Отчет об итогах деятельности Общества за 2013 год Отчет об итогах деятельности Общества за 2013 год

Мощность центра: коек - 6 клинических отделений - ОАРИТ на 18 коек - 5 операционных залов - 1 ангио операционная - врачей – 94 - СМП и ММП – Создание эффективной системы оказания нейрохирургической помощи, способствующее улучшению качества жизни населения РК. ВИДЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИССИЯ Лидирующая нейрохирургическая клиника в Центральной Азии с качественной интеграцией науки, практики и образования, как основа эффективной системы оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан. Клинические направления: - детская нейрохирургия - сосудистая нейрохирургия - нейроонкология - спинальная нейрохирургия - функциональная нейрохирургия - нейрореаниматология - нейрореабилитация - диагностика

Основные стратегические документы 1. Стратегия развития Общества на годы – утверждена решением Советом директоров от 19 июля 2013 года протокол План развития Общества на 2012 – 2016 годы – утвержден решением Совета директоров от 16 апреля 2012 года протокол 5 (с изменениями внесенными 25 декабря 2013 года прот. 12). 3. Операционный план работы на 2013 год – утвержден решением Правления от 28 декабря 2012 года протокол 47. Всего 91 мероприятие и 65 целевых индикаторов. Стратегические направления Стратегические цели Мероприятия на 2013 год Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам 14 мероприятий 10 индикаторов Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2. Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности 22 мероприятий 14 индикаторов Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3. Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи 13 мероприятий 16 индикаторов Цель 4. Эффективный больничный менеджмент 14 мероприятий 6 индикаторов Стратегическое направление 4: Научно- инновационная и образовательная деятельность Цель 5. Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне 15 мероприятий 3 индикатора Цель 6. Становление соответствующей мировым стандартам клинической базой школы медицины Назарбаев Университет 1 мероприятие 2 индикатора Стратегическое направление 5: Трансферт технологий Цель 7. Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан 7 мероприятий 8 индикаторов Стратегическое направление 6: Формирование лидерских позиций на рынке медицинских услуг Цель 8. Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Центральной Азии 5 мероприятий 2 индикатора 3

Из 91 мероприятия 88 исполнены в т.ч. все мероприятия Плана развития, не исполнены 3 мероприятия Операционного плана работы: 1. капитальный ремонт мягкой кровли; 2. обустройство огнезащитных перегородок; 3. реконструкция системы подачи топлива к дизель генератору. Исполнение ключевых показателей результативности Из 65 индикаторов 57 достигнуты, недостигнуты – 8, в т.ч. 7 индикаторов Плана развития и 1 индикатор Операционного плана работы : 1. уровень обеспеченности жильем; 2. рентабельность (эффективная деятельность); 3. амортизационный коэффициент; 4. рентабельность активов (ROA); 5. в том числе амортизация 6. проведение мастер-классов 7.кол-во финансируемых научных программ 8. объем рекламного бюджета. 4 исполнение 96,6% исполнение 87,7%

Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам п/п Индикатор План 2013 г. Факт 2013 г. Испол- нение 1Доля иностранных специалистов (врачей/СМП/АУП) не менее 0,1% 2% (12 человек) + 1,9% 2 Привлечение ключевых иностранных специалистов, отвечающих требованиям стратегического партнера 5 человеко- месяцев 5 = 3 Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку, в т.ч. за рубежом не менее 12%23% + 11% 4 Доля ключевого персонала (врачи/СМП/ менеджеры) владеющих английским языком на уровне upper intermediate 4%4,2% + 0,2% 5Уровень удовлетворенности персонала 55%67% + 12% 6 Уровень средней заработной платы врачей от среднеевропейских показателей 16,3%16,4% = 7Уровень обеспеченности жильем 47,9%47,9%34,3% - 13,6% 8Текучесть кадров не более 18,4%18,2% + 0,2% 9Доля категорированных СМП не менее 72%87,7% + 15,7% 10Доля категорированных врачей не менее 70%79,3% + 9,3% из 10 индикаторов не достигнут 1 (т.к. жилье не приобреталось) 5

Стратегическое направление 1: Укрепление и развитие кадрового потенциала Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам Повышение квалификации – 142 сотрудника Привлечено 12 менторов Обучение английскому языку 6

Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности п/п Индикатор План 2013 г. Факт 2013 г. Испол- нение 1Рентабельность (эффективная деятельность) 0,09%-4,83% - 4,92% 2Доход на 1 койку, млн. т г. 18,520,9 + 2,4 3Доля дохода от платных услуг, в % 7,3%8,0 + 0,7 4Амортизационный коэффициент, в % 23,0%24,7% - 1,7% 5Рентабельность активов (ROA), в % 0,03%-2,1% - 2,13% 6Оборачиваемость активов, в % 35,1%43,3% + 8,2% 7Доходы всего, (тыс.тенге) Доходы от всех бюджетных программ, (тыс.тенге) Доходы от платных услуг, (тыс. тенге) Расходы с учетом амортизации, (тыс. тенге) в.т.ч. амортизация, (тыс.тенге) Финансовый результат прибыль (+)/ убыток (-), (тыс. тенге) Рентабельность (%) -10,4%-4,6% + 5,8% 14EBIDTA, (тыс.тенге) из 14 индикаторов не достигнуты 4 (за счет принятия новой учетной политики и перерасчета амортизации) 7

