Проект бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014 год.

Основные характеристики местного бюджета на 2014 год Тыс.руб источники финанс. дефицита бюджета Дефицит 5,2 млн.руб. Кредиты коммер. банков Остатки на счетах показатели2014 год Прогнозируемый общий объем доходов ,6 Общий объем расходов ,3 дефицит 5183,7

Особенности формирования бюджета на 2014 год: Изменение в распределении доходов от уплаты акцизов между бюджетами Сокращение доли бюджетов районов на 5% в распределении НДФЛ Передача с г с местного на областной уровень власти вопросов финансового обеспечения дошкольного образования Передача с г с областного на местный уровень расходов на оплату труда обслуживающего персонала в общеобразовательных организациях Дополнительные расходы,необходимые для реализации «дорожных карт» Дополнительные расходы на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ Доходная часть Нормативы отчислений налог на доходы с физических лиц 25 % единый налог на вмененный доход, патент 100% плата за негативное воздействие на окружающую среду 40% государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет, согласно Бюджетного кодекса Рф 100% арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 50% доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена 50% арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества 100% Акцизы на нефтепродукты 0,248% штрафные санкции, зачисляемые в местный бюджет согласно Бюджетного кодекса РФ 100% средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 100%

Структура доходной части бюджета в 2014 г

Собственные доходы бюджета, ТЫС.РУБ 2013г 2014 гОтклонение НДФЛ Единый налог на вмененный доход, патент госпошлина Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности Доходы от продажи договоров аренды Акцизы 08350,3+8350,3 Аренда муниципального имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от продажи зем.участков Штрафные санкции ВСЕГО : ,3+7271,3

Финансовая помощь из областного бюджета Наименование Отклон. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 50620,832365, ,5 Субсидия на софинансирование вопросов местного значения 11759,986221, ,7 Фонд муниципального развития 4000,0-- Тыс.руб

Сравнение расходов бюджета гг, млн.руб Социальная политика Национальная экономика Жилищно- коммунальное хозяйство Обслуживание муниципального долга Культура Образование Общегосударственные вопросы Спорт Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 23,9 17,0 - 6,9 167,6 46,5 -121,1 26,1 10,6 -15,5 0,3 0 36,9 34,1 -2,8 352,6 504,8 +152,2 35,1 42,2 +7,1 1,7 0,2 -1,5 22,9 8,8 -14,1

Структура расходов бюджета на 2014 год

Информация о прогнозе средней заработной платы работников учреждений, расположенных на территории Архангельской области, повышение которым предусмотрено «майскими» Указами Президента РФ и отраслевыми «дорожными картами» Прогноз на 2013 г Прогноз на 2014 г Рост к прогнозу на 2013 год, % источ ник Средняя заработная плата по Архангельской области (прогноз минэкономразвития области) 29500, ,19111,3 Педагогические работники образовательных учреждений общего образования (100% к средней заработной плате по АО) 29500, ,19111,3ОБ Учителя общеобразовательных учреждений (100% к средней заработной плате по АО по прогнозу минобрнауки области) 29500, ,19111,3ОБ Педагогические работники дополнительного образования (75% в 2013 г., 80% в 2014 г., к средней заработной плате учителей АО) 22125, ,15118,7МБ Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (100% к средней заработной плате в общем образовании) 23072, ,10114,5ОБ Работники учреждений культуры (60% в 013 г., 64,9% в 2014 г к средней заработной плате по АО) 17700, ,55120,4МБ

«Общегосударственные вопросы» «Общегосударственные вопросы» АМО ,7 т.р Управление в сфере культуры - 428,0 т.р

подраздел 0113 «другие общегосударственные вопросы» 888,9 тыс.руб 10,0 МП «Обеспечение общественного порядка,профилактика преступности,терроризма,экстремизма на территории МО» 688,9 МП «Развитие местного самоуправления на территории МО»,в т.ч : Поддержка проектов ТОС -638,9 т.р 190,0 МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО»- 120,0 т.р Непрограммные расходы -70,0 т.р

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

НаименованиеБюджетСуммаОтклонение Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты ФБ 1308,0 - 15,0 тыс. руб. «Национальная оборона»

«Национальная экономика» Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» 9533,7 т.р на софинансирование дорожной деятельности поселений т.р на исполнение полномочий района по дорожной деятельности 1533,7 т.р Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 1150,0 т.р развитие предпринимательства 50,0 т.р (открытие ОГУ АО «АРБИ») Развитие сферы культуры и туризма 600,0 т.р (кластер «Каргополье») Развитие ИЖС 500,0 т.р (Формирование земельных участков для многодетных семей)

«Жилищно –коммунальное хозяйство» ,6т.р Благоустройство 102,0 Коммунальное хозяйство ,6 т.р Межбюджетные трансферты на утилизацию и переработку отходов * МП «Охрана окружающей среды на территории МО» (КОС) ,6 т.р * МП по строительству (строительство сетей инженерной инфраструктуры) ,0 т.р

«ОБРАЗОВАНИЕ» общее образование 489,6 млн.рб дошкольное образование 11,6 млн.рб молодежная политика и оздоровление детей 3,9 млн.рб другие вопросы в области образования 6,8 млн.рб

Подраздел 0701 Дошкольное образование 2013 год2014 годотклонение ,0 4359,1-МБ 7242,2- ОБ -858,7 Бюджетные ассигнования на д/сад «Росинка» + 2 д/с Бюджетные ассигнования на д/сад «Росинка» (МБ) -финансирование 1 д/с -рост з/пл педагогам тыс.руб.

Подраздел 0702 Общее образование тыс. руб (план)2014 готклонение Школы ,1 : ,9: , ,1 –ФБ ,0 –ОБ ,0 -МБ * ,5 –ОБ ,4-МБ Учреждения по внешкольной работе с детьми ,2 –МБ22 562,6 - МБ+3 730,4

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» Направления расходов 2013г2014г+/- «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории МО» 3802,7 т.р-ОБ 300,0 т.р - МБ 3872,6 т.р -ОБ 350,0 т.р - МБ +119,9 В рамках МП мероприятия в сфере патриотического воспитания и молодежной политики 120,0 т.р - МБ *

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» Денежное содержание и обеспечение деятельности аппарата управления образования ,9 т.р.

«Культура» /- Полномочия МО «Каргопольское»: 1.В сфере библиотечного обслуживания 3064,0 т.р3033,3 т.р-30,7 т.р 2. На развитие местного народного художественного промысла 1471,0 т.р1112,2 т.р-358,8 т.р 3. На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры 3582,0 т.р2679,4 т.р-902,6 т.р ,9 т.р

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере организации досуга, развитии народных художественных промыслов – 25349,2 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечного обслуживания -9550,8 Расходы в рамках муниципальных программ: - обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры-150,0 т.р - развитие сферы культуры и туризма -340,0 т.р ,2 (Тыс.рублей) 9550,8 Средства местного бюджета

«Социальная политика» ,5 т.р 1001 Пенсионное обеспечение - 906,7т.р (-113,7) 1003 Социальное обеспечение населения-977,0 т.р (- 4290,2) 1004 Охрана семьи и детства ,1т.р(-2911,3) 1006 Другие вопросы в области социальной политики-2743,4 т.р (+161,1)

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» МП «Устойчивое развитие сельских «К.м.р.» на г.г.» 200,0 тыс.руб. (выплаты на строительство и приобретение жилья) МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО «К.м.р.» на г.г.» 457,0 тыс.руб. МП «Развитие ИЖС на территории МО «К.м.р.» на » г.г. 300,0 тыс.руб. (выплаты процентов по кредитам) Закон «О ветеранах» 162,3 тыс. руб. (Областной бюджет) Публичные обязательства 20,0 тыс. руб.

ПОДРАЗДЕЛ 1004 «Охрана семьи и детства» НаименованиеСумма Отклоне ние Источник финансирова ния Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 7813,2-323,2ФБ и ОБ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком государственных и муниципальных образовательных организациях 4333,9-1456,1ОБ Обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1 – 4) классов **ОБ В рамках муницип. программы мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории МО "Каргопольский муниципальный район» 10,0-25,0МБ тыс.руб.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» Субвенция на полномочия по опеке и попечительству Субвенция на реализацию областного закона о проф.опеке над недееспособными В рамках МП на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 2530,8т.р 182,6 т.р 30,0 т.р

«Физическая культура и спорт» -200,0 т.р (-1500 т.р) Мероприятия в рамках муниципальной подпрограммы «Спорт «Каргополья» на 2014 – 2016 годы »: - выезды на соревнования; - софинансирование к областной программе.

«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным долгом муниципального образования Каргопольский муниципальный район" на годы» - 300,0 тыс. рублей.

ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) Каргопольского района на 2013 – 2015 годы»Наименование 2013 год (утверждено) 2014 год (проект) Отклоне ние Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 6075,25753,1* Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 16829,13127,6* ИТОГО22904,38880, ,6 (тыс.р) «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»