ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ города ПАВЛОДАРА
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Павлодара на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы бюджета города; - отчет об исполнении бюджета города. Бюджет города на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития города Павлодара на годы и утвержден на сессии городского маслихата от 26 декабря 2013 года 223/29
ИсполнениеПланирование Схема бюджетного процесса Уполномоченный орган Отдел экономики и бюджетного планирования Отдел финансов Внесение изменений в сводный план финансирования Составление сводного плана финансирования Разработка прогноза социально- экономического развития и бюджетных параметров Рассмотрение бюджетной комиссией города бюджетных программ и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ Формирование проекта бюджета города на плановый период Формирование годового отчета по исполнению бюджета города Утверждение бюджета города решением городского маслихата Утверждение годового отчета по исполнению бюджета города решением городского маслихата Внесение изменений и дополнений в бюджет города
Процесс разработки местного бюджета Утверждение Бюджетных программ государственных органов Проект прогноза социально-экономического развития (на 5- летний период) и бюджетных параметров (на 3- летний период) Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете города Рассмотрение и определение проекта бюджета города на плановый период Предоставление проекта бюджета города на рассмотрение акимата Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период Составление и рассмотрение бюджетных заявок и проектов бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ Не позднее 25 апреля тек. финансового года До 30 мая текущего финансового года Не позднее 1 октября тек.финансового года Не позднее 15 октября тек.финансового года Не позднее 1 ноября тек.финансового года В 2-х недельный срок после утверждения бюджета До 30 декабря
Завер- шается 31 декабря Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы Начи- нается 1 января ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Бюджетный кодекс Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете Соглашения о результатах по целевым трансфертам Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом
п/п Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 95,3101,5102,7102,5 2.Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году 97,3102,5102,0102,7 3.Индекс физического объема строитель- ных работ, % к предыдущему году 100,1101,3100,4100,5 4.Индекс физического объема розничного товарооборота, % к предыдущему году 106,0105,9105,2105,5 5.Численность экономически активного населения, тыс. чел. 191,2193,0194,3195,4 6.Среднегодовой прожиточный минимум, тенге Уровень безработицы, %4,84,74,64,5 8.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге
п/п Наименование показателей2013 год2014 год2015 год2016 год I. Поступления, из них: 36792,328467,631509,835181,2 Налоговые поступления 26127,427567,130698,434255,3 Неналоговые поступления 482,6118,1123,8129,8 Доходы от продажи основного капитала 1415,4499,1687,6796,1 Поступления трансфертов и кредитов 4702,8283,3-- Поступления от продажи финансовых активов 26,9 --- Свободные остатки 4037,2 --- II. Расходы 36792,328467,631509,835181,2 Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. млн.тенге
Наименование2013 год2014 год2015 год2016 год РАСХОДЫ - всего36792,328467,531509,835181,2 Из них РАСХОДЫ без учета изъятий28785,216780,317019,217624,4 в том числе: Образование9497,18419,48045,78141,5 Социальная защита и обеспечение1388,71331,81309,11375,1 Культура, спорт, информационное пространство 1603,11199,3864,6899,0 Общественный порядок, оборона, государственные услуги 1040,5586,3595,2621,2 Сельское хозяйство и земельные отношения 94,996,890,293,1 Жилищно-коммунальное хозяйство9726,52355,21534,12655,2 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 163,4000 Транспорт и коммуникации2378,31444,0727,33414,0 Прочие2892,71347,53853,0425,4 млн.тенге
Затраты на образование на 2014 год составили 8419,4 млн. тенге, кроме затрат текущего характера по содержанию организаций образования (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия: - приобретение и доставка учебников в школы – 185,4 млн. тенге; - проведение школьных олимпиад – 3,1 млн. тенге; - ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 88,9 млн. тенге; - социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте– 3,6 млн. тенге; - приобретение комплектов мебели в 42 школы города – 33,6 млн. тенге; - проведение капитального ремонта в 9 школах города – 110,7 млн. тенге; - разработка ПСД на пандусы в 42 школы – 18,2 млн. тенге; - проведение капитального ремонта в 1 ясли-саде города – 2,0 млн. тенге; - приобретение 7 компьютерных классов – 9,2 млн. тенге; - приобретение 101-ой компьютерной техники – 13,8 млн. тенге; - оснащение современным оборудованием 40 кабинетов школы Первого Президента РК – 30,6 млн. тенге - приобретение музыкального оборудования в 42 школы – 12,7 млн.тенге; - приобретение технологического оборудования и мебели для столовых в 42 школы – 33,6 млн.тенге;
123 Организации образования Средние школы и УПК: 44 – Общеобразова – тельные школы 1 - Учебно- профильный комбинат 45 организаций 67 организаций Дошкольные учреждения: 67 - Ясли-сада 21– мини-центра при 21 общеобразова - тельных школах 11 организаций Учреждения дополнительного образования: Школы – 8 Центры – 2 Клуб -1
- Государственная адресная социальная помощь (500 получатель) - 15,5 млн. тенге; - Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, соц. обеспечения, культуры и спорта в сельской местности (275 получателей) - 3,1 млн. тенге; - Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов – 480,7 млн. тенге; - Жилищная помощь (3200 семей) – 50,9 млн. тенге; - Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому (304 получателей) –13,5 млн. тенге; - Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами (874 чел.) и предоставление услуг специалистами жестового языка (235 чел.), индивидуальными помощниками (510 помощн.) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 201,8 млн.тенге; - Государственные пособия на детей до 18 лет (368 человек) – 8,2 млн.тенге.
