Организация промышленного производства фотоплитки нового поколения Стоимость проекта- 87 млн.руб. Инициаторы и разработчики проекта: Иванов А.Ю (моб.) Козлов Ю.Д. +7 (8442) (раб./ кафедра)

Существо предлагаемого проекта Идея бизнес проекта основывается на организации первого промышленного производства фотоплитки нового поколения. Ключевыми технологическими особенностями проекта являются: -Применение стандартного оборудования для многоцветной печати -Использование ускорителя электронов для отверждения лакового покрытия

Рынок фотоплитки Фотоплитка - это облицовочная плитка с нанесенным на неё полноцветным изображением. Сегмент фотоплитки является самым дорогим продуктом рынка облицовочной плитки (до 35 тыс.руб.за кв.м.) и наиболее динамично растущим. В долгосрочной перспективе фотоплитка займёт большую часть от ёмкости рынка облицовочной плитки (сейчас ёмкость национального рынка облицовочной плитки- более 1 млрд.$) Спектр применения плитки с изображением: Домашние интерьеры: ванны, туалеты, кухни, холлы, гостиные, спальни, столовые, бассейны, гаражи и т.п. Коммерческие интерьеры : рестораны, кафе, бары, магазины, торговые помещения, офисы, а также спортивные сооружения, детские сады и школы. Дизайны экстерьеров: фасады зданий, частных домов, магазинов, кафе, ресторанов и любых других заведений.

ПоказателиКерамичес-кая. плитка ДекольСублимацияУФ печать Предлагаемая технология 1. Качество изображения2-х, 3-х цветное, ограничение при массовом производстве Полноцветное 2. Защита изображенияВысокая, глазурьВысокая, высокотемперату рный обжиг НизкаяВысокая (стекло)Средняя (полиэфирный лак) 3. Энергоёмкость производства высокая средняяСредняянизкая 4. Трудоёмкостьбольшая низкая 5. Производительностьвысокаянизкая высокая 6. Себестоимость, за кв.м., в руб. От 70От 4 500От 3 000От 2 000От Цена реализации, руб. за кв. м. От 80От 5000От 3800 (Китай) От 6 000от 350 Сравнение технологий производства фотоплитки

Сравнительные преимущества предлагаемого к производству продукта (фотоплитки) продукту может быть задан любой рисунок с высоким разрешением продукт обладает высокими физико-химическими свойствами (некоторые параметры превышают традиционные керамические) низкая себестоимость производства продукта по уже отработанной технологии, которая недостижима для традиционных конкурентов (дешевле в 15 раз!) технология является высокоэффективной (энергоэкономной) – исключение традиционного процесса сушки и обжига позволяет снизить потребление энергии в 70 раз! высокая цветостойкость и доказано надёжная защита от световых лучей применение полимерной основы позволит делать бесшовный монтаж продукта и предлагать потребителю индивидуальную размерность плитки логистические преимущества продукта (физические параметры плитки - вес, толщина- обуславливают сравнительную экономию транспортных и складских расходов, погрузочно-разгрузочных работ)

Технология производства Рис. Схема производства облицовочных плиток 1- бункер песка, 2,4,6- транспортеры, 3-сушилка, 5- устройство фракционирования, 7- бункер полимера, 8- смеситель-гранулятор, 9- формующее устройство, 10- робот-укладчик, 11- конвейер линий отверждения покрытий, 12- машина нанесения грунта, 13- устройство декорирования (печать с высоким разрешением), 14- лаконаливная машина, 15- ускоритель электронов, I- на склад готовой продукции

Основные свойства облицовочной плитки ПоказательНа основе термопластов с наполнителем (20:80) На основе реактопластов с наполнителем (20:80) Размеры (длина, ширина, толщина), мм350/250/3 Плотность, кг/м Придел прочности при изгибе, МПа Водопоглощение за 24 h, %2до 1,8 Фактическая усадка, %0,2- Основные свойства плитки с лаковым покрытием ПоказательЕдин. измеренияВеличина показателяПримечание Плотность покрытияКг/ м Толщина покрытияМкм Твердость0,8-0,9По стеклянному числу Термоудар: С, + 50 СЦиклов6-7Видимые изменения отсутствуют Кислотостойкость (HCI,3%)Суток30То же МорозостойкостьЦиклов30То же Щелочестойкость (NaOH, 3%)суток30То же Характеристика лакового покрытия

