1 Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2013 год и плановый период годов»

Полное финансовое обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений города, с учетом ввода новых объектов; Полное финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы города, с учетом ее внепланового повышения с ; Обеспечение доли города в финансировании мероприятий, определенных региональными целевыми программами; Создание муниципального дорожного фонда Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений 2 Реализация бюджетной политики в 2012 году

Полное финансовое обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений города, с учетом ввода новых объектов; Продолжение поэтапного перехода на одноканальный принцип финансирования отрасли здравоохранения; Продолжение реализации в максимальной степени программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета; Полное финансовое обеспечение индексации фонда оплаты труда муниципальных учреждений с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 года на 5%, с 1 января 2015 года на 5%; В максимальной степени обеспечение реализации подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере образования и культуры. 3 Задачи бюджетной политики на годы

4 Отклонение планируемых параметров бюджета города Когалыма от утвержденных решением Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2012 год и плановый период годов» (млн. руб.) Показатели 2013 год2014 год в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на очередной финансовый год Отклонение в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на плановый период Отклонение Доходы2 987,53 027,339,83 062,13 151,689,5 Расходы3 140,53 201,460,93 235,33 331,896,5 Дефицит-153,0-174,1-21,1-173,2-180,2-7,0

5 Отклонение параметров доходной части бюджета города Когалыма от утвержденных решением Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2012 год и плановый период годов» (млн. руб.) Показатели 2013 год2014 год в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на очередной финансовый год Отклонение в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на плановый период Отклонение Налоговые доходы 1 439,51 510,771,21 492,21 578,986,7 Неналоговые доходы 247,3233,5-13,8240,3223,2-17,1 Безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 300,71 283,1-17,61 329,61 349,620,0 Всего доходов2 987,53 027,339,83 062,13 151,689,5

6 Наименование расходов 2013 год2014 год в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на очередной финансовый год Отклонение в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на плановый период Отклонение Общегосударственные вопросы 380,3439,659,3436,6523,086,4 Правоохранительная деятельