Докладчик: Заместитель Главы администрации, председатель комитета финансов – В.В. Плаксин ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА за 2013 год

Динамика плановых назначений за 2013 г. (млн.руб.) Наименование Утверждено решением городской Думы от Уточненные бюджетные назначения ИзмененияОбоснование ДОХОДЫ, в т.ч ,29 826, ,2 налоговые и неналоговые 1 185,51 216,8+ 31,3 Положительная динамика поступлений собственных доходов безвозмездные поступления 7 370,78 609, , ,4 – средства из обл.бюджета; +301,6 – возврат возвратов неисп остатков на ; - 541,1 – возврат неисп.остатков на в обл.бюджет; доходы от возврата остатков РАСХОДЫ8 613, , , ,3 - перевыполнение доходной части; +506,1 – остатки на счете на ; + 115,7 – доп.выделенная субвенция; + 301,6 – возврат неиспользованных остатков на ; ,7 – выделение средств из областного бюджета; + 81,6 – бюджетный кредит Дефицит (-), Профицит (+) -57, , , ,1 – увеличение плана по расходам за счет остатков на счете на ; -541,1 – возврат неиспользованных остатков на в обл.бюджет; --61,6- остаток муниципального долга

Исполнение бюджета города Тобольска за 2013 г. (млн.руб.) НаименованиеИсполнено за 2012 год Уточненные бюджетные назначения Исполнено за 2013 год %исполнения к уточ. планук исполнению 2012 года ДОХОДЫ, в т.ч ,19 826,49 835,7100,1%57,0% (-7 434,4 млн.руб.) налоговые и неналоговые 1 139,41 216,81 250,0102,7%109,7% (+110,6 млн.руб.) РАСХОДЫ17 278, , ,192,5%58,9% (-7 105,5 млн.руб.) Дефицит (-), Профицит (+) -8, ,2-337,4

Исполнение доходной части бюджета города Тобольска за 2013 год (тыс.руб.) Источники доходов Исполнен ие за 2012 год 2013 год Темп роста к 2012 году, % Структура доходов, % Бюджетные назначения Исполнение % исполне ния в нал. и ненал. в общей сумме доходов 2013 год 2012 год ИТОГО ДОХОДОВ, в т.ч ,1% ,0% 100% 100% НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: ,7% ,7%12,7%6,6% налоговые доходы ,9% ,1%10,6%5,5% неналоговые доходы ,0% ,7%2,1%1,1% БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ,7% ,2%87,3%93,4%

Динамика поступлений и структура налоговых доходов за годы тыс. руб. За 2012 г тыс. руб. За 2013 г тыс. руб. За 2013 г. За 2012 г.

Динамика неналоговых доходов бюджета города Тобольска за г.г.

Динамика исполнения бюджета города Тобольска по расходам за г.г., тыс.руб.

Структура исполнения расходов бюджета города Тобольска за 2013 год, млн.руб.

Динамика расходов в функциональном разрезе за г.г. (без учета инвест.поддержки)

Структура расходов по отраслям экономики за г.г. (без учета инвест.поддержки) (тыс.руб.)

Структура расходов по отраслям социальной сферы за г.г. (тыс.руб.)

Расходование поступивших межбюджетных трансфертов, (млн.руб.)

Расходы бюджета города на исполнение государственных полномочий в 2013 году в сравнении с 2012 годом + 442,1 млн.руб.

Информация о средствах, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по отдельным объектам жилищно-коммунального назначения и дорожной деятельности, (млн.руб.) Строительство уличных газопроводов 28,628,6 Строительство магистрали М-III 97, 8 Ремонт улиц, проездов и тротуаров в микрорайонах города 1 83, 2 Инженерное обеспечение площадки для жилищного строительства 29, 1 Капитальный ремонт общежитий 5,95,9 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения 487,4 Строительство водозабора и водоочистных сооружений в п. Сумкино 1 3,1 Реконструкция Соколовского водозабора и водоочистных сооружений 4,1 Реконструкция котельных 85,4 Благоустройство сада Ермака 36, 1 Строительство дороги к паталогоанатомическому комплексу 6,8

Информация о средствах, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт по отдельным объектам жилищно-коммунального назначения и дорожной деятельности, (млн.руб.) Капитальный ремонт школы 5 (включая приобретение оборудования и мебели) 131,3 Капитальный ремонт школы 20 (включая приобретение оборудования и мебели) 19,6 Капитальный ремонт школы 4 (включая приобретение оборудования и мебели) 5,3 Капитальный ремонт школы 11 (включая приобретение оборудования и мебели) 3,0 Капитальный ремонт детского сада 36 (включая приоб. оборуд. и мебели) 18,0 Капитальный ремонт детского сада 10 (включая приобр. оборуд. и мебели) 12,2 Капитальный ремонт здания Центра детского технического творчества 14,6 Проведение мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных учреждений 3,6 Комплектация оборудованием и инвентарем детского сада 12 8,9

Муниципальные задания Расходы по отраслям социальной сферы осуществлялись в соответствии с муниципальными программами и муниципальными заданиями.

Основные данные по выполнению муниципальных заданий в учреждениях дошкольного образования. В городе Тобольске в 2013 г. функционировало 1 дошкольное отделение при МАОУ ООШ 8 и 28 дошкольных образовательных учреждений, которые предоставляют услуги по обучению, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, из них: - 26 автономных учреждений; - 2 негосударственных учреждения (НОУ «ДОУ 142 ОАО «РЖД», НДЧОУ «38 попугаев». Численность воспитанников в детских дошкольных учреждениях на г составляет Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в МДОУ в общей численности детей от 3 до 7 лет, %100 Потребность в местах в детские сады для детей в возрасте от 3 до 6 лет отсутствует. В дошкольных учреждениях организовано трехразовое питание воспитанников. Продолжительность работы учреждений 10,5 часов.