План Маркетинга К ключевым мерам программы формирования спроса и стимулирования сбыта можно отнести следующие: 1) достаточный бюджет для изготовления наглядной рекламы - выставочных стендов с образцами нашей продукции на местах розничной продажи; 2) помимо традиционного для сегмента товаросбытового канала (магазины и салоны керамической плитки), планируется задействовать схожий (по индивидуальности подхода к потребителям) канал дилеров пластиковых окон; 3) при конструировании корпоративного сайта, основной акцент будет сделан на создание примитивно понятного механизма самостоятельной обработки фотоизображений (отказ от существующего ныне обязательного посещения покупателем дизайнерских специалистов производителей фотоплитки). 4) по согласованию с инвестором проекта можно дополнительно создать IT ресурс подобный английскому Mydeco.com. По своей сущности, это On-line -проектировщик интерьера (фактически- это самый большой в мире виртуальный гипермаркет продуктов интерьера). Помимо поддержки направления фотоплитки, ресурс может иметь самостоятельное коммерческое развитие (за год своего существования в условиях жёсткой европейской конкуренции mydeco.com заработал более 1 млрд. долларов рыночной стоимости).mydeco.com Политика ценообразования ( руб. за кв.м) позволит позиционировать премиум продукт в среднем ценовом диапазоне с высоким уровнем рентабельности и выйти в среднесрочной перспективе на показатель производства – до 1 млн.кв.м. плитки в год Развитие проекта предполагается в двух направлениях: 1)Развитие собственного производства 2)Продажа технологии (технологических лицензий), СП на международном рынке

Стоимость проекта Стоимость проекта составляет не менее 87 млн.руб., в том числе: -Производственное оборудование – 64 млн.руб. (ускоритель электронов, печатное оборудование, оборудование для изготовления основы плитки, помещение для размещения производства) -Внепроизводственное оборудование – 4 млн.руб. (складское оборудование, автопарк, оргтехника и др.) -Организационные затраты – 13 млн.руб. (проектные работы, подготовка помещения и др.) -Резерв кассовой наличности -6 млн.руб. (резерв по оплате труда, расходы на маркетинг, оборотные средства) Первые 14 месяцев реализации проекта- организационный период (проектные работы, монтаж и наладка оборудования, обучение производственного персонала и т.д.)

Персонал Общее количество привлекаемого для реализации проекта персонала составит не менее 60 человек Существующая команда проекта (инициаторы): Козлов Ю.Д.- технический куратор проекта, д.т.н., профессор, автор более 1000 научных работ, известный специалист в области постановки новых производств на основе ускорителей электронов и гамма-установок (более 20 в России, Европе, Японии) Иванов А.Ю. – экономист, предпринимательский опыт работы в области консалтинга, строительства и грузовых перевозок

Операционный анализ Проектная производительность оборудования- 1 млн.кв.м. фотоплитки в год План по загрузке мощностей:

Производственная себестоимость Стоимость сырья и материалов на 1 кв.м. фотоплитки Прочие производственные расходы, руб. Итого общая производственная себестоимость равна 114 руб. за 1 кв.м. фотоплитки

Операционный анализ по годам реализации проекта в руб. Примечание: критический объём продаж = точке безубыточности

План движения наличности (The plan of cash flows), руб. 2- й год (по кварталам), 3-й год (полугодия), 4-й год

Прогнозный баланс (The balance sheet), руб. 2- й год (по кварталам), 3-й год (полугодия), 4-й год

План по прибылям и убыткам (Income statement), руб. 2- й год (по кварталам), 3-й год (полугодия), 4-й год

Финансовый профиль проекта Ставка дисконтирования – 0,1 NPV (конец 4-го года) – 73 млн.руб. Срок окупаемости проекта: Простой (PBP) – 2 года 11 месяцев Дисконтированный – 3 года и 1 месяц IRR - 31% PI - 0,83

Социальный эффект от реализации проекта Реализация данного бизнес-проекта позволит предложить мировому рынку премиум продукт в среднеценовом диапазоне (что невозможно при применение традиционных технологий производства фотоплитки). Предлагаемая к промышленному освоению технология производства фотоплитки являются ресурсосберегающей (экономия электроэнергии до 70 раз по сравнению с традиционными). Организация подобного производства и его дальнейшее организационное развитие (продажа технологий, СП) позволит создать дополнительный кумулятивный эффект развитию ядерных технологий в нашей стране (предоставление заказов производителям ускорителей электронов, которые сейчас находятся в крайне тяжелых условиях коммерческого выживания). Проект реализуется в особо приоритетных для государства направлениях (критические технологии федерального уровня) – новейшие высокие технологии в производстве новых строительных материалов и в атомной промышленности. Организуемое предприятие будет являться крупнейшим налогоплательщиком региона размещения (более 150 млн.руб.).