Курганская область Отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год

Уважаемые граждане!!! Жители города Кургана и области!!! Заместитель Губернатора Курганской области - начальник Финансового управления Курганской области Е.А. Перминова Одной из главных задач, которые мы поставили перед собой, является обеспечение открытости и прозрачности нашей деятельности. Для нас важно, чтобы Вы не только знали, на что тратятся бюджетные средства и какие направления в областном бюджета наиболее значимы, но и принимали участие в формировании этих приоритетов. Уже не первый год бюджет Курганской области формируется на трехлетний период, что позволяет нам с большей уверенностью смотреть в будущее. Бюджет области сохраняет свою социальную направленность, нам удается исполнять все социальные обязательства, взятые перед курганцами и жителями области. Вместе с этим большое внимание сегодня уделяется развитию социальной инфраструктуры, благоустройству, улучшению жилищных условий. «Бюджет для граждан» разработан для повышения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса на основании Бюджетного послания Президента РФ. Публикуемая в этом разделе информация, поможет вам, уважаемые граждане, разобраться в непростом бюджетном вопросе и сделать выводы об эффективности бюджетных расходов. Ваше участие поможет нам акцентировать внимание на наиболее острых проблемах и рассмотреть возможности направления бюджетных ресурсов на их решение.

Доходы областного бюджета Расходы областного бюджета Источники финансирования дефицита областного бюджета

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год составлен в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области», Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с учетом внесенных изменений Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год составлен в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области», Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с учетом внесенных изменений

Из федерального бюджета: - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и на обеспечение сбалансированности бюджетов 8761,6 млн.руб.; - субсидии 3019,6 млн.руб.; - субвенции 1749,9 млн.руб.; - иные межбюджетные трансферты 292,7 млн. рублей. От бюджета Фонда социального страхования – 474,8 млн. рублей. От государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 113,4 млн. рублей. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДЫОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА ,7 млн. руб ,7 млн. руб. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ - налог на прибыль организаций – 2 748,2 млн. руб.; - налог на доходы физических лиц – 4 834,0 млн. руб.; - акцизы – 2 542,2 млн. руб.; - налог на имущество организаций – 1 567,8 млн. руб.; - прочие доходы – 2 226,4 млн. руб.

Безвозмездные поступления ,1 млн. руб. Собственные доходы ,6 млн. руб. Налог на доходы физических лиц 4 834,0 млн. руб.

Структура фонда оплаты труда в Курганской области в 2013 году, млн. руб. Структура прибыли в Курганской области в 2013 году, млн. руб.

Расходы областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов за 2013 год (сумма; доля в общей сумме расходов) (сумма; доля в общей сумме расходов) Общегосударственные вопросы - 971,2 млн.руб. (3,2%) Национальная оборона - 25 млн.руб. (0,1%) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн. руб. (0,5%) Национальная экономика ,8 млн.руб. (18,5%) Жилищно- коммунальное хозяйство - 983,5 млн. руб. (3,3%) Охрана окружающей среды – 95,8 млн.руб. (0,3%) Физическая культура и спорт- 133,2 млн. руб. (0,4%) Средства массовой информации- 33 млн.руб. (0,1%) Обслуживание государственного и муниципального долга- 156,8 млн.руб. (0,5%) Образование ,9 млн.руб. (22,8%) Культура, кинематография – 226,3 млн.руб. (0,8%) Здравоохранение – 5 283,1 млн.руб. (17,5%) Межбюджетные трансферты общего характера млн.руб. (11,3%) Социальная политика – 6 231,1 млн.руб (20,7%) млн. руб. Всего расходы ,9 млн. руб.

Анализируя расходы бюджета за прошлые годы, итоги за 2013 год не являются исключением. Бюджет Курганской области – это социальный бюджет. Об этом свидетельствует и динамика бюджетных расходов. млн. руб.

Расходы областного бюджета на каждого жителя региона в 2013 году составили рублей. млн. руб.

Расходы областного бюджета на образование на каждого жителя региона в 2013 году составили рублей с ростом к уровню 2012 года на 875 рублей или 12,5% Расходы областного бюджета на общее образование на каждого обучающегося региона в 2013 году составили 53,3 тыс. рублей с ростом к уровню 2012 года на 5,4 тыс. рублей или 11,2%

Расходы областного бюджета на отдых и оздоровление детей, млн.руб. В 2013 году более 58 тыс. детей отдохнули и прошли лечение в организациях как на территории области, так и за её пределами: Санаторно-курортное лечение 12% Отдых в лагерях дневного пребывания 53% Отдых в загородных оздоровительных лагерях 17% Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 18%

Наименование Число получателей Расходы в 2013 году Льготное питание обучающихся общеобразовательных организаций ,1 Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области ,8 Стипендии обучающимся и студентам государственных профессиональных образовательных организаций ,6 Льготный проезд обучающихся и студентов железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ,6 Льготный проезд на транспорте обучающихся и студентов государственных образовательных организаций на транспорте ,6 Именные стипендии студентам и аспирантам 652,1 Областные премии для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта 500,2 Расходы областного бюджета на поддержку обучающихся и студентов в 2013 году составили в сумме 303 млн. рублей ( получателя).

С 2012 года проводится поэтапный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2013 году на одноканальное финансирование переведены более половины учреждений здравоохранения области.

2011 год руб год 3630 руб. Размер платежа на 1 жителя в год Расходы областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Курганской области за три года выросли с 938 млн. руб. до 2,2 млрд. руб., размер платежа на 1 неработающего жителя в 2013 году составил 3630,4 руб. (рост 236% к 2011 году). РОСТ 236 %

Для содержания и устойчивого развития сети автомобильных дорог общего пользования в 2012 году в Курганской области создан дорожный фонд (Закон Курганской области от г. 57 «О дорожном фонде Курганской области») Источники формирования дорожного фонда в 2013 году Направления расходования средств дорожного фонда в 2013 году млн. руб.

