1 Отчет об исполнении бюджета Красновишерского муниципального района за 2013 год

2 Динамика исполнения основных видов доходов бюджета Красновишерского муниципального района в г., тыс.руб ,4%

3 Структура основных видов доходов бюджета Красновишерского муниципального района в г., %

4 Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов, тыс. руб (в соп. усл.) 2013 Темп роста ВСЕГО ,3% НДФЛ ,7% Доходы от использования мун. имущества ,1% Транспортный налог ,5% ЕНВД ,7% Госпошлина ,2% Прочие ,8 %

5 Динамика налоговых и неналоговых поступлений в гг. 104,7% 110,1% 113,5% 100,7% 117,2% 59,8%

6 Сравнительный анализ структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета

7 Структура доходов бюджетов поселений, %

8 8 Сравнение исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам в разрезе МО за 2013 год, % 104,8%

9 9 Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты 2013/2012, % 103,1 %

10 Исполнение консолидированного бюджета района по расходам План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Испол- нение Отклоне- ние Общегосударственные вопросы ,3% Национальная оборона % Национальная безопасность ,9%- 25 Национальная экономика ,4% Жилищно-коммунальное х-во ,9% Охрана окружающей среды ,7%- 578 Образование ,8% Культура ,4%- 564 Здравоохранение %- Социальная политика ,3% Физкультура и спорт %- 981 ВСЕГО: ,5%

11 Анализ расходов консолидированного бюджета района Отклонение ВСЕГО: Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность Национальная экономика Жилищно-коммунальное х-во Охрана окружающей среды Образование Культура Здравоохранение Социальная политика Физкультура и спорт

12 Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Красновишерского муниципального района 123,9% 145,4%

13 Исполнение бюджета района по расходам План 2013 Факт 2013 Испол- нение Отклоне- ние Общегосударственные вопросы ,3% Национальная безопасность %- Национальная экономика ,7% Жилищно-коммунальное хоз-во ,1% Охрана окружающей среды ,5%- 578 Образование ,8% Культура %- 1 Здравоохранение ,0%- Социальная политика ,2% Физкультура и спорт ,1%- 982 Межбюджетные трансферты ,1% ВСЕГО: ,2 %

14 Анализ расходов бюджета района, тыс. руб Отклонение ВСЕГО: Общегосударственные вопросы Национальная безопасность Национальная экономика Жилищно-коммунальное х-во Охрана окружающей среды Образование Культура Здравоохранение Социальная политика Физкультура и спорт Межбюджетные трансферты

15 Структура расходов бюджета района Расходы социальной направленности – 63,5%

16 Структура расходов поселений Расходы на ЖКХ и экономику - 71%

17 Исполнение плана по расходам в разрезе МО, %

18 Доля расходов на содержание ОМСУ в общем объеме расходов бюджетов поселений, %

19 Расходы на содержание ОМСУ, тыс. руб. 87,3 %

20 Динамика доли расходов на содержание ОМСУ в общем объеме расходов бюджета района, %

21 Динамика роста (снижения) детей, посещающих образовательные учреждения

22 Динамика роста заработной платы, руб. 134,7% 141,1% 174,7%

23 Динамика роста заработной платы, руб. 121,6% 126,6%

24 Уровень заработной платы отдельных категорий работников, руб.

25 Сведения об остатках бюджетных средств на едином счете бюджета района, тыс. руб. Остаток средств бюджета по состоянию на г ,6 в том числе: целевые средства федерального и краевого бюджетов ,0 целевые средства бюджетов поселений 2 980,2 средства районного бюджета ,4

26 Дотации бюджетам поселений из РФФПП, тыс. руб.

27 Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета района, тыс. руб.

28 Уровень дотационности бюджетов в разрезе МО

29 ФСР в разрезе региональных приоритетных проектов за 2013 год (доля проекта в общем объеме средств, утвержденных решениями ЗС)

30 Исполнение муниципальных программ планфакт Исполн. «Молодежь Вишеры» % «Развитие ФиС» ,5 % «Профилактика правонарушений» % «Повышение безопасности дорожного движения» % Программа развития АПК % Программа развития предпринимательства % «Молодая семья» ,9 % «Одаренные дети» % Переселение семей с детьми ,1 % Итого, тыс. руб ,3 %

31 Контроль за расходованием бюджетных средств Проведено проверок 29 Объем средств, охваченных проверками 473,6 млн.руб. Выявлено нарушений 15,8 млн.р. в т. ч. неправомерные расходы 15 млн. р. Восстановлено средств 7,7 млн.р.

32 Утвердить: ДОХОДЫ т.р. РАСХОДЫ ,1 т.р. ПРОФИЦИТ ,9 т.р. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ0

33 Благодарю за внимание