Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года

Публичные слушания проводятся в соответствии с: Федеральным законом от года 131-ФЗ (ред ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (статья 28); Уставом городского поселения Талинка (статья 11).

Основные параметры исполнения Бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года тыс. рублей НаименованиеУточненоИсполнено Исполнение (%) Доходы , ,544,63 Расходы , ,835,23 Дефицит (-) Профицит (+) ,99 113,7

Основные параметры исполнения Бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года

Анализ исполнения бюджета по доходам за I полугодие 2013 года тыс. рублей Наименование Уточненный план Исполнено Отклонение % (+;-) Налоговые и неналоговые доходы , ,545, ,1 Безвозмездные поступления , ,044, ,2 ИТОГО: , ,544, ,3

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам тыс. рублей Наименование Уточненный план Исполнено Исполнено (%) Налоговые доходы ,748,8% в том числе: Налог на доходы физических лиц ,848,6% Налог на имущество физических лиц 28484,229,6% Земельный налог ,759,5% Неналоговые доходы6 711,62 542,837,9% в том числе: Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ,132,8% Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства ,242,4% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 712,6470,066,0% Прочие неналоговые доходы 062,50% ИТОГО , ,545,5%

Основные доходные источники бюджета муниципального образования г.п. Талинка за I полугодие 2013 года в составе налоговых и неналоговых доходов

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям тыс. рублей Наименование Уточненный план Исполнено (%) Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ,952,2% Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) ,58,8% Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований % Иные межбюджетные трансферты2 900,2 100% Прочие безвозмездные поступления ,4100,6% ИТОГО84 917, ,4%

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования г.п. Талинка за I полугодие 2013 года

Исполнение бюджета муниципального образования г.п. Талинка за 1 полугодие 2013 года по целевым программам и безвозмездным поступлениям по соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально – экономическому развитию территории Октябрьского района НаименованиеУточненоИсполнено Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 4 353, Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (Программа "Наш дом" на годы на капитальный ремонт многоквартирных домов) Прочие субсидии бюджетам поселений5 733,18814,48 Программа "Наш дом" на годы (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, средства дорожного фонда) 680,4 Программа "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на годы"40 Субсидии на реализацию подпрограммы "Библиотечное дело"" программы ""Культура Югры"" на годы и на период до 2015 года" 94,08 Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на годы и на период до 2015 года 4 918,700,00 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 594 Иные межбюджетные трансферты2 306,23 Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры1 850

НаименованиеУточненоИсполнено Программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на годы" 25 Программа "Содействие занятости населения" на 2011 – 2013 годы324,30 Программа "Содействие занятости населения" на 2011 – 2013 годы Программа "Культура Октябрьского района на гг"85 Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Программа "Культура Октябрьского района на гг"21,93 Прочие безвозмездные поступления ,42 Уточнение0-1,58 Спонсорская помощь от ООО "ТБ" для МКУ "ЦК и С" для проведениия спортивного мероприятия "Открытый чемпионат по подледному лову" 55 Спонсорская помощь от ООО "МПО Талинка", ИП Ширшиков А.Ю. на зимние соревнования посвященные "Дню охотника" 15 Дополнительных бюджетные ассигнования от ОАО «ТНК-Нягань» в соответствии с заключенным соглашением о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию территории Октябрьского района на 2013 год Финансовая помощь по письму Исх147 от года от ООО "Крокус-строй"020 Спонсорская помощь от ООО "МПО "Талинка" на чемпионат по плаванию010 ИТОГО:32 745, ,13 Исполнение бюджета муниципального образования г.п. Талинка за 1 полугодие 2013 года по целевым программам и безвозмездным поступлениям по соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально – экономическому развитию территории Октябрьского района

Динамика исполнения бюджета муниципального образования г.п. Талинка тыс. рублей

Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов тыс. рублей

Исполнение бюджета в разрезе функциональной классификации расходов

Общегосударственные расходы Сумма расходов ,3 тыс. рублей Расходы на содержание органа местного самоуправления на сумму ,5 тыс. рублей Расходы на исполнение переданного полномочия по казначейскому исполнению бюджета в сумме 311,6 тыс.рублей Разработка проектной и сметной документации для строительства малой архитектурной формы "Памятник Нефтяникам" на сумму 726 тыс. рублей; Услуги по составлению сметной документации на производство ремонтно-строительных работ на объекте «Демонтаж металлокаркаса» в сумме 19 тыс.рублей Оценка недвижимости, признание прав и регулирование по государственной и муниципальной собственности, транспортный налог на сумму 238,5 тыс. рублей Расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением на сумму 2 103,7 тыс. рублей

Национальная оборона Расходы по субвенциям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Основная доля расходов приходится на заработную плату работников военно – учетного стола тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. рублей Наименование Исполнено I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Государственная регистрация актов гражданского состояния 20,322 Текущий ремонт и содержание пожарного водопровода 240,4 Аварийно-технический запас0696,1 Мероприятия по гражданской обороне500 Расходы по программе "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на годы" (содержание ДНД) 031,5 ИТОГО:310,7990

Национальная экономика Наименование Исполнено I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Программа "Содействие занятости населению на годы" 298,1315,6 Дорожное хозяйство (текущее содержание дорог)1 291,51 620,8 Подпрограмма "Автомобильные дороги" Программа "Наш дом " на годы00 Связь и информатика176,2187,4 Мероприятия по землеустройству и землепользованию00 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ХМАО-Югры на годы до 2020 года" 460,30 ИТОГО:6 226,12 123,8 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей

Жилищное хозяйство Наименование Исполнено I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Капитальный ремонт жилищного фонда36,5392,2 Программа "Наш дом" на годы на капитальный ремонт многоквартирных домов 0,0 ИТОГО:36,5392,2 тыс. рублей

Коммунальное хозяйство Наименование Исполнено I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Подготовка к зиме Программа "Развития и модернизации жилищно- коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа -Югры" 00 ИТОГО: тыс. рублей

Благоустройство Наименование Исполнено I полугодие 2012 годаI полугодие 2013 года Программа" Наш дом " на годы00 Уличное освещение697,9609,5 Озеленение00 Организация и содержание мест захоронения149,2146,3 Прочие мероприятия по благоустройству поселений497,9626,4 ИТОГО: ,2 тыс. рублей

Образование тыс. рублей

Культура и кинематография тыс. рублей

Физическая культура и спорт тыс. рублей

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований тыс. рублей