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Расходы на культуру, спорт, молодежную политику и информационное пространство, всего 476,0393,1416,7443,4 из них: Проведение мероприятий по спорту23,826,628,831,1 Проведение культурных мероприятий234,0139,3150,4162,5 Библиотеки99,4 99,5100,7 Информационное пространство и молодежная политика 118,8127,8138,0149,1 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге
Функционирование системы водоснаб- жения и эксплуатация тепловых сетей 96,3 млн. тенге содержание систем водо- тепло- снабжения и водоотведения, их текущий ремонт Санитария и содержание мест захоронения 237,9 млн.тенге санитария населенных пунктов, содержание и благоустройство мест захоронений Сохранение государственного жилищного фонда и снос аварийного и ветхого жилья 23,5 млн.тенге содержание 8 объектов социального арендного жилья, снос ветхих жилых домов в районе жилого комплекса "Сарыарка" Освещение населенных пунктов 261,7 млн.тенге уличное освещение и содержание коммуникаций Благоустройство населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения 875,4 млн. тенге уходные работы за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, изготовление и ремонт остановок общественного транспорта, изготовление и содержание социальных реклам, содержание фонтанов, аварийно-восстановительные работы и содержание светофорных объектов Мероприятия по ЖКХ 1494,8 млн.тенге
Обеспечение функционирования автомобильных дорог 1391,5 млн.тенге, в том числе: городские дороги – 1381,4 млн.тенге сельские дороги – 10,1 млн.тенге Текущий ремонт автодорог 22,9 млн.тенге, в том числе: городские – 20,0 млн.тенге, сельские – 2,9 млн.тенге Капитальный и средний ремонт автодорог города 97,9 млн.тенге, в том числе: город – 96,7 млн.тенге, село – 1,2 млн.тенге Содержание транспортной инфраструктуры 1270,6 млн.тенге, в том числе: город – 1264,7 млн.тенге, село – 5,9 млн.тенге
Объекты культуры и спорта 189,0 млн. тенге, из них: Корректировка ПСД на строительства: -дом культуры в с.Павлодарское; - дом культуры в с. Кенжеколь; Разработка ПСД на строительство: -дом культуры в с.Жетекши; -дом культуры в с. Мойылды; -сельских клубов в пос.Жанаул, пос.Железнодорожников, с.Байдала, с. Долгое. -на строительство крытого футбольного манежа в северной пром. зоне города Павлодара -на строительство Центра единоборств в северной пром. зоне; -на строительство ледового дворца в северной пром. зоне; -на строительство крытого легкоатлетического манежа в северной пром.зоне; -на строительство лыжероллерной трассы в северной пром.зоне Объекты образования 63,0 млн. тенге, из них: разработка проектно-сметной документации на строительство -школ на 150 и 190 мест в селах: Мойылды, Жетекши, пос. Радиозавод; - детских садов на 150 мест в селе Мойылды, на 140 мест в селе Кенжеколь и пос. Ленинский, на 320 мест в селе Павлодарское Объекты сельского хозяйства 7,0 млн. тенге, на -на корректировку проектно-сметной документации на строительство скотомогильника в селе Мойылды - на корректировку проектно-сметной документации на строительство скотомогильника в селе Павлодарское - Разработка ПСД на строительство скотомогильника в селе Жетекши ИНВЕСТИЦИ- ОННЫЕ ПРОЕКТЫ 259,0 млн.тенге
Развитие системы водоснабжения и водоотведения 179,8 млн.тенге, из них: -реконструкция хозяйственно- питьевого водопровода d 500 мм по ул.Камзина от ул.Суворова до ул.Чкалова; -модернизация существующих схем обеззараживания хозяйственно- питьевой воды станции второго подъема водоочистных сооружений; -1-ый этап модернизации хозяйственно-питьевого водопровода d 500 мм от станции 2-го подъема Южного водозабора до АО «Алюминий Казахстана», протяженностью 1354 п.м; -модернизация насосного оборудования воздуходувной насосной станции канализационных очистных сооружений с применением регулируемых частотных приводов; -реконструкция канализационного коллектора d 1000 мм по ул. Ермакова от садоводства Иртыш до ул.Алмы пос. Лесозавод (способ санации). Программа «Развитие регионов» 103,1 млн.тенге,в том числе: -модернизация существующих технологических схем очистных сооружений; -реконструкция канализационного коллектора d мм по ул.Лермонтова от ул.И.Байзакова d 1000 мм по ул.Ермака от садоводства Иртыш до ул.Алмы пос.Лесозавод; -реконструкция канализационного коллектора d мм по ул.И.Байзакова от ул.Кирова до ул.Лермонтова; -реконструкция канализационного коллектора d 1000 мм по ул.Ермакова от ул.Аргынбаева до садоводства «Иртыш» Инженерно – коммуникационная 31,6млн. тенге, из них: -строительство инженерных сетей к жилому дому по ул.Амангельды-Пахомова (р-н маг. «Топаз») -строительство сетей электроснабжения жилого массива с.Шаукень (2-ая очередь); -разработка ПСД на строительство сетей канализации села Кенжеколь; -разработка ПСД на строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому по ул.Майры (КИК). Инвестиционные проекты 4049,3 млн. тенге
В 2014 году на продолжение строительства жилья а также разработку проектно-сметной документации на строительство новых жилых домов за счет средств городского бюджета выделено 708,1 млн. тенге.
Наименование2014 год Профицит бюджета Использование профицита бюджета
млрд.тенге