Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Унъюган за 1 полугодие 2013 года Информация подготовлена на основании: -Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О бюджете муниципального образования сельское поселение Унъюган на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». - Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от » -Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от » -Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от » Бюджетный сектор администрации сельского поселения Унъюган

Основные параметры бюджета сельского поселения Унъюган на 2013 год Основными источниками финансирования дефицита бюджета поселения в 2013 году является изменение остатков на счетах по учёту средств бюджета. Фактическое исполнение бюджета сельского поселения Унъюган за 1 полугодие 2013 года составило по доходам в сумме ,2 тыс. рублей 39,8% от уточнённого плана) и по расходам в сумме ,6 тыс. рублей (37,0 % от уточненного плана). Тыс. рублей

Исполнение бюджета по доходам за 1 полугодие 2013 года Наименование дохода Уточненный план на 2013г., тыс.рублей Фактическое исполнение за 1 полугодие., тыс.рублей % исполнения Налоговые доходы15 204,07 123,446,9 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ13 504,06 861,350,8 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ180,074,941,6 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ1 520,0187,212,3 Неналоговые доходы971,0657,267,7 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА190,081,242,7 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 500,5405,681,0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 85,077,791,4 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 195,592,747,4 Штрафы, санкции, возмещение ущерба451,4 100,0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг 30,0 100,0 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев421,4 100,0

Безвозмездные поступления54 923, ,214,9 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации29 914, ,960,2 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) ,71 131,74,7 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации708,0 100,0 Иные межбюджетные трансферты381,7 100,0 ВСЕГО ДОХОДОВ71 550, ,239,8

Основные направления по доходам за 1 полугодие 2013 года

Исполнение бюджета по расходам за 1 полугодие 2013 года НаименованиеВедРзПР Уточнен- ный план на 2013г., тыс.рублей Фактичес- кое исполнение за 1 квартал, тыс.рублей % испол- нения Общегосударственные вопросы , ,562,7 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования ,92459,056,9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций ,06 935,771,8 Обеспечение проведения выборов и референдумов ,00,0 Резервные фонды ,00,0 Другие общегосударственные вопросы ,1998,862,4 Национальная оборона ,0210,936,4 Мобилизационная и вневойсковая подготовка ,0210,936,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,0159,530,6 Органы юстиции ,027,821,7 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ,0131,733,5 Национальная экономика ,01 775,723,7 Общеэкономические вопросы ,7303,046,1 Транспорт ,0885,139,6

НаименованиеВедРзПР Уточненный план на 2013г., тыс. рублей Фактическ ое исполнение за 1 квартал, тыс. рублей % испол - нения Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ,3492,711,6 Связь и информатика ,094,931,0 Другие вопросы в области национальной экономики ,00,0 Жилищно-коммунальное хозяйство ,68 681,825,2 Жилищное хозяйство ,77 511,829,8 Коммунальное хозяйство ,90,0 Благоустройство ,01 170,044,8 Образование ,013,946,3 Молодежная политика и оздоровление детей ,013,946,3 Культура, кинематография ,03 879,641,5 Культура ,03 826,841,8 Кинематография ,017,910,7 Другие вопросы в области культуры, кинематографии ,034,999,8 Физическая культура и спорт ,083,954,5 Физическая культура ,080,259,9 Массовый спорт ,03,718,6 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ,21 585,849,1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера ,21 585,849,1 ВСЕГО , ,637,0

Основные направления по расходам за 1 полугодие 2013 года

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы ,5 тыс. рублей (62,7%) Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 459,0тыс. рублей (56,9%) Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 6 935,7 тыс. рублей (71,8%) Другие общегосударственные вопросы 998,8 тыс. рублей (62,4%) Глава муниципального образования 822,5 тыс. рублей (68,5%) Центральный аппарат (заместители главы поселения) 1 636,5 тыс. рублей (52,4%) Центральный аппарат 6 935,7 тыс. рублей (71,8%) Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 74,8 тыс. рублей (55,4%) Прочие выплаты по обязательствам государств (оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества администрации, приобретение ГСМ и основных средств) 924,0 тыс. рублей (63,9%)

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная оборона (Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 210,9 тыс. рублей (36,4%)

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 159,5 тыс. рублей (30,6%) Органы юстиции (государственная регистрация актов гражданского состояния – ЗАГС) 27,8 тыс. рублей (21,7%) Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (содержание и обслуживание пожарных резервуаров и водоемов 131,7 тыс. рублей (33,5%)

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная экономика 1 775,7 тыс. рублей (23,7%) Общеэкономические вопросы 303,0 тыс. рублей (46,1%) Автомобильный транспорт 885,1 тыс. рублей (39,6%) Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 492,7 тыс. рублей (11,6%) Связь и информатика 94,9 тыс. рублей (31,0%) Содержание и управление дорожным хозяйство 492,7 тыс. рублей (11,6%) Программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на годы

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная экономика

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Жилищно-коммунальное хозяйство 8 681,8 тыс. рублей (25,2%) Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 967,6 тыс.рублей (33,0%) Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011 – 2013 годы и на период до 2020 года 6 544,2 тыс.рублей (29,4%) Мероприятия в области коммунального хозяйства Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на годы» Жилищное хозяйство 7 511,8 тыс.рублей (29,8%) Коммунальное хозяйство Благоустройство 1 170,0 тыс. рублей (44,8%)

Благоустройство 1 170,0 тыс. рублей (44,8%) Уличное освещение 858,5 тыс. рублей (68,5%) Озеленение Организация и содержание мест захоронения 83,8 тыс. рублей (27,9%) Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 227,7 тыс.рублей (22,5%) Содержание детских площадок 73,0 тыс. рублей Отлов и утилизация безнадзорных животных 100 тыс. рублей Приобретение ограждений для детской игровой площадки 34 тыс. рублей Прочие расходы 20,7 тыс. рублей

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Благоустройство

Образование (проведение мероприятий для детей и молодежи) 13,9 тыс. рублей (46,3%) Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов

Культура, кинематография 3 879,6 тыс. рублей (41,5%) Культура 3 826,8 тыс. рублей (41,8%) Кинематография 17,9 тыс. рублей (10,7%) Расходы направлены на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «ДК «Лесник» 3 597,6 тыс.рублей Расходы на проведение внутрипоселковых культурных и массовых мероприятий 102,2 тыс.рублей Расходы на мероприятия для граждан старшего поколения 127,0 тыс.рублей Другие вопросы в области культуры, кинематографии 34,9 тыс. рублей (99,8%)

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Культура, кинематография

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Физическая культура 80,2 тыс. рублей (59,9%) Физическая культура и спорт (Проведение внутрипоселковых спортивных мероприятий) 83,9 тыс. рублей (54,5%) Массовый спорт (Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на годы) 3,7 тыс.рублей (18,6%)

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 585,8 тыс. рублей (49,1%) Межбюджетные трансферты Субвенции местным бюджетам на исполнение полномочий по расчёту и распределению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год