Основные данные по выполнению муниципальных заданий в учреждениях общего образования. Предоставлением общедоступного и бесплатного общего образования в 2013 г. занимается 22 образовательных учреждения, из них: - Негосударственных 1 (ТПГ). - Основные школы -3 (3, 8, 11); - Средние школы – 15; - Лицей – 1; - Гимназия – 1; - Центр образования – 1; Всего в 492 классах обучаются учащихся. Питание в школах организовано для всех обучающихся. На основании распоряжения администрации города Тобольска от установлены расходы на частичную оплату стоимости питания обучающихся на 1 полугодие в размере 13,50 рублей и 35 рублей – для обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основные данные по выполнению муниципальных заданий в учреждениях дополнительного образования. В городе работают 10 учреждений дополнительного образования: в детских музыкальных и художественной школе обучаются 1940 детей, что составляет 13% от общего числа школьников города количество групп (секций) в спортивных школах - 179, в них занимаются 3130 чел. в 3 учреждениях учреждений молодежной политики занимаются 3349 чел.

Основные данные по выполнению муниципальных заданий в учреждениях молодежной политики В городе Тобольске в 2013 г. функционировало 6 учреждений молодежной политики МАУ «Молодежный центр профориентации и трудоустройства» МАУ «Созвездие»; МАУ «Центр профилактики «Доверие»; МАУ «Военно-спортивный молодежный центр «Россияне»; МАУ «Оздоровительный центр «Олимп»; МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска» Молодежная политика в городе разрабатывается и реализуется в отношении лиц в возрасте от 5 до 30 лет, численность которых в Тобольске на г. составляет чел., 35,4% от общего количества населения ( чел.). На постоянной основе в сфере молодежной политики города на 31 декабря 2013 г. занимается человек. За 2013 год было трудоустроено 3266 человек (2012г ) в том числе несовершеннолетние – 2549 человек (2012г ), из них 97 человек - несовершеннолетние «группы особого внимания»; 65 человек - подростки, находящиеся под опекой, молодежь старше 18 лет – 717 человека (2012г - 616). В «отрядах мэра» в организациях бюджетной сферы, из числа вышеперечисленных, трудоустроено – 107 (из групп особого внимания - 92) подростков, на предприятиях и учреждениях внебюджетной сферы – 55 (из групп особого внимания - 36) несовершеннолетних.

Основные данные по выполнению муниципальных заданий в учреждениях культуры Расходы по отрасли осуществлялись в соответствии с муниципальной программой. Муниципальная программа «Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска на годы» в соответствии с муниципальными заданиями. В рамках муниципального задания: На 1 января 2014 года общий фонд ЦБС составляет экземпляров, в течение 2013 года в фонд МАУК «ЦБС» было приобретено новых изданий на сумму руб., в т.ч руб. из средств федерального бюджета. В 2013 году в библиотеках Централизованной библиотечной системы зарегистрировано 260 человека с ограниченными возможностями здоровья, для которых было проведено 41 библиотечное мероприятие. В домах и центрах культуры функционируют 43 творческих объединения, которые посещают 820 жителей города разной возрастной категории. В учреждениях культуры работают муниципальные творческие коллективы:- Вокальный ансамбль «Контрасты». - Ансамбль «Вольница». - Духовой оркестр. - Мейджик-бенд. - Ансамбль «Тоболеск». - Хор «Полемика». - Оркестр русских народных инструментов. В 2013 году силами артистов и творческих коллективов было проведено более полутора тысяч культурно- досуговых и массовых мероприятий (1559 мероприятий), посещаемость которых превысила 960 тыс. посещений ( пос.).

Основные данные по выполнению муниципальных заданий в учреждениях физической культуры и спорта Муниципальный задание выполняется следующими учреждениями физической культуры и спорта: МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» МАУ «Центр ФОР» МАУ «Физкультура и спорт» В рамках выполнения муниципального задания в 2013 году: *количество проведенных городских спортивно-массовых мероприятий составило 242 (60705 чел./старт), *количество областных спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории г.Тобольска -63(8279человекастарт), *количество спортивно-массовых мероприятий (УрФО, Всероссийские), проведенных на территории г.Тобольска 31(2007 человеко/старт). Количество призовых мест (результативность выступлений спортсменов на областных, российских и международных соревнованиях)-356. На территории города организованы и проведены Всероссийские и международные соревнования.

Основные данные по расходам на социальную политику. Расходы на социальную политику за 2013 год составили 466 млн.руб. За счет средств бюджета города : - получат квартиры 226 молодых семей, - 25 чел. оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; -предоставлены льготы населению города: *1568 чел. проживающим в общежитиях, в ветхих и аварийных домах, одиноко проживающим пенсионерам * по проезду отдельным категориям граждан на паромной переправе 219 чел., * по проезду по маршруту Тобольск-Сумкино -462, -по проезду пенсионеров, не имеющим льгот по городу – 7448 чел. -выплачены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг чел. -за счет средств бюджета произведена компенсация части родительской платы родителям в размере: - 20% - на первого ребенка (получили компенсацию на 3735 реб.); - 50% - на второго ребенка; ( на 2388 реб.) -70% - на третьего и последующего ребенка ( 578 реб.) Всего предоставлена компенсация на 6701 детей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