Районный бюджет на 2014 год и плановый период годов

2 Основные параметры районного бюджета на 2014 год (тыс.рублей)

Структура доходов районного бюджета на 2014 год

4 Удельный вес собственных доходов и межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов (%)

5 Структура собственных доходов, полученных за счет налоговых и неналоговых источников

6 Структура расходов районного бюджета по функциональной классификации на 2014 год

7 Расходы в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджета в годах Наименование показателейРазделУточненные бюджетные ассигнования на 2013 года Прогноз на 2014 год отклонение Общегосударственные вопросы ,449933,6-300,8 Национальная оборона021437,11563,0125,9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,01767,3-6921,7 Национальная экономика , , ,3 ЖКХ ,16801, ,6 Образование , , ,9 Культура и кинематография ,339501,8-5303,5 Здравоохранение ,5112, ,5 Социальная политика , ,814984,6 Физическая культура и спорт ,311342,1-1024,2 Обслуживание государственного и муниципального долга 1327,2-27,2 Межбюджетные отношения ,669902,2-2495,4 ИТОГО: , , ,6 тыс. руб.

8 Перечень муниципальных программ на годы (тыс.рублей) п/пнаименование муниципальной программы Предусмотрено на 2014 год 1"Развитие образования Шушенского района " ,2 2"Развитие культуры Шушенского района" 57593,1 3"Система социальной защиты населения Шушенского района" ,2 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории района" 210,0 5"Молодежь Шушенского района в XXI веке" 8269,4 6"Развитие физической культуры и порта Шушенского района" 19254,5 7 "Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 1673,3 8 "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района" 3637,9 9"Развитие транспортной системы" 11437,6 10 "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 8206,8 11"Управление муниципальными финансами" 72035,1 12"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" 1013,4 13"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района" 303,3 Итого ,8

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Реализация государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе " 1563,0 тыс.рублей Субвенция для выполнения расходных полномочий федеральных органов власти, переданных для исполнения на уровень поселений Шушенского района Содержание единой дежурно- диспетчерской службы 1673,3 тыс. рублей Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА Милиция общественной безопасности 94,0 тыс.рублей Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Шушенском районе » Муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11312,2 тыс. рублей Выполнение программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом между поселениями в границах района Транспорт 471,8 тыс. рублей (за счет средств районного бюджета) предоставление субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шушенского района на годы» - 210,0 тыс. рублей; проведение кадастровых работ в отношении земельных участков - 236,0 тыс. рублей; проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли, за счет средств районного бюджета – 1,1 тыс.рублей; Расходы на реализацию подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Шушенского района» - 24,7 тыс. рублей. Другие вопросы в области национальной экономики 3393,0 тыс. рублей -содержание отдела сельского хозяйства за счет средств краевого бюджета 2592,0 тыс.рублей; -мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными за счет средств краевого бюджета -601,0 тыс.рублей; - организация, проведение районных конкурсов, выставок и др. за счет средств районного бюджета – 200,0 тыс.рублей Сельское хозяйство Водное хозяйство 1013,4 тыс.рублей (за счет средств районного бюджета) расходы на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на на годы» за счет средств районного бюджета (капитальный ремонт, составление паспортов, обязательное страхование гидротехнических сооружений и др.) Дорожное хозяйство 31,4 тыс. рублей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шушенского района за счет средств дорожного фонда

11 ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4144,7 тыс.рублей расходы на реализацию мероприятий м униципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Шушенского района на годы» (реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг) за счет средств краевого бюджета Выполнение полномочий МО «Шушенский район» в области организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселений Шушенского района 2586,8 тыс. рублей 70,0 тыс.рублей расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Шушенского района на годы» (мероприятия по энергосбережению, компенсационные выплаты отдельным категориям граждан в связи с установкой общедомовых приборов учета) Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы в области ЖКХ

12 ОБРАЗОВАНИЕ Дошкольное образование ,6 тыс.рублей -за счет средств краевого бюджета – 74562,8 тыс.рублей; - за счет средств районного бюджета – 63274,8 тыс.рублей (14 детских садов) ,4 тыс. рублей содержание образовательных учреждений Управления образования -за счет средств краевого бюджета – ,9 тыс.рублей (Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях края, в т.ч. негосударственных образовательных учреждениях, прошедших гос. аккредитацию и реализующих основные образовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с Законом РФ "Об образовании ; - за счет средств районного бюджета – ,5 тыс.рублей Общее образование ,6 тыс. рублей (10 средних школ 3 неполных средних школы 4 начальных школ 4 учреждений по внешкольной работе 3 детских музыкальных и художественных школы) 20256,8 тыс. рублей Содержание учреждений дополнительного образования культуры за счет средств районного бюджета 7912,4 тыс. рублей содержание ДЮСШ «Факел») за счет средств районного бюджета

13 ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ Организация оздоровительной компании детей 5218,6 тыс. рублей организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях; на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием при школах района; организация отдыха, оздоровления и временного трудоустройства подростков и молодежи в летний период; развитие системы отдыха детей в детском оздоровительно- образовательном лагере «Журавленок»; проведены мероприятия, направленные на пропаганду книги и чтения среди детей и подростков; Мероприятия в области молодежной политики 614,6 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на реализацию молодежных проектов. Содержание молодежного центра «Юг» 6733,0тыс.рублей за счет средств районного бюджета – 6107,6 тыс.рублей за счет средств субсидий из краевого бюджета на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров – 625,4 тыс. рублей

14 КУЛЬТУРА Районный дом культуры и Районный центр культуры 22098,3 тыс. рублей Библиотеки 9057,4 тыс. рублей 2310,8 тыс. рублей частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фонда оплаты труда на 10 % работникам учреждений культуры с года

15 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Пенсионное обеспечение 550,0 тыс. рублей доплаты к пенсии муниципальных служащих Расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения 48342,3 тыс. рублей Социальное обеспечение населения ,4 тыс. рублей -за счет средств краевого бюджета – ,8 тыс.рублей; -за счет средств районного бюджета – 276,6 тыс.рублей В рамках софинансирования по реализации федеральных и краевых программ за счет средств районного бюджета на обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов 522,5 тыс. рублей 6 молодых семей получат социальную поддержку на строительство индивидуального жилого дома или приобретение жилья Охрана семьи и детства 26964,3 тыс.рублей обеспечение жилыми помещениями детям- сиротам, оставшихся без попечения родителей (приобретение 22 жилых помещений); компенсация родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении ( 1259 получателей);

16 Физическая культура и спорт Расходы на физическую культуру 2000,0 тыс. рублей проведение спортивных мероприятий, с целью привлечения населения района к занятиям физической культурой и спортом Содержание районного автономного учреждения «Физкультурно- спортивный центр им. И.С.Ярыгина» 9342,1 тыс.рублей

17 ПОМОЩЬ ТЕРРИТОРИЯМ Фонд финансовой поддержки 40812,8 тыс. рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района ( за счет средств краевого и районного бюджетов ) Иные межбюджетные трансферты 29089,4 тыс. рублей средства на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (средства районного бюджета)