Исполнение бюджета городского поселения Междуреченский за 2013год

Основные параметры бюджета городского поселения Междуреченский за 2013 год (тыс.рублей) Доходы ,0 Расходы ,3 Дефицит 2 898,3

Основные характеристики бюджета городского поселения Междуреченский за 2013 год (тыс.рублей) Показатель Утвержденный бюджет на 2013 год Исполнение за 2013 год Корректировка бюджета: «+»- рост; «-» - снижение Доходы , , ,5 Расходы , , ,4 Дефицит (-), Профицит (+) , ,3

Основные параметры исполнения бюджета городского поселения за 2013 год в сравнении с 2012 годом ( тыс. рублей ) Наименование показателя Исполнено Отклонени е (+,-) 2013 к 2012 году (%) 2012 год 2013 год Налоговые и неналоговые доходы , , ,0 18 Безвозмездные перечисления , , ,4 18 Всего доходов , , ,4 17,5 Всего расходов , , ,3 14,9 Профицит (+), дефицит (- ) , ,3 -449,915,5

Структура доходов бюджета городского поселения Междуреченский в 2013 году

Динамика налоговых и неналоговых доходов годы (абсолютные показатели)

Структура налоговых доходов бюджета городского поселения Междуреченский в 2013 году

Анализ налоговых доходов городского поселения Междуреченский гг. (тыс. рублей)

Структура неналоговых доходов бюджета городского поселения Междуреченский в 2013 году

Анализ финансовой помощи из бюджета Кондинского района в году (тыс.рублей)

Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2013 год 1 место - образование, ,0 тыс. руб. (3 %) 2 место - жилищно- коммунальное хозяйство, ,6тыс. руб. (27 %) 3 место – здравоохранение, ,1тыс. руб. (10 %) 4 место – межбюджетные трансферты поселениям, ,3 тыс. руб. (7 %) 5 место - общегосударственные вопросы, ,2 тыс. руб. (6 %) 2 место –Национальная экономика ,5 тыс. руб. или 22 % 3 место- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,0 тыс. руб. или 10 % 4 место- Общегосударственные вопросы ,2 тыс. руб. или 10% 5 место – Культура, кинематография ,0 тыс. руб. или 3,5% 1место – Жилищно-коммунальное хоз-во ,1тыс.руб. или 50 %

Ведомственная структура расходов за 2013 год, в тыс.руб

Расходы на коммунальное хозяйство ,6 тыс.руб. или выше расходов 2012года на 30% Коммунальное хозяйство – ,6 тыс.руб., в т.ч.: - - Субсидия, на возмещение убытков в результате оказания услуг населению (Баня) ,3 тыс.руб. - Межбюджетные трансферты в рамках реализации программы «Развитие и модернизация систем коммунальной структуры Кондинского района на гг» ,2 тыс.руб.

Расходы на Дорожное хозяйство ,7 тыс.руб. или меньше расходов 2012года на 19 % Дорожное хозяйство – ,7 тыс.руб., в т.ч.: - Содержание и обслуживание дорог гп Междуреченский – ,97 тыс.руб., что выше 2012 года на 14%, или 2 257,72 тыс.руб. - Увеличение стоимости основных средств (установка светофоров) -886,5 тыс.руб., что выше 2012 года на 100 %, или на 886,5 тыс.руб. - Программа «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры» на гг. бюджет округа ,6 тыс.руб., по сравнению с 2012 годом ниже на 88%, или на тыс.руб. - Программа «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры» на гг. бюджет района- 268,1 тыс.руб., по сравнению с 2012 годом ниже на 93%, или на 3 756,4 тыс.руб. - Передача межбюджетных трансфертов по соглашению в размере – ,5 тыс.руб.

Расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, межбюджетные трансфертыв тыс.руб. или больше расходов 2012года на 2 % Расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, межбюджетные трансферты в тыс.руб. или больше расходов 2012года на 2 %

Расходы на транспорт тыс.руб., или выше расходов 2012года на 19 % Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта – тыс.руб., в т.ч.: - Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг тыс.руб. - - Межбюджетные трансферты «Причал- Вокзал», передаваемые по соглашению тыс. руб

Расходы на функционирование местных администраций тыс.руб., или больше 2012 года 12 %

Расходы на Жилищное хозяйство тыс.руб. или меньше расходов 2012года на 2 % Жилищное хозяйство – тыс.руб., в т.ч.: - Капитальный ремонт муниципального жилого фонда ,5 тыс.руб. - Субсидии в рамках реализации программы «Наш дом» на гг ,5 тыс. руб

Деятельность подведомственных учреждений МУ КДК «Рондо» расходы на содержание тыс.руб. Организация культурно-массовой работы ,1 тыс. руб. 10 клубных формирований, в том числе: - 8 объединений ; - 2 коллектива (хор, вокальная группа). Проведено 294 мероприятия, которые посетило более 24 тыс.человек. Активное участие в районных конкурсах, выездных концертных программах. Доходы от платных услуг составили 405,3 тыс. руб. Молодежная политика и спорт и спорт 3 336,6 тыс.руб. Молодежные конкурсные шоу, тренинги, социально- патриотические акции, спортивные турниры. Трудоустроено 10 подростков участников «Молодежного трудового отряда главы г.п.Междуреченский». Выполнялись работы по благоустройству территории поселка.

Деятельность подведомственных учреждений МУ «Жилищный центр» - Программа «Наш дом» г. Выполнен капитальный ремонт 3 объекта, площадь 1939 м 2 на сумму тыс.руб. - Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Выполнен капитальный ремонт -7 домов, частичный ремонт (ремонт кровли, печей) на сумму 1 861,5 тыс.руб. - Обследование жилого фонда -160 ед. - Выдано пропусков крупногабаритным автомобилям – 157 шт. на сумму 63 тыс.руб. - Выдано справок паспортного стола – шт. на сумму 372 тыс.руб. - Начислено платежей за социальный наём муниципального жилого фонда - на сумму 1045 тыс.руб., оплачено гражданами 941 тыс.руб.

Расходы на благоустройство – тыс.руб., или меньше 2012 года на 2 % Уличное освещение Прочее благоустройство

Расходы на другие вопросы в области культуры, кинематографии – тыс.руб., или больше 2012 года на 100 % В 2013 году предоставлена субсидия из окружного бюджета на реализацию целевой программы «Содействие местному самоуправлению в развитии культурно- исторических традиций на года и на период до 2020 года» - Выполнен монтаж фланкирующих гранитных блоков с мемориальными досками на сумму 2 500,00 тыс.руб. Также приобретено для учреждения МУ «КДК» РОНДО» звуковое оборудование и новогодние костюмы 2 840

Расходы на программу ХМАО-Югры "Содействие занятости населения" тыс.руб., или меньше 2012 года 20 %

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – тыс.руб. или больше расходов 2012 года на 10 %

Расходы на организацию и проведение выборов – тыс.руб. или больше расходов 2012 года на 100 %

Расходы на связь и информатику – 902 тыс.руб. или больше расходов 2012 года на 6 %

Расходы на средства массовой информации тыс.руб. или больше расходов 2012 года на 1 % - - Изготовление информационного вестника «Междуреченский сегодня» в количестве шт. на сумму 259,2 тыс.руб. - Информационные услуги на ТВ в количестве 3 раз на сумму 3,5 тыс.руб. -Информационные услуги в выпуске официального выпуска нормативно правовых актов в количестве 26 шт. на сумму 207,8 тыс.руб. - Услуги наборщика текста в сумме 186,5 тыс.руб

Расходы на управление муниципальной собственностью – 255 тыс.руб. или больше расходов 2012 года в 15 раз - - Уплата транспортного налога на автомобили, находящиеся в муниципальной собственности в сумме 157,1 тыс.руб. - О - Оплата работ по ремонту имущества, находящиеся в муниципальной собственности на сумму 98 тыс.руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга – 3 тыс.руб. или больше расходов 2012 года на 100 % - Расходы связанные с обслуживанием муниципального долга муниципального долга (уплата процентов за банковский кредит) в сумме 3 тыс.руб. (уплата процентов за банковский кредит) в сумме 3 тыс.руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!