Социально-экономическое развитие Череповецкого района в 2013 году, прогноз на годы 2013 год

Принципы формирования прогноза СЭР. Прогноз социально-экономического развития района строится на основании двух массивов данных: 1.Сценарные условия, разработанные МЭР РФ, и рекомендованные Департаментом экономики Правительства Вологодской области для формирования прогноза развития муниципальных районов и городских округов Вологодской области; 2.Статистические данные, предоставляемые Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, а также данные предприятий и организаций. На основании этих данных отдел стратегического планирования совместно с Департаментом экономики Правительства Вологодской области разрабатывает прогнозные показатели для формирования бюджета района на будущий год и плановый период. 2 Прогнозные показатели СЭР Департамент экономики Правительства Вологодской области Сценарные условия Данные предприятий и организаций Статистические данные 1 2

3 Показатели СЭР. 3 1.Объем промышленного производства. 2.Объем сельскохозяйственного производства. 3.Прибыль прибыльных предприятий. 4.Численность занятых в экономике района. 5.Фонд заработной платы. 6.Средняя заработная плата. 7.Ввод жилья. 8.Оборот розничной торговли. 9.Объем платных услуг. 10.Инвестиции в основной капитал. Социально- Экономическое Развитие

1. Объем промышленного производства г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г ,82 014,11 137,056,5%1 516,02,6%2 091,83,3%5,2%4,7% Млн.руб. За 9 мес г. промышленными предприятиями произведено продукции на 1 137,0 млн.руб. (56,5% от плана на 2013 г.). Предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на 823,3 млн.руб., что на 36,3 % меньше, чем за аналогичный период 2012 г. Объем производства в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды за 9 мес г. составил 313,5 млн.руб. (105,6% к уровню 2012 г.). Основные производители Череповецкого района - ООО «Автоспецмаш» и ГП ВО «Череповецкая ЭТС». Стабильно увеличивается производство рыбы, в т.ч. мороженой, копченой и соленой (кроме сельди), белья постельного, рукавиц защитных, обуви валяной и фетровой. Снижение производства отмечается по колбасным изделиям, полуфабрикатам мясным охлажденным и замороженным, мясу и субпродуктам убойных животных, мясу и субпродуктам пищевым домашней птицы, говядине, кондитерским изделиям, хлебу и хлебобулочным изделиям. 3,3% 5,2% 4,7% 2,6% 4

2. Объем сельскохозяйственного производства г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г ,03 021,61 874,062,0%2 500,00,7%2 700,0-10,6%3,0%5,0% Млн.руб. Сельскохозяйственными предприятиями района за 9 мес г. отгружено продукции на 1 874,0 млн. руб. (62,0% от плана на 2013 г.). Сезонный характер сельскохозяйственного производства, а также тот факт, что в 4 кв. традиционно увеличивается производство мяса и мясной продукции и возрастает объем реализации овощей открытого и закрытого грунта позволяет ожидать достижение плановых показателей. Основная причина снижения объема сельскохозяйственного производства в 2013 г. - банкротство ЗАО «Череповецкий бройлер» и ЗАО «Шухободское», а также сложная финансовая ситуация в ЗАО «Малечкино» и СХПК «Овощной». Крупнейшими сельскохозяйственными производителями района являются ЗАО «Ботово», ЗАО «Малечкино», ООО «Птицефабрика «Парфеново», ЗАО «Уломское» и колхоз «Мяксинский». -10,6% 3,0% 5,0% 0,7% 5

3. Прибыль прибыльных предприятий г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г. 242,8232,1н.д -4,4%258,911,5%9,1%10,9% Млн.руб. В 2012 г. прибыль прибыльных предприятий составила 242,8 млн.руб., на 2013 г. было запланировано снижение показателя на 4,4%, в 2014 г. планируется рост на 11,5%, в 2015 г. на 9,1%, в 2016 году на 10,9% (с учетом дефляторов, утвержденных МЭР РФ). С 1 июля 2011 г. органы статистики предоставляют данные о прибыли прибыльных предприятий в разрезе предприятий только по итогам финансового года, в связи с чем отсутствует возможность оценить данный показатель по итогам истекшего периода (9 мес.). 11,5% 9,1% 10,9% -4,4% 6