Приобретение ведомственного жилья для молодых специалистов в сфере здравоохранения 29,6 млн. руб., возмещение части затрат ипотечного кредита учителям 2,7 млн. руб. Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья 126,4 млн.руб., материнского капитала (субсидии при рождении (усыновлении) ребенка 315,7 млн.руб. Приобретение жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами 331,8 млн. руб. Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья граждан, проживающих в сельской местности 59,1 млн.руб. На улучшение жилищных условий граждан в 2013 году направлено всего 1,7 млрд. руб., в том числе: Обеспечение жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 265 млн.руб., ремонт жилых помещений 1,2 млн.руб. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 218,7 млн. руб., капитальный ремонт многоквартирных домов 61 млн. руб. Субсидии на приобретение (строительство) жилья при рождении в семье одновременно трех и более детей 4,3 млн.руб. Снижение процентных ставок кредитных организаций по ипотечным кредитам 280 млн. руб.

Для эффективного и устойчивого управления в сельском хозяйстве принята комплексная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на годы». Программа направлена на: - обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания, увеличение вклада Курганской области в продовольственную безопасность Российской Федерации; - повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе Курганской области; - повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области; - устойчивое развитие сельских территорий; - воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, трудовых и сырьевых ресурсов. (млн. руб.)

Наименование меры социальной поддержки Число получателей Расходы за 2013 год Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву ( 23834,44 руб.) а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (10 214,76 руб.) 17611,7 Ежемесячное социальное пособие беременной женщине (361 руб.) и единовременное социальное пособие при рождении (усыновлении) ребенка ( 791 руб.) ,0 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (на первого ребенка 2822,02 руб., на второго ребенка 5644,03 руб.) ,5 Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (15050,75 руб.) ,3 Расходы на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины по заключению врачей ,3 Ежемесячное пособие на ребенка ежемесячное пособие на ребенка (203 руб., на детей одиноких матерей руб., на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов- 305 руб.) ,9 Единовременное пособие при рождении (усыновлении) в семье одновременно двух детей ( руб.) 1265,1 Единовременное денежное пособие матерям, награжденным знаком отличия «Материнская слава» (I степени руб., II cтепени руб., III степени руб.) 401,1 Ежемесячное пособие на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей (8 детей руб., 9 детей руб., 10 детей руб., 11 детей – 4500 руб., 12 детей – 5000 руб.) 341,2 Единовременная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребенка ( руб.) ,1 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (7062 руб.) ,4 Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (от ,75 руб ,75 руб.) 6908,9 Ежемесячная выплата приемной семье на содержание подопечных детей (6003 руб.) ,7 Ежемесячное вознаграждение опекунов (попечителей), приемных родителей (6577 руб руб.) ,1 Ежемесячная выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей (6003 руб.) ,4 Единовременные денежные пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка оставшегося без попечения, по истечении 3 х лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста (от до руб.) 912,1 Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 6857,7 Всегох 1465,5

Наименование меры социальной поддержки Число получателей Расходы за 2013 год Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов ,2 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральными законом "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальной защите граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" ,3 Ежемесячная денежная (391 руб.) и жилищно–коммунальная выплаты труженикам тыла ,7 Ежемесячная денежная (351 руб.) и жилищно–коммунальная выплаты ветеранам труда ,8 Денежная выплата лицам, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" ( р) ,0 Доплаты к пенсиям государственных служащих 53265,5 Ежемесячная денежная (457 руб.) и жилищно–коммунальная выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ,3 Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению ,8 Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 89435,0 Пожизненная ежемесячная персональная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Курганской области "Почетный гражданин Курганской области " (5000 руб.) 322,0 Ежемесячное пособие родителям лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, а также при вооруженных конфликтах не территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан ( от 500 руб руб.) 1411,0 Ежемесячная доплата к пенсии родителям лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане ( 500 руб.), выплаты лицам, находившимся в Чеченской Республике, и членам их семе (5000 руб руб.) 590,4 Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в этих изделиях 2260,7 Всего х 1861,7

Наименование меры социальной поддержки Число получателей Расходы за 2013 год Приобретение для инвалидов и детей инвалидов технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень х 1000 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 326,5 Компенсация расходов на проезд больных с хронической почечной недостаточностью ,8 Дополнительные меры социальной поддержки инвалидам по зрению Выплата премии победителям ежегодного областного конкурса "Преодоление"9120 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 3123 Ежемесячная доплата к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий (I группа 481 руб., II группа 374 руб., III группа 267 руб.) Расходы областного бюджета на поддержку инвалидов и семей с детьми инвалидами в 2013 году составили 2 846,3 тыс. рублей.

Наименование Число получателей Расходы за 2013 год Предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих посёлках (посёлках городского типа) ,4 Выплата подъемного пособия молодым специалистам 17217,3 Доплаты к пенсиям, пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение работникам физической культуры и спорта 80,6 Поощрение лучших учителей 102,0 Всегох 334,3

Открытые государственные информационные ресурсы Официальный сайт Правительства Курганской области Официальный сайт Федерального Казначейства Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет» Официальный сайт Финансового управления Курганской области

Брошюра подготовлена Финансовым управлением Курганской области ул. Гоголя, 56, г. Курган, телефон (8-3522) , факс (8-3522) Е-mail: