,01 16 Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2016 года 1806,90,12 500,00,15 388,00,2 17 Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на годы 2 339,80,1928,90,03935,10,03 18 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на годы 500,00,02500,00,01500,00,02 19 Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на годы 2 557,00,1260,00,01120,00, Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период годов ,755, ,356, ,160,8 Итого по муниципальным программам: ,185, ,984, ,282,1 21Непрограммные расходы ,614, ,616, ,917,9 Всего: ,7100, ,5100, ,1100,0

Расходы на реализацию муниципальных программ в годах в общем объеме расходов бюджета города Мегиона, (%) 2014 год 2015 год На реализацию муниципальных программ Непрограммные расходы 100 % или ,7 тыс.рублей 100 % или ,5 тыс.рублей 100% или ,1 тыс.рублей 2016 год

Муниципальные программы в области социальной сферы в 2014 году Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на годы 4 969,5 тыс. руб. 0,2 % Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на годы 100,0 тыс. руб. 0,004 % Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Мегион на годы ,8 тыс. руб. 11,1 % Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на годы ,8 тыс. руб. 10,1 % Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей городского округа город Мегион в годах ,9 тыс. руб. 2,6 % Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2016 года 1 806,9 тыс. руб. 0,1 % Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период годов ,7 тыс. руб. 75,9 % Итого по муниципальным программам: ,6 тыс. руб.

Муниципальные программы в области градостроительной деятельности, транспорта и ЖКХ в 2014 году Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на годы ,2 тыс. руб. 40,0 % Развитие жилищно- коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на годы ,5 тыс. руб. 48,0 % Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года тыс. руб. 12,0 % Итого по муниципальным программам: ,7 тыс. руб.

Муниципальные программы в иных сферах деятельности в 2014 году Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в годах ,7 тыс. руб. 20,2 % Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на годы 300,0 тыс. руб. 0,2 % Управление муниципальными финансами городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период годов ,3 тыс. руб. 21,8 % Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на годы 300,0 тыс. руб. 0,2 % Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на годы ,5 тыс. руб. 7,7 % Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на годы ,1 тыс. руб. 34,3 % Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на годы ,4 тыс. руб. 12,2 % Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на годы 2 339,8 тыс. руб. 1,5 % Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на годы 500,0 тыс. руб. 0,3 % Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на годы2 557,01,6 Итого по муниципальным программам: ,8 тыс. руб.