Формирование муниципальных программ Городской округ Ревда © Рекечинский И.С.

Внесение изменений в нормативные документы © Рекечинский И.С. Устав городского округа Ревда Внесение изменений в соответствии со статьей 179 БК РФ «Составление местного бюджета основывается на … 4) муниципальных программах».

Внесение изменений в нормативные документы © Рекечинский И.С. Положение о бюджетном процессе в ГО Ревда Внесены изменения в соответствии с Федеральным законом от года 104-ФЗ «О внесении изменения в Бюджетный кодекс в части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты РФ» - слова долгосрочные целевые программы заменены словами «Муниципальные программы»; - изложены в новой редакции полномочия Счетной палаты в части проведения экспертизы проектов муниципальных программ; - перечень муниципальных программ включен в пакет документов к проекту решения о местном бюджете.

Вновь разработанные и утвержденные документы Разработан и утвержден «Порядок формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Ревда» Утвержден Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета Утвержден Порядок применения бюджетной классификации РФ в части, относящейся к расходам бюджета © Рекечинский И.С.

Сводная таблица соответствия утвержденных (действующих) муниципальных программ, муниципальных программ, подлежащих разработке в 2013 году и Государственных программам Свердловской области. Государственные программы Свердловской области, с которыми МП увязаны по целям, задачам и мероприятиям. Действующие муниципальные программы Муниципальная программа на Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года 1. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Ревда на годы» Развитие системы образования городского округа Ревда до 2020 года 2. Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа Ревда на 2010 – 2015 годы» 3. Муниципальная программа «Одаренные дети» Муниципальная ведомственная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений городского округа Ревда на годы» 5. Муниципальная ведомственная программа «Обеспечение антитеррористической и противодиверсионной защищенности муниципальных образовательных учреждений городского округа Ревда на годы» 6. Муниципальная ведомственная программа «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Ревда» на годы 7. Муниципальная программа «Совершенствование организации подвоза обучающихся в общеобразовательные учреждения городского округа Ревда на годы» Таблица 1 © Рекечинский И.С.

Продолжение таблицы 1 Государственные программы Свердловской области, с которыми МП увязаны по целям, задачам и мероприятиям. Действующие муниципальные программы Муниципальная программа на Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года 1. Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения унитарного муниципального предприятия «Водоканал» городского округа Ревда на 2010 – 2020 годы» Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Ревда до 2020 года 2. Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения унитарного муниципального предприятия «Водоканал» городского округа Ревда на 2010 – 2020 годы» 3. Муниципальная программа «Газификация городского округа Ревда» на 2012 – 2015 годы» 4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Ревда Свердловской области на годы» © Рекечинский И.С.

Сводная таблица соответствия муниципальных программ, подпрограмм подлежащих разработке в 2013 году и Государственным программам Свердловской области. Государственные программы Свердловской области, с которыми МП увязаны по целям, задачам и мероприятиям. Подпрограммы муниципальных программ на годы Муниципальная программа на годы 1Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Ревда» Развитие системы образования городского округа Ревда до 2020 года Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в городском округе Ревда» Подпрограмм 3. «Развитие системы дополнительного образования отдыха и оздоровления детей в городском округе Ревда» Подпрограмма 4. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Ревда» Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Ревда до 2020 года» 2Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года Подпрограмма 1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры унитарного муниципального предприятия «Водоканал» городского округа Ревда. Водоснабжение.» Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры до 2020 года Подпрограмма 2»Газификация городского округа Ревда» Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Ревда Свердловской области» Таблица 2 © Рекечинский И.С.

Перечень муниципальных программ 1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Ревда до 2020 года» 2. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности в городском округе Ревда до 2020 года» 3. Муниципальная программа «О дополнительных мерах социальной поддержки населения и профилактике социально значимых заболеваний в городском округе Ревда до 2020 года» 4. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления в городском округе Ревда до 2020 года» 5. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Ревда до 2020 года» 6. Муниципальная программа «Развитие и содержание городского хозяйства на территории городского округа Ревда до 2020 года» 7. Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Ревда до 2020 года» 8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Ревда до 2020 года» 9. Муниципальная программа «Регулирование вопросов в области муниципальной собственности, градостроительства и земельных отношений на территории городского округа Ревда» 10. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Ревда до 2020 года» 11. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Ревда до 2020 года» 12. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Ревда до 2020 года« 13. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Ревда до 2020 года» © Рекечинский И.С.

Муниципальная программа комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решения задач и описываемых измеряемыми целевыми показателями. Срок ГРБС (непосредственная разработка и реализация муниципальных программ может осуществляться как ГРБС, так и структурными подразделениями администрации городского округа Ревда) © Рекечинский И.С. Ответ исполнители Муниципальные программы разработаны сроком на семь лет.

