1 Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2009 год Администрация Тверской области Тверская область Департамент финансов Тверской области Тверь 2010

2 Администрация Тверской области Тверская область Сравнение показателей роста (сокращения) налоговых и неналоговых доходов в субъектах ЦФО в 2009 году к 2008 году, % Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов в 2009 году Тверская область занимает 3-е место по росту доходов среди субъектов ЦФО Рост на 1,7 %

3 Администрация Тверской области Тверская область Исполнение областного бюджета Наименование Утверждено законом ИсполненоОтклонение (+;-) % исполнения Доходы млн.руб ,6% Расходы млн.руб % Дефицит(-), Профицит(+) млн.руб % Млн.руб.

4 Администрация Тверской области Тверская область Исполнение доходов за 2009 год (Млн.руб.)

5 Администрация Тверской области Тверская область Структура фактического поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области за 2009 год (Млн.руб.) 83,3% (-731 млн.руб.) 96,7% (-116 Млн.руб.) 116,9% (+776 млн.руб.) 99,6% (-3 млн.руб.) 19,7% (-783млн.руб.) 26,8% (-287млн.руб.) 115,5% (+891 млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) ,8 -253

6 Администрация Тверской области Тверская область Безвозмездные поступления из федерального бюджета за 2009 год (Млн.руб.) 99% (-33 Млн.руб.) 114% (+299 Млн.руб.) 101% (+51 Млн.руб.) 98% (-13млн.руб.) 104% (+173 Млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-)

7 Администрация Тверской области Тверская область Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета в годах (Млн.руб.) - на повышение пособий по безработице и реализацию дополнительных мер поддержки занятости населения; - на субсидирование процентной ставки по кредитам и иные меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса; - на закупку автотранспортных средств и спецтехники отечественного производства для нужд муниципальных образований; - на капитальный ремонт жилых домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда с использованием средств Фонда реформирования ЖКХ. В 2009 году Тверской области дополнительно выделены федеральные средства в сумме 5,5 млрд. руб.: ,2

8 Администрация Тверской области Тверская область Сравнение показателей роста (сокращения) расходов в целом и расходов на увеличение стоимости основных средств в субъектах ЦФО в 2009 году к 2008 году, % По темпам роста расходов в целом Тверская область занимает 1-е место в ЦФО Рост на 24,8 % По доле расходов на увеличение стоимости основных средств Тверская область вошла в 5-ку лидеров ЦФО Доля - 17,1 %

9 Администрация Тверской области Тверская область Основные итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2009 год Все социальные обязательства, финансируемые из средств областного бюджета, выполнены в полном объеме и без задержек. В бюджетной сфере: повышение минимальной заработной платы до уровня рублей; переход на НСОТ; рост фонда оплаты труда бюджетников на 19,5% по областным учреждениям; рост фонда оплаты труда бюджетников на 19,3% по муниципальным учреждениям. В течение 2009 года в параметры областного бюджета Тверской области изменения вносились 9 раз. Это позволило обеспечить своевременное финансирование антикризисных мер: по снижению напряженности на рынке труда (403,7 млн.руб.); по финансированию первоочередных расходов местных бюджетов (354,9 млн. руб.). по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилья (2,7 млрд. руб.)

10 Администрация Тверской области Тверская область Исполнение расходов областного бюджета по отраслям за 2009 год (1 409 Млн.руб.) (14 730Млн.руб.) (5 537 Млн.руб.) (5 880 Млн.руб.) (6 942 Млн.руб.) (190 Млн.руб.) (1 287 Млн.руб.) (2 244 Млн.руб.)

11 Администрация Тверской области Тверская область Исполнение расходов областного бюджета по отраслям за 2009 год (Млн.руб.) 95% (-284 Млн.руб.) 72% (-893 Млн.руб.) 96% (-658 Млн.руб.) 96% (-61млн.руб.) 95% (-65млн.руб.) 97% (-386 Млн.руб.) 84% (-38 млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-)

12 Администрация Тверской области Тверская область Расходы на социально-культурную сферу за 2009 год Расходы на социально-культурную сферу за 2009 год (Млн.руб.) 96% (-658 млн.руб.) 97% (-149 Млн.руб.) 95% (-125 Млн.руб.) 94% (-47млн.руб.) 95% (-337 Млн.руб.)

