Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области за 2013 год

Структура бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район: Доходы районного бюджета; Доходы районного бюджета; Расходы районного бюджета; Расходы районного бюджета; Источники финансирования Источники финансирования дефицита районного бюджета. дефицита районного бюджета.

Показатели исполнения бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 год НаименованиеПлан 2013 года (Решение Думы от /152 с учетом внесенных изменений) Исполнение% исполне ния Доходы, тыс. рублей , ,599,8 Расходы, тыс. рублей , ,799,4 Дефицит (-), Профицит (+), тыс. рублей , ,285,3

Доходная часть бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район в 2013 году

Налоговые доходы бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район в 2013 году Госпошлина Налог на совокупный доход Налог на имущество организации Налог на доходы физ. лиц Налоги, уплаченные жителями района Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, НПА района, нормативно-правовыми актами представительного органа муниципального образования

Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район в 2013 году Платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства Доходы от использования муниципального имущества (сдача в аренду земельных участков, имущества, платежи МУПов и прочее) Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков. Прочие доходы от оказания платных услуг Прочие неналоговые доходы

Финансовая помощь муниципальному образованию Куменский муниципальный район в 2013 году Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования Иные МБТ С убвенции - на исполнение расходных обязательств для осуществления отдельных государственных полномочий Субсидии - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Субсидии - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования

Удельный вес в общей сумме исполнения расходов муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 г

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 год НаименованиеРз, ПрзПервоначальн ый план (тыс. руб.) Уточненный план (тыс. руб.) Исполнение (тыс. руб.) % исполн ения Общегосударственные расходы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура, кинематография, средства массовой информации Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ВСЕГО:х

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 год Наименование главного распорядителя КодПервоначальны й план (тыс.руб.) Уточненный план (тыс. руб.) Отчет (тыс. руб.) % исполнения Уд. вес расходов 1МУ Управление образования администрации Куменского района , , ,099,232,9 2МУ Финансовое управление администрации Куменского района ,452864, ,999,98,0 3МУ Администрация Куменского района , , ,199,450,9 4МУ Куменская районная Дума ,62 570,72 547,299,10,4 5МУ Управление сельского хозяйства администрации Куменского района , ,5 100,07,8 ВСЕГО: , , ,799,4100,0

Общегосударственные вопросы За 2013 год расходы на общегосударственные вопросы составили ,3 тыс.рублей, или 99,8% от плановых назначений. По сравнению с расходами, произведенными в 2012 году увеличение составило 2 207,8 тыс. рублей или на 8,3%. В 2013 году расходы на содержание органов местного самоуправления составили ,6 тыс. рублей, при утвержденном Правительством области нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме ,0 тыс. рублей. Экономия составила 401,4 тыс. рублей или 1,6%.

Национальная оборона Расходные обязательства муниципального образования Куменский муниципальный район по обеспечению финансирования расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяются Федеральным законом от N 53-ФЗ (ред. от ) "О воинской обязанности и военной службе", Постановлением Правительства РФ от г. 179 « Об утверждении положения о воинском учёте » (в ред. от ). За 2013 год исполнение расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составило 718,9 тыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Исполнение расходов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности составило 884,8 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях 886,9 тыс. рублей или 99,8%. По данному разделу произведены расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы и расходы в рамках муниципальной целевой программы "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на годы".

Национальная экономика Расходы на «Национальную экономику» в целом исполнены на 99,5 %. При уточненном плане ,9 тыс. рублей освоено ,5 тыс. рублей, что на ,2 тыс. рублей или на 66,3 % выше произведенных расходов 2012 года. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены на 100 %. По подразделу 0408 «Транспорт» расходы на предоставление субсидии предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах на компенсацию части затрат в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов в случае превышения затрат по пассажирским перевозкам на внутримуниципальных маршрутах над их доходами составили 499,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили ,4 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях в сумме ,6 тыс. рублей или 94,0 %. По данному подразделу произведены расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Куменского района до 2015 года» в сумме 177,4 тыс. рублей. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы в целом составили 743,5 тыс. рублей, в том числе 26,9 тыс. рублей - МЦП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на годы, расходы по субсидии на реализацию мероприятий по государственной кадастровой оценке земель за счет средств областного бюджета в сумме 716,6 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме ,3 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях в сумме ,5 тыс. рублей или 100 %. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» произведены расходы в сумме 4 257,0 тыс. рублей на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 2 547,0 тыс. рублей. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» произведены расходы в сумме ,5 тыс. рублей или 100 % к утвержденным ассигнованиям. В том числе за счет средств областного бюджета в сумме ,0 тыс. рублей предоставлены межбюджетные трансферты Березниковскому сельскому поселению в рамках ОЦП «Социальное развитие села» на годы. За счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме ,0 тыс. рублей на развитие газификации муниципальных образований области. По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены в сумме 1 034,8 тыс. рублей или 100 % в том числе в рамках муниципальной целевой программы «Программа содействия занятости населения Куменского района на годы» в сумме 35,0 тыс. рублей, в сумме 999,8 тыс. рублей предоставлены межбюджетные трансферты Куменскому городскому поселению за счет гранта на реализацию проектов по благоустройству мест массового отдыха людей.

Образование По разделу «Образование» освоение расходов составило 99,0%, при утвержденном плане ,4 тыс. рублей исполнено ,0 тыс. рублей, что на ,5 тыс. рублей или на 11,8 % выше произведенных расходов 2012 года. «Дошкольное образование» произведены расходы на содержание 15 дошкольных учреждений в общей сумме ,5 тыс. рублей (или 98,2 % от утвержденных ассигнований); «Общее образование» произведены расходы на содержание 13 образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 1 коррекционная школа-интернат 8 вида в общей сумме ,5 тыс. рублей (или 99,4 % от утвержденных ассигнований); «Молодежная политика и оздоровление детей» произведены расходы в сумме 1 938,2 тыс. рублей (или 98,6 % от утвержденных ассигнований); «Другие вопросы в области образования» произведены расходы на содержание 2 учреждений – МКУ ЦБ МОУ Куменского района и МКУ РМЦ Куменского района в сумме 7 039,2 тыс. рублей (или 99,5 % от утвержденных ассигнований).

Культура, кинематография На развитие культуры и кинематографии расходы запланированы в сумме 7 700,7 тыс. рублей. Исполнение за 2013 год в сумме 7 694,1 тыс. рублей составило 99,9% от плановых назначений. Расходы произведены на содержание 2 учреждений: МКУК "Центр библиотечного обслуживания поселений Куменского района - библиотека им. А. В. Фищева" МКУК "Куменский районный краеведческий музей"

Социальная политика Расходы на социальную политику исполнены в сумме ,2 тыс. рублей или 98,2 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы в сумме 1 280,4 тыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы в сумме ,7 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены расходы за счет субвенций из областного бюджета в сумме ,5 тыс. рублей или 95,0 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» произведены расходы в сумме 64,6 тыс. рублей, в т.ч.: 1.на содержание председателя совета ветеранов в сумме 41,5 тыс. рублей; 2.расходы по муниципальной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» на годы 23,1 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт Расходы на физическую культуру и спорт составили 298,0 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденных ассигнований (299,0 тыс. рублей). Расходы произведены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе на годы».

Обслуживание государственного и муниципального долга По данному разделу расходы произведены в сумме 713,8 тыс. рублей при утвержденных ассигнованиях в сумме 778,4 тыс. рублей или 91,7 %.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнены расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в сумме ,7 тыс. рублей или 100% к утвержденным ассигнованиям.

Структура исполнения бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 год Внепрограммные расходы – ,2 тыс. руб. Всего расходов ,7 тыс. руб. Муниципальные целевые программы – ,3 тыс. руб. Ведомственные программы – ,2 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ за 2013 год (тыс.рублей)

24 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!