Защита дополнительного индивидуального коэффициента в размере 1,5412 Защита дополнительного финансирования на новые технологии и ВСМП Стратегическое направление 2: Обеспечение экономического роста и устойчивого развития Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности Рост доходов от платных медицинских услуг Рост доходов от обучения Доход от реализации научного проекта 8

Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи п/п Индикатор План 2013 г. Факт 2013 г. Испол- нение 1Удовлетворенность пациентов 90%93,6% + 3,6% 2Доля внедренных стандартов JCI 100% = 3Доля пациентов, пролеченных по ВСМП не менее 21,5%30% + 8,5% 4Показатели ВБИ не более 4%1,7% - 2,3% 5Уровень послеоперационной летальности пациентов не более 1,6%1,0% - 0,6% 6 Общая летальность не более 0,9%0,7% - 0,2% 7 Уровень повторно-поступивших больных по одному диагнозу вследствие некачественного лечения 00 = 8Уровень послеоперационных осложнений не более 0,4%0,28% - 0,12% 9Средняя длительность дооперационного пребывания не более 5,0 дней 4,7 дня - 0,3 10Доля иногородних пациентов не менее 53,5%69,1% + 15,6% 11 Доля пациентов пролеченных по договорам добровольного медицинского страхования (страховых и ассистанс компаний) не менее 20 % 23,51% + 3,51% 12Показатель предотвратимой летальности 00 = 13 Показатель хирургической активности в отделениях: патологии ЦНС, детском, спинальном, сосудистом не менее 80%85,2% + 5,2% 14Досуточная летальность не более 0,2%0,02% + 0,18% 15 Показатель расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов 00 = 16 Общее количество обоснованных жалоб за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом указание факта 1 = все 16 индикаторов достигнуты 9

Функциональная и стереотаксическая нейрохирургия Эндоскопическая нейрохирургия Эндоваскулярная нейрохирургия Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи 10

Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 3: Создание пациент - ориентированной системы оказания медицинской помощи 11

Стратегическое направление 3: Совершенствование клинической и операционной деятельности Цель 4: Эффективный больничный менеджмент п/п Индикатор План 2013 г. Факт 2013 г. Испол- нение 1Уровень компьютеризации рабочих мест не менее 40%80% + 40% 2Время ожидания госпитализации 28 дней 14 дней Процент снижения текущих затрат 1,6%3,0% + 1,4% 4Оборот койки не менее 23,1 раз 23,6 + 0,5 5Средняя длительность пребывания пациента в стационаре не более 12,3 дней 12,3 дня = 6Объем услуг по 036 программе = Время ожидания госпитализации все 6 индикаторов достигнуты 12

Стратегическое направление 4. Научно-инновационная и образовательная деятельность Цель 5: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне п/п Наименование План 2013 г. Факт 2013 г. Испол- нение 1Количество обученных сотрудников международным стандартам GCP не менее 22 = 2Количество публикаций в рецензируемых журналах (peer - reviewed) 11 = 3Количество финансируемых научно-исследовательских программ (проектов), в.ч. международные гранты не менее из 3 индикаторов не достигнут 1 (из-за отсутствия финансирования проектов) 13 в зарубежных

Доля клинического персонала, подготовленного к научно- образовательной деятельности по международным стандартам Пополнение библиотечного фонда Индикаторы План 2013 г. Факт 2013 г. Испол- нение Стратегическое направление 4. Научно-инновационная и образовательная деятельность Цель 6: Становление соответствующей мировым стандартам клинической базой Школы медицины Назарбаев Университета Выписаны 646 зарубежные книги и 36 журналов по нейрохирургии и неврологии. Создана электронная база научной литературы по нейрохирургии и неврологии (26,5 ГБ) и открыт доступ к следующим международным электронным научным базам. Научно-информационный центр индикаторы достигнуты 14

Стратегическое направление 5. Трансферт технологий Цель 7: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан п/п Наименование индикаторов План 2013 г. Факт 2013 г. Испол- нение 1 Количество внедренных инновационных технологий в Обществе не менее 4 в год Количество пациентов пролеченных по инновационным технологиям указание факта 78 = 3 Количество внедренных инновационных технологий в регионах не менее 1 в год Количество мастер-классов не менее 4 в год Количество специалистов из регионов, обученных новым технологиям не менее 25 в год Количество курсантов, прошедших первичную переподготовку на базе Общества не менее Количество резидентов 1-го года обучения не менее 44 = 8 Количество, выпущенных методических рекомендаций по нейрохирургическим заболеваниям не менее 2 ед. в год 2 = Внедренные технологии в Обществе в регионы из 8 индикаторов не достигнут 1 (в связи с закрытием 014 программы МЗ РК) 15

Стратегическое направление 6. Формирование лидерских позиций на рынке медицинских услуг Цель 8: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Центральной Азии п/п Наименование индикаторов План 2013 г. Факт 2013 г. Испол- нение 1 Доля иностранных пациентов не менее 0,5%0,5% (20 чел) = 2Объем рекламного бюджета 0,5%0,3% - 0,2% Австралия, Египет, Нигерия, Сингапур, Грузия, Франция, Ирландия, Италия, Республика Косово из 2 индикаторов не достигнут 1 (связан с оптимизацией всех расходов Общества по причине прогнозного неосвоения средств в рамках 036 бюджетной программы) 16

п/п Индикаторы Факт 2012 года План 2013 года Факт 2013 года Динамика в сравнении с 2012 годом 1 Доход от 1 пациента (тыс.тенге ) 663,2 843,3879, ,3 Рост показателя связан с увеличением доходов от ВСМП 2 Соотношение активов и уровня обязательств (Asset : Liabilities ratio) 38,27 указание факта 18, ,71 Уменьшение соотношения актив к обязательствам произошло за счет передачи активов (трансформаторной станции, линий электро и теплопередачи) в АО «Астанаэнергосервис» 3 Оборот запасов (Stock turnover) 5,38 указание факта 6,59 + 1,21 Увеличение оборотов запасов говорит о постоянном движении запасов, отсутствия неликвидных ТМЗ 4 Доля внеплановых хирургических вмешательств по одному диагнозу в течение 30 дней 000- Дополнительные индикаторы рекомендованные компанией Делойт 17

ДОСТИЖЕНИЯ 23 марта 2013 года Центр успешно прошел международную акредитацию JCI Центру присуждена премия «Алтын сапа-2013» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги». Коллективный проект под руководством профессора РК Акшулакова С.К. был награжден Государственной премией РК 2013 года в области науки и техники. 18

23-25 мая 2013 года проведен Первый Образовательный Курс Европейской Ассоциации нейрохирургических обществ (EANS) с участием международных делегатов из России, Франции, Чехии, Эстонии, Турции и Израиля,в том числе Председателем Образовательного комитета Всемирной федерации нейрохирургических обществ- Yoko Kato (Япония) ДОСТИЖЕНИЯ Участие в 15 Всемирном конгрессе нейрохирургов, Сеул Южная Корея (8 – 13 сентября 2013) участников из 112 стран мира (в т.ч. 16 из Казахстана). Участвовало 8 врачей Общества. 19

Срединная поясничная кортикальная фиксация Пролечено 12 пациентов. Срединная поясничная кортикальная фиксация Пролечено 12 пациентов. Внедренные технологии в Обществе Винтовая фиксация латеральных масс шейного отдела позвоночника Пролечено 9 пациентов. Винтовая фиксация латеральных масс шейного отдела позвоночника Пролечено 9 пациентов. Микрохирургическое лечение аневризм сосудов головного мозга с применением интраоперационной допплерографии Пролечено 24 пациента. Микрохирургическое лечение аневризм сосудов головного мозга с применением интраоперационной допплерографии Пролечено 24 пациента. Операции на позвоночнике и спинном мозге с применением нейронавигации Пролечено 5 пациентов. Иммуногистохимическое исследование опухолей нервной системы Сакральная нейростимуляция в лечении нейрогенной дисфункции тазовых органов Пролечено 5 пациентов. Нейростимуляция глубинных структур головного мозга при двигательных расстройствах Пролечено 19 пациентов. Нейростимуляция глубинных структур головного мозга при двигательных расстройствах Пролечено 19 пациентов. 20

2014 год Развитие функциональной нейрохирургии Прохождение национальной аккредитации Лидирующая клиника в Средней Азии 2015 год Внедрение радиохирургии Внедрение международных стандартов GCP, GCLP, GSP Создание лаборатории нейронаук 2016 год Прохождение объединенной международной аккредитации JCI Подготовка к международной аккредитации программы резидентуры 2017 – 2019 годы Международная аккредитация программы резидентуры Переход на 7 летнее обучение резидентов Лидирующая клиника в Центральной Азии 2020 годы Становление одной из ведущих мировых нейрохирургических клиник Х Азиатский Конгресс неврологических хирургов 21

22 Резюме: мероприятия, запланированные на 2013 год в рамках Стратегии и Плана развития Общества исполнены; ключевые показатели результативности достигнуты; все поставленные задачи Советом директоров выполнены.