Структура (модель) Муниципальной программы 1) паспорт муниципальной программы; 2) характеристика и текущее состояние сферы социально- экономического развития городского округа Ревда, анализ проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа и пути решения этой проблемы; 3) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы (Приложение 1 к муниципальной программе в виде таблицы); 4) план мероприятий по выполнению муниципальной программы (Приложение 2 к муниципальной программе в виде таблицы). © Рекечинский И.С.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Сроки реализации муниципальной программы Цели и задачи муниципальной программы Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) Перечень основных целевых показателей муниципальной программы Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей ВСЕГО: в том числе: (по годам реализации) из них: местный бюджет: в том числе: (по годам реализации) областной бюджет: в том числе: (по годам реализации) внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации) Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет заполняется в соответствии с формой ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ" 1

© Рекечинский И.С. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа Ревда 2 анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной программы. При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие о ее наличии (в сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными показателями других муниципальных образований Свердловской области); прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы; обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам Стратегии социально-экономического развития городского округа Ревда и иных стратегических документов

© Рекечинский И.С. N строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица измерения Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений показателей первый год второй год третий год четвертый год пятый год шестой год седьмой год Подпрограмма 1 2Цель 1 3Задача 1 4Целевой показатель 1 5Целевой показатель Задача 2 7Целевой показатель 3 8Целевой показатель Подпрограмма 2 10Цель 2 11Задача 3 12Целевой показатель 5 Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы оформляется в виде приложения N 1 к муниципальной программе 3

© Рекечинский И.С. N строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия всегопервый год второй год третий год четвертый год пятый год шестой год седьмой год ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ x 2 федеральный бюджетx 3 областной бюджетx 4 местный бюджетx 5 внебюджетные источникиx 6Капитальные вложенияx 7 федеральный бюджетх 8 областной бюджетх 9 местный бюджетx 10 внебюджетные источникиx 11Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы x 12 федеральный бюджетх 13 областной бюджетх 14 местный бюджетx 15 внебюджетные источникиx 16Прочие нуждыx 17 федеральный бюджетх 18 областной бюджетх 19 местный бюджетx 20 внебюджетные источникиx ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" 4

© Рекечинский И.С. N строки Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства Адрес объекта капитально го строительс тва Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: Сроки строительства (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации) Объемы финансирования, тыс. рублей в текущих ценах (на момент составлени я проектно- сметной документа- ции) в ценах соответст- вующих лет реализаци и проекта началоввод (завер- шение) всегопервы й год второй год третий год четверты й год пятый года шестой год седьмо й год Объект 1 2ВСЕГО по объекту 1, в том числе 3 федеральный бюджет 4 областной бюджет 5 местный бюджет 6 внебюджетные источники 7Объект 2 8ВСЕГО по объекту 2, в том числе 9 федеральный бюджет 10 областной бюджет 11 местный бюджет 12 внебюджетные источники... ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" 5

Схема прохождения согласование и экспертиза общественное обсуждение проект постановления администрации городского округа Ревда об утверждении муниципальной программы проект муниципальной программы представляется в ФУ ГО Ревда и УСПЭиПР проект муниципальной программы направляется в Счетную палату исполнитель приводит муниципальную программу в соответствие с бюджетом текст муниципальной программы размещается в сети Интернет Внесение данных программы в программное обеспечение «Сапфир» мониторинг и формирование ежеквартальной и годовой отчетности Внесение изменений в муниципальную программу © Рекечинский И.С.

Структура кода целевой статьи ППДРРРР Где: ПП – номер программы ДДД – номер подпрограммы РРРР – номер направления расходов © Рекечинский И.С. На основании приказа Министерства финансов Свердловской области от г.533"О перечне и кодах целевых статей расходов бюджетов "

Перечень муниципальных программ городского округа Ревда в составе бюджета Таблица 3 Приложение 8 к решению Думы ГО Ревда о бюджете от_________2013 г _____ Перечень муниципальных программ городского округа Ревда, подлежащих реализации в 2014 году Но- мер стро- ки Наименование муниципальной программы (подпрограммы)Код целе- вой статьи Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в тысячах рублей Программа "Развитие системы образования в городском округе Ревда до 2020 года" сумма 6 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Ревда" сумма 7 Мероприятие сумма 8 Мероприятие сумма 9 Мероприятие сумма 16 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Ревда" сумма 17 Мероприятие сумма 18 Мероприятие сумма 19 Мероприятие сумма 28 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительнольного образования, отдыха и оздоровление детей в городском округе Ревда" сумма 29 Мероприятие сумма 30 Мероприятие сумма 31 Мероприятие сумма © Рекечинский И.С.

Продолжение таблицы 3 34 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Ревда" сумма 35 Мероприятие сумма 36 Мероприятие сумма 37 Мероприятие сумма 38 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Ревда" сумма 39 Мероприятие сумма 40 Мероприятие сумма 41 Мероприятие сумма 83 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры до 2020 года" сумма 84 Подпрограмма 1 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда".Водоснабжение." сумма 85 Мероприятие сумма 86 Мероприятие сумма 87 Подпрограмма 2"Газификация городского округа Ревда" сумма 88 Мероприятие сумма 89 Мероприятие сумма 90 Мероприятие сумма 91 Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Ревда Свердловской области" сумма 92 Мероприятие сумма 93 Мероприятие сумма © Рекечинский И.С.

Итоги проделанной работы Задачи Было в 2013 году Стало в 2014 году 1. Уменьшить количество муниципальных программ Четко сформулировать цели и задачи. Показатели должны быть измеряемыми. Должно быть обоснование бюджетных ассигнований. Не во всех муниципальных программах Во всех муниципальных программах 3. Доля программных мероприятий в общей сумме расходов бюджета 20%82% © Рекечинский И.С.

Спасибо за внимание! Ответы и вопросы © Рекечинский И.С.