О проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов докладчик - министр финансов Пермского края О.В.Антипина

Основные сценарные условия 2013 г. отчет 2014 г. оценка 2015 г. прогноз 2016 г. прогноз 2017 г. прогноз Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ),% к предыдущему году 107,4106,9106,6107,4107,9 Налогооблагаемая прибыль, млн рублей Темп роста налогооблагаемой прибыли, % 105,797,7109,6104,5104,6 Темп роста фонда оплаты труда, % 113,9108,7107,6107,5108,6 Основные макроэкономические показатели, принятые за основу планирования бюджета Пермского края на 2015 год и на период до 2017 года

в % к пред. году 3 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пермского края на гг. (млн рублей)

Характеристика налоговых и неналоговых доходов Пермского края (2015 /2014 ) Налог на добычу полезных ископаемых (0,4%) Платежи при пользовании природными ресурсами (0,5%) Налог на добычу полезных ископаемых (0,4%) Платежи при пользовании природными ресурсами (0,5%) Государственная пошлина (0,5%) Доходы от использования имущества (0,3%) Налог от упрощенной системы налогообложения (4,4%) Государственная пошлина (0,5%) Доходы от использования имущества (0,3%) Налог от упрощенной системы налогообложения (4,4%) Налог на имущество организаций (11,1%) Налог на доходы физических лиц (32,4%) Налог на прибыль организаций (40,8%) Акцизы (8,5%) Налог на доходы физических лиц (32,4%) Налог на прибыль организаций (40,8%) Акцизы (8,5%) ДОЛЯ В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ ТЕМПРОСТАДОХОДОВТЕМПРОСТАДОХОДОВ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края на г. (млн рублей)

Налог на прибыль организаций Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Пермского края на гг. (млн руб.) в % к 2014 году

Акцизы Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Пермского края на гг. (млн руб.) в % к 2014 году

Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Пермского края на гг. (млн руб.) в % к пред. году

Безвозмездные поступления, планируемые в бюджете Пермского края (млн рублей)

Основные подходы к формированию расходов бюджета Пермского края на годы приоритет - действующие расходные обязательства индексация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством не предусматриваются средства на индексацию расходов на тепловую энергию, электрическую энергию, прочие коммунальные услуги, питание и медикаменты оптимизация материальных затрат в отраслях социально-культурной сферы с целью обеспечения исполнения указов Президента РФ от 7 мая 2012 года расходы на функционирование органов государственной власти края скорректированы с учетом сокращения численности госслужащих края в 2015 году на 5%, изменения структуры оплаты труда и системы установления должностных окладов государственных служащих края оптимизация прочих материальных затрат субсидии на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов учтены в размере 2% доходов краевого бюджета исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы

в % к 2014 году 11 Расходы бюджета Пермского края на гг. (млн рублей) ,3% 101,9% 102,8%

Характеристика государственных программ Пермского края (2015 / 2014 ) ГП «Развитие образования и науки» (26%) ГП «Социальная поддержка граждан» (10%) ГП «Семья и дети Пермского края» (9,6%) ГП «Управление гос. финансами и гос. долгом» (9,6%) ГП «Развитие образования и науки» (26%) ГП «Социальная поддержка граждан» (10%) ГП «Семья и дети Пермского края» (9,6%) ГП «Управление гос. финансами и гос. долгом» (9,6%) ГП «Развитие здравоохранения» (21%) ГП «Развитие транспортной системы» (7,5%) ГП «Развитие здравоохранения» (21%) ГП «Развитие транспортной системы» (7,5%) ДОЛЯ В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ РОСТ РАСХОДОВНАРЕАЛИЗАЦИЮРОСТ РАСХОДОВНАРЕАЛИЗАЦИЮ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ ГП «Развитие с/хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» (2,3%) ГП «Региональная политика и развитие территорий» (2,3%) ГП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения» (2,3%) ГП «Культура Пермского края» (1,9%) ГП «Развитие физической культуры и спорта» (1,3%) ГП «Содействие занятости населения» (1,3%) ГП «Обеспечение общественной безопасности» (1,2%) ГП «Развитие информационного общества» (0,4%) ГП «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (0,3%) ГП «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» (0,04%)

Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственных программ на 2015 год

Инвестиционные расходы бюджета Пермского края в разрезе государственных программ (млн рублей)

в 2015 году будет создано мест для детей дошкольного возраста ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

720,6 млн руб. в 2015 году и по 662,6 млн руб. в 2016 и 2017 гг. средства федерального бюджета на обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, туберкулеза Лечение заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний 343,5 млн руб. ежегодно Иммунопрофилактика населения 62 млн руб. ежегодно 282,9 тыс. человек планируется обеспечить лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на сумму 618,3 млн руб. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и категорий заболеваний. Профилактика заболеваний.

Ежегодно запланировано 209,9 млн руб. по направлениям - профессиональная переподготовка подготовка в интернатуре - подготовка в ординатуре - частичная компенсация по договору аренды (найма) жилья - частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам - краевой конкурс «Врач года» -целевой прием абитуриентов -целевая подготовка врачей-специалистов в клинической интернатуре, ординатуре -целевой прием абитуриентов -целевая подготовка врачей-специалистов в клинической интернатуре, ординатуре Новое направление Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края

Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае в годах соцвыплаты на условиях софинансирования из федерального бюджета % от расчетной стоимости жилья соцвыплаты без софинансирования из федерального бюджета- 10 % от расчетной стоимости жилья допсоцвыплаты в случае рождения (усыновления) ребенка- 5-10% от расчетной стоимости жилья

Обеспечение жильем детей-сирот человек 2015 г. – 723 человека; 2016 г. – 822 человека; 2017 г. – 916 человек. 803, ,3 за счет средств краевого бюджета за счет средств федерального бюджета

Региональный материнский капитал 2014 г. – 355,1 млн руб г. – 549,3 млн руб г. – 891,7 млн руб г. – 896,2 млн руб. улучшение жилищных условий образование детей санаторно-курортное лечение приобретение средств реабилитации для детей- инвалидов

, ,5 Дорожный фонд Пермского края, млн рублей

Значимые мероприятия в отрасли культура на 2015 год (тыс. рублей)

Развитие животноводства 2015 год – 1 309,1 млн.руб год – 1 222,3 млн.руб год – 1 249,1 млн.руб год – 1 309,1 млн.руб год – 1 222,3 млн.руб год – 1 249,1 млн.руб. Субсидии на производство и реализацию молока, млн руб. Субсидии на поддержку племенного животноводства, млн руб. Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, млн руб. Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию, приобретение оборудования и техники, млн руб. Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию, приобретение оборудования и техники, млн руб. Целевые показатели: 2015 г г г. Производство скота и птицы на убой в живом 136,8 142,7 148,0 весе, тыс.тонн Производство молока, 503,8 515,4 536,1 тыс.тонн Целевые показатели: 2015 г г г. Производство скота и птицы на убой в живом 136,8 142,7 148,0 весе, тыс.тонн Производство молока, 503,8 515,4 536,1 тыс.тонн

Межбюджетное регулирование в Пермском крае на гг., млн рублей

Субсидии на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на гг., млн рублей

Параметры Доходы , , , ,2 Расходы , , , ,6 Дефицит (-) , , , ,4 % дефицита 13,112,0 11, , , , , , ,2 Основные параметры бюджета Пермского края на гг. (млн рублей)

Источники финансирования дефицита бюджета Пермского края на гг. (млн руб.) Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета края Привлечение средств (млн рублей) Погашение суммы задолженности (млн рублей) Параметры Расходы краевого бюджета на обслуживание гос. долга (млн руб.) 6,01 633,12 352,03 098,5 % в расходах краевого бюджета 0,011,52,12,6

Государственный долг Пермского края на гг.

Государственный долг субъектов Российской Федерации на , млрд. рублей

Ждем Вас по адресу:

Спасибо за внимание!