13 Администрация Тверской области Тверская область Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов за 2009 год (Млн.руб.) 95% (-307 Млн.руб.) 99% (-21млн.руб.) 99% (-38млн.руб.) 83% (-71млн.руб.) 103% (+51млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-)

14 Администрация Тверской области Тверская область Отдельные расходы областного бюджета Тверской области в 2009 году по отрасли «Образование» Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 44,7 млн.руб. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 78,4 млн.руб. Субсидия на обеспечение учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием 64,3 млн.руб. Субсидия на проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях 30,0 млн.руб. Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и помещений, используемых для размещения образовательных учреждений 25,8 млн.руб.

15 Администрация Тверской области Тверская область Отдельные расходы областного бюджета Тверской области в 2009 году по отраслям «здравоохранение», «культура» и «социальная политика» Субсидия на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 50,0 млн.руб. Субвенция на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в сумме 79,4 млн.руб. Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4,5 млн. руб. Субсидия на поддержку редакций районных и городских газет 13,1 млн. руб. Субсидия на приобретение жилых помещений для малообеспеченных многодетных семей 4,4 млн.руб.

16 Администрация Тверской области Тверская область Расходы на национальную экономику за 2009 год Расходы на национальную экономику за 2009 год (Млн.руб.) 96% (-67 Млн.руб.) 101% (-3 Млн.руб.) 90% (-45млн.руб.) 96% (-86 Млн.руб.) 93% (-31млн.руб.) 87% (-47млн.руб.) 73% (-12млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-)

17 Администрация Тверской области Тверская область Отдельные расходы областного бюджета Тверской области в 2009 году на развитие экономической инфраструктуры Субсидия на поддержку развития малого и среднего предпринимательства 43,0 млн. руб. Субсидия на строительство, реконструкцию и проектирование улично-дорожной сети и объектов благоустройства 77,3 млн. руб. Поддержка теплоснабжающих организаций, тарифы которых не обеспечивают возмещение издержек 251,4 млн. руб. Субсидии на поддержку маршрутов автомобильного и водного транспорта 43,2 млн. руб. Субсидии на строительство и проектирование межпоселковых газопроводов (в т.ч. федеральные средства) 170,8 млн. руб. Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники для МО (в т.ч. федеральные средства) 244,4 млн. руб.

18 Администрация Тверской области Тверская область Отдельные расходы областного бюджета Тверской области в 2009 году на развитие АПК Субсидия на обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности 128,4 млн. руб. Субсидия на поддержание почвенного плодородия31,8 млн. руб. Субсидии на создание условий для приоритетного развития животноводства 186,8 млн. руб. Субсидии на повышение доступности кредитов115,3 млн. руб. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию основных фондов предприятий АПК 47,5 млн. руб. Субсидии из федерального бюджета на различные направления поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 803,9 млн. руб.

19 Администрация Тверской области Тверская область Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2009 год (Млн.руб.) 96% (-62 млн.руб.) 97% (-36 Млн.руб.) 94% (-7млн.руб.) 94% (-18млн.руб.)

20 Администрация Тверской области Тверская область Расходы на реализацию соглашений с Фондом реформирования ЖКХ (Млн.руб.) Всего : план факт % исполнения отклонение (+;-) средства Фонда реформирования ЖКХ средства областного бюджета

21 Администрация Тверской области Тверская область Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2009 год (Млн.руб.) 95% (-65 млн.руб.) 93% (-57 Млн.руб.) 99% (-2млн.руб.) 82% (-6млн.руб.)

22 Администрация Тверской области Тверская область Областные объекты Адресной инвестиционной программы в 2009 году Утверждено законом Исполнено% исполнения Объекты Социальная политика 62,059,996,7%- г.Старица социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей Здравоохранение1 586,41 552,397,9%- Областной перинатальный центр (строительство и оснащение), г.Тверь, - Областная многопрофильная детская больница. Реконструкция с расширением. Хирургический корпус «А» (первая очередь), г. Тверь. - Лечебно-производственные мастерские по ул.Фурманова, г.Тверь Физическая культура и спорт 319,2309,596,9%- Спорткомплекс с универсальным игровым залом в районе д/к Металлист, г.Тверь - Спорткомплекс с катком (искусственный лед), г.Кимры - Спорткомплекс с универсальным игровым залом в пос. Химинститута, г.Тверь. Культура93,572,577,6%- Памятник воинам-ракетчикам, посвященный 50-летию ракетных войск стратегического назначения, ЗАТО «Озерный» - Памятник святой благоверной княгине Анне Кашинской, г.Кашин - Памятное место С.Я. Лемешеву, 188 км трассы М-10 - Памятное место о пребывании А.С. Пушкина в усадьбе Берново Старицкого района, 173 км трассы Москва-Санкт-Петербург Жилищно- коммунальное и газовое хозяйство 18,616,789,9%- Строительство газопровода- отвода и АГРС «Калинин-3»,ПИР Прочие отрасли53,748,776,6% Млн.руб.

23 Администрация Тверской области Тверская область Муниципальные объекты Адресной инвестиционной программы в 2009 году Млн.руб. ОбъектМуниципальное образование Стоимость, млн. руб. Расходы областного бюджета в 2009 г. Сроки ввода, лет Средняя школап. Славный, Торжокский район 46,71,54 Пристройка к школеп. Рамешки74,314,58 Районный дом культурыг. Кашин159,150,93 Реконструкция ул. 50 лет ВЛКСМг. Кимры49,911,62 Реконструкция уличной дорожной сети г. Старица29,519,92 Канализационный трубопроводг. Нелидово26,33,611 Комплектно-блочная газовая котельная д. Рязаново, Калининский район 15,66,03

24 Администрация Тверской области Тверская область АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД Строительство и реконструкция автодорог общего пользования (областные объекты) В 2009 году завершены СМР на 3 объектах АИП: - Реконструкция автомобильной дороги Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка на участке с устройством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с федеральной автомобильной дорогой Москва - Санкт-Петербург (км 168) в Калининском районе; - Реконструкция моста через оз.Селигер на 124 км автомобильной дороги в Осташковском районе Тверской области; - Строительство улицы 1 в жилой застройке планировочного р-на "Архангельское" ГП "Большое Завидово" Конаковского района. Предусматривалось финансирование 11 объектов ПИР, из них: - работы по 7 объектам ПИР завершены, - 3 объекта ПИР переходящие, финансирование предусмотрено в АИП 2010 год (неполное освоение бюджетных ассигнований по объектам ПИР, связано с экономией средств при выполнении работ по заключенным государственным контрактам ); - финансирование 1 объекта ПИР не осуществлялось, в связи с невыполнением подрядными организациями условий государственных контрактов по обеспечению качественного и своевременного выполнения работ. По объекту «Инженерная подготовка дорог и улиц для застройки поселка «Щеколдино» в районе д. Коротнево Зубцовского района» кассовое исполнение отсутствует в связи с невыполнением подрядными организациями условий государственных контрактов по обеспечению качественного и своевременного выполнения работ. (Млн.руб.)

25 Администрация Тверской области Тверская область АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД Строительство, реконструкция и проектирование улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципальных образований Тверской области Строительство и реконструкция автодорог общего пользования (Млн.руб.) Введены в эксплуатацию муниципальные объекты, финансирование проектов которых, осуществлялось за счет средств областного бюджета в предыдущие годы, такие как: - ул. Северная в поселке Максатиха; - ул.Советская, ул.Гусева, ул.Адмирала Октябрьского, пер.Аптекарский в г.Старица; - ул. Мира в г. Ржев; - ул.Строителей (от ул.Шахтерская до ул.Советская) в г.Нелидово (второй этап).

26 Администрация Тверской области Тверская область Привлечение и погашение долговых обязательств (Млн.руб.) ПривлечениеПогашение

27 Администрация Тверской области Тверская область Государственный долг на (352 Млн.руб.) (5500 Млн.руб.) (511 Млн.руб.) (4800 Млн.руб.) Общая сумма долга млн.руб.

28 В 2009 году бюджетные кредиты предоставлены 43 муниципальным образованиям, в том числе 6 поселениям Администрация Тверской области Тверская область Выдано кредитов муниципальным образованиям в 2009 году

29 Администрация Тверской области Тверская область Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ в областном бюджете в 2009 году Бюджет 38 ВЦП (98%) 33 ДЦП (14%) Непрограммная часть (2%)

30 Администрация Тверской области Тверская область Дополнительная информация на сайте департамента финансов: Ждем Ваших откликов в блоге А.А. Каспржака: kasprjak.livejournal.com