Итоги внутреннего аудита готовности СМК МарГУ к надзорному аудиту Отдел менеджмента качества образования МарГУ 2011 Заслушаны на заседании Совета университета по качеству г.

Сроки проведения внутреннего аудита Основание: план внутренних аудитов на учебный год, приказ ректора 438-А от г. Сроки проведения: с г. по г.

Объекты аудита 41 структурное подразделение (36 учебных, 5 обеспечивающих)

Цель аудита определение степени выполнения требований к системе менеджмента качества для оценки ее результативности и готовности к надзорному аудиту на соответствие требованиям ИСО 9001:2008 Критерии аудита требования МС ИСО 9001:2008 и нормативных документов СМК МарГУ

Высокий уровень готовности к внутреннему аудиту продемонстрировали: 1. Кафедра генетики, разведения и воспроизводства животных 2. Кафедра технологии мяса и мясных продуктов 3. Кафедра педагогики начального образования 4. Кафедра педагогики 5. Кафедра философии и политологии 6. Кафедра немецкого языка 7. Кафедра открытого образования и информационных систем 8. Факультет физической культуры спорта и туризма 9. Кафедра русской и зарубежной литературы 10. Кафедра зоотехнии 11. Кафедра технологии хранения и переработки продукции растениеводства 12. Центр профессиональной подготовки работников транспорта «Пилот-У»

Низкий уровень подготовки к внутреннему аудиту продемонстрировали: 1. Кафедра защиты растений 2. Кафедра механизации, производства и переработки с/х продукции 3. Кафедра агрохимии и земледелия 4. Кафедра физической культуры 5. Кафедра русского и общего языкознания 6. Кафедра методики начального образования 7. Кафедра общей психологии 8.Агробиостанция

Результаты аудита Общее количество несоответствий наблюдений-37 Количество несоответствий/наблюдений в среднем на 1 подразделение 17/0,9 Устранили несоответствия на г.: Полностью – 8 подразделений (19,5%) Частично – 33 подразделения (80,5%) * по сообщениям подразделений

Распределение учебных подразделений по количеству несоответствий и наблюдений Подразделение Количество несоответствий и наблюдений 1. Кафедра физической культуры Кафедра агрохимии и земледелия Кафедра прикладной механики, машиноведения и технологии Кафедра механизации, производства и переработки с/х продукции Кафедра русского и общего языкознания Кафедра общей психологии Кафедра методики начального образования Кафедра защиты растений Деканат ФИЯ Кафедра спортивных дисциплин Кафедра растениеводства Кафедра прикладной психологии Кафедра теоретических основ физвоспитания Деканат факультета физической культуры спорта и туризма Кафедра теории и методики технологии и профессионального образования Кафедра французского языка Деканат ФНК Кафедра философии и политологии 17

Распределение учебных подразделений по количеству несоответствий и наблюдений Подразделение Количество несоответствий и наблюдений 19. Кафедра зоотехнии Кафедра технологии хранения и переработки продукции растениеводства Деканат факультета психологии и безопасности жизнедеятельности Дирекция аграрно-технологического института Кафедра английской филологии Кафедра технологии молока и молочных продуктов Деканат факультета филологии и журналистики Дирекция института открытого образования и информационных систем Кафедра открытого образования и информационных систем Кафедра русской и зарубежной литературы Кафедра журналистики Кафедра немецкого языка Кафедра медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности Кафедра педагогики Кафедра технологии мяса и мясных продуктов Кафедра педагогики начального образования Кафедра генетики, разведения и воспроизводства животных Деканат факультета технологии и профессионального образования 5

Распределение обеспечивающих подразделений по количеству выявленных несоответствий и наблюдений Подразделение Количество несоответствий и наблюдений 1. Международный отдел Марийский региональный центр информатизации образования Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников Агробиостанция Центр профессиональной подготовки работников транспорта «Пилот-У» 9

Диаграмма распределения несоответствий и наблюдений по ИСО 9001:2008

Наиболее типичные несоответствия и наблюдения по ИСО 9001: Требования к документации В подразделениях используются неучтённые копии документов (ПСП, ДИ) В реквизитах целого ряда документов отсутствуют утверждающие подпись и дата (планы, отчёты, расписания занятий, зачетов, экзаменов) Нарушены требования к ведению и оформлению записей по качеству: журналов, перечней, планов работы подразделений, целей в области качества, протоколов заседаний, экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов В журнале ознакомления персонала с документацией СМК отсутствуют записи ознакомления с новыми версиями документов СМК Не разработаны перечни объектов СМК: - документов, регламентирующих деятельность подразделения - записей и данных по качеству подразделения - заинтересованных сторон - средств измерений, испытаний, контроля - основного оборудования кабинета/лаборатории - внешних нормативных документов, содержащих требования к образовательному процессу

Наиболее типичные несоответствия и наблюдения по ИСО 9001: Планирование в области качества Цели подразделений в области качества на текущий год либо не разработаны, либо показатели достижения целей не конкретны и не измеримы Отсутствуют записи по ознакомлению персонала с целями подразделения в области качества 5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией В Положении о структурном подразделении и ДИ сотрудников подразделения отсутствуют подписи ознакомления вновь принятых сотрудников с должностными обязанностями В деканатах отсутствует письменное распоряжение о назначении уполномоченных по качеству на кафедрах 7.2 Процессы, связанные с потребителями В учебных подразделениях отсутствуют записи об анализе требований работодателей к образовательной услуге 7.3 Проектирование и разработка Отсутствуют или оформлены не в соответствии с установленными требованиями: - графики контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов - планы проверок учебных занятий со стороны руководства кафедры, факультета/института - копии утверждённого расписания учебных занятий, зачётов, экзаменов, защиты курсовых работ, ГАК и ГЭК

Наиболее типичные несоответствия и наблюдения по ИСО 9001: Мониторинг и измерение В учебных подразделениях отсутствуют записи по мониторингу удовлетворённости студентов обучением в вузе, качества знаний студентов; Нарушены требования к заполнению экзаменационных ведомостей: - не все ведомости пронумерованы - в итоговой части заполнены не все строки - дата, указанная в экзаменационных ведомостях по практике, не совпадает с датой защиты отчёта студентов о прохождении практики по приказу - часть ведомостей не подписаны деканом - экзаменационные листы не прикреплены к экзаменационным ведомостям В ряде подразделений не представлен годовой отчёт о работе подразделения, отчёт о выполнении целей в области качества за прошлый год 8.5 Улучшение Сводные планы КД и ПД, разрабатываемые на уровне университета по результатам аудитов не анализируются и не выполняются

Необходимо отметить высокую степень ответственности и оперативность по устранению выявленных несоответствий следующих подразделений: кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства кафедры технологии молока и молочных продуктов кафедры генетики, разведения и воспроизводства животных кафедры зоотехнии института открытого образования и информационных систем кафедры открытого образования и информационных систем кафедры теоретических основ физического воспитания центра содействия трудоустройству студентов и выпускников кафедры философии и политологии

Обозначившиеся в ходе аудита проблемы -Недостаточная информированность персонала в области управления документами и записями СМК - Наличие повторяющихся несоответствий

Пути решения проблем Изучение сотрудниками требований нормативной документации МарГУ и безусловное их применение в практической деятельности Повышение требовательности, ответственности, совершенствование форм и методов контроля по выполнению требований, установленных нормативной, организационной и распорядительной документацией университета Качественное и своевременное осуществление самопроверки деятельности структурных подразделений по результатам внешних и внутренних аудитов СМК и безусловное устранение выявленных несоответствий Повышение результативности корректирующих действий

Благодарю за внимание!