4. Численность занятых в экономике района г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г н.д -4,9% ,8%0,04%0,0% Чел. По данным органов статистики на 1 января 2013 г. численность населения Череповецкого муниципального района составляет человек, из них в трудоспособном возрасте находятся порядка 22,8 тыс. человек, в т.ч. 2,0 тыс. учащихся. В 2013 г. планируемое значение численности занятых составляет человек (95,1% к уровню 2012 г.). Снижение численности занятых в 2013 и 2014 годах обусловлено банкротством ЗАО «Череповецкий бройлер» и ЗАО «Шухободское». Данные о занятых в экономике района не включают в себя ИП и работников ИП чел., а также жителей района, работающих в г. Череповце чел. Крупнейшими работодателями района являются ЗАО «Малечкино», ООО «Октябрьское», ЗАО «Уломское», колхоз «Мяксинский», СХПК «Овощной», ГП ВО «Череповецкая ЭТС», ООО «Автоспецмаш», ЗАО «Ботово», ООО «Авиапредприятие Северсталь». -7,8%0,04%0,0% -4,9% 7

5. Фонд заработной платы г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г ,51 659,5н.д 2,8%1 651,8-0,5%7,8%8,1% Фонд заработной платы по данным Департамента экономики Правительства Вологодской области в 2012 г. составил 1 613,5 млн.руб. В 2013 г. ожидается рост ФЗП на 2,8%, в 2014 г., в связи с уменьшением численности занятых, планируется снижение ФЗП на 0,5%. -0,5% 7,8% 8,1% 2,8% Млн.руб. 8

6. Средняя заработная плата г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г , ,0н.д 8,1%20 514,08,0%7,7%8,1% За 9 мес г. средняя заработная плата по Череповецкому району без учета малого предпринимательства согласно данным Вологдастата составляет ,0 руб. (76,9% от средней заработной платы по региону). В разрезе отраслей и сфер деятельности средняя заработная плата составила: транспорт и связь руб., строительство руб., оптовая и розничная торговля руб., гостиницы и рестораны руб., обрабатывающие производства руб., производство и распределение электроэнергии, газа и воды руб., государственное управление и обеспечение военной безопасности руб., сельское хозяйство руб., здравоохранение руб., образование руб., предоставление услуг руб. 8,0% 7,7% 8,1% Руб. 9

7. Ввод жилья г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г ,3% ,8% ,3%8,7%5,0% 2008 год – кв.м (ИЖС – кв.м) 2009 год – кв.м (ИЖС – кв.м) 2010 год – кв.м (ИЖС – кв.м) 2011 год – кв.м (ИЖС – кв.м) 2012 год – кв.м (ИЖС – кв.м) Объемы жилищного строительства на территории района в последние годы были достаточно стабильны. По данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области за 9 мес г. включено объектов в государственный кадастр недвижимости общей площадью кв.м. жилья (84,3% от плана на 2013 г.). Все жилье введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками. Начальный прогноз на 2013 г. предполагал рост показателя на 27,8%, однако исходя из оценочных данных по итогам за 9 мес г. рост показателя может составить 44,1%. 10,3% 8,7% 5,0% Кв.м. 27,8% 10

8. Оборот розничной торговли г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г ,22 803,61 875,867,0%2501,111,5%3 085,010,0%9,9% За 9 мес г. оборот розничной торговли составил 1 875,8 млн. руб. (67,0% от плана на 2013 г.). Торговлю на территории района осуществляют 302 торговых точки (106 продовольственных, 94 непродовольственных и 102 смешанных магазина) в т.ч. магазины 4-х торговых сетей (Дисма, Дикси, Чикаго, Моя семья), выездной торговлей охвачено 243 населенных пункта. На постоянной основе проводится мониторинг цен на социально значимые товары по 13-ти торговым предприятиям. За 9мес г. отмечены следующие изменения цен на продукты питания: (+) яйцо столовое +36,8%, масло подсолнечное +10%, пшено +35%, масло сливочное +38,4%, картофель +33%, кефир 1% в картонной упаковке +20,6%, соль +42,8%, макаронные изделия +10,3%, (-) греча -14%, цыплята бройлеры -25%, сахарный песок -7,7%, (=) хлеб «Дарницкий», молоко 2,5%, рис, мука высшего сорта. 75 магазинов работают с «желтыми ценниками» (товары с минимальной наценкой). Универсам «Чикаго» д.Кривец работает по социальной карте «Забота». 10,0% 9,9% Млн.руб. 11,5% 11

9. Объем платных услуг г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г. 585,1628,4489,477,9%652,57,4%671,76,9% 6,5% Объем платных услуг в 2013 г. запланирован на уровне 628,4 млн.руб. (цифра согласована с Департаментом экономики Правительства Вологодской области ). Объем платных услуг за 9 мес г. составил 489,4 млн.руб. (77,9% от плана на 2013 г.). В структуре платных услуг доминируют транспортные услуги – 28%, санаторно-оздоровительные услуги – 26%, услуги гостиниц и аналогичных мест размещения – 24%, услуги образования – 14%. Более скромные показатели у услуг ЖКХ – 5%, услуг учреждений культуры – 1%, прочих услуг – 1%. Рост объема платных услуг в основном определяется ростом цен и тарифов на услуги. 6,9% 6,5% Млн.руб. 7,4% 12

10. Инвестиции в основной капитал г. отчет 2013 г. оценка 9 мес г. отчет Исполнение к оценке 2013 г. Оценка на 2013 г. по итогам 9 мес г. Рост 2013 г. Прогноз 2014 г. Рост 2014 г. Рост 2015 г. Рост 2016 г. 485,8595,0402,867,7%493,722,4%620,04,2%3,0%5,0% За 9 мес г. инвестиции в основной капитал составили 402,8 млн.руб. (67,7% от плана на 2013 г.). Рост к аналогичному периоду 2012 г. составил 29,1%. Основной объем инвестиций приходится на транспорт и связь 47,2% и сельское хозяйство 35,2%. Доля гостиниц и ресторанов 4,7%, промышленного производства 7,1%, прочие отрасли 5,8%. 63,9% (257,4 млн.руб.) инвестиций было вложено в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, в здания и сооружения вложено 14,1% (56,7 млн.руб.), прочие вложения составили 22% (88,7 млн.руб.). Под особым контролем находятся крупные инвестиционные проекты производственной и рекреационной направленности, в т.ч: - строительство «ЦТВС «Адреналин»; строительство автосалонов в Тоншаловском СП; оздоровительно-реабилитационный центр «Братство краповых беретов» в Абакановском СП; создание туристического центра «Мяксинский»; строительство торгово-складского комплекса в районе д. Полуево Югское МО; строительство 8 магазинов ОАО «Череповецхлеб». 4,2% 3,0% 5,0% Млн.руб ,4%

Системные проблемы СЭР района. Экономика Низкий уровень диверсификации экономики района Высокий уровень издержек в сельскохозяйственном производстве Высокая стоимость кредитных ресурсов Социальная сфера Скудная, морально и физически устаревшая материально-техническая база Неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений социальной сферы Дефицит квалифицированных кадров, старение кадров Инфраструктура Неразвитость и изношенность инфраструктуры Высокие тарифы и низкое качество услуг в сфере ЖКХ 14

Социальная сфераСтроительство и ЖКХ Экология и правопорядок Эффективность управления Развитие инфраструктуры Экономическое развитие Развитие системы образования Череповецкого муниципального района на годы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на годы Охрана окружающей среды в Череповецком муниципальном районе на годы Совершенствование муниципального управления в Череповецком муниципальном районе на годы Устойчивое развитие сельских территорий Череповецкого муниципального района Вологодской области на годы и на период до 2020 года Содействие развитию предпринимательства, туризма и торговли в Череповецком муниципальном районе на годы Сохранение и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на годы Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на годы Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на годы Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Череповецкого муниципального района на годы Содействие инвестициям в Череповецком муниципальном районе на годы Развитие молодежной политики Череповецкого муниципального района на годы Стимулирование развития жилищного строительства в Череповецком муниципальном районе на годы Развитие материально- технической базы и информационно- коммуникационных технологий Череповецкого муниципального района на годы Развитие агропромышленного комплекса Череповецкого муниципального района на годы Развитие физической культуры и спорта Череповецкого муниципального района на годы Социальная поддержка граждан Череповецкого муниципального района на годы Содействие занятости населения Череповецкого муниципального района на годы 1 855,3 млн.руб.1 787,2 млн.руб.79,1 млн.руб.50,1 млн.руб.1 511,6 млн.руб.52,7 млн.руб. Муниципальные программы. 15 Муниципальные программы - ключевой инструмент социально-экономического развития района. На перспективу разработано 18 муниципальных программ, которые можно объединить в 6 блоков.

Направление Потребность в финансировании, тыс.руб. в т.ч. из бюджета района, тыс.руб. Социальная сфера , ,4 Строительство и ЖКХ , ,3 Экология и правопорядок79 092,98 980,0 Эффективность управления ,1 Развитие инфраструктуры ,63 499,3 Экономическое развитие52 673, ,6 ИТОГО , ,5 Потребности в финансировании муниципальных программ района за весь период реализации Муниципальные программы. 16

17 Благодарю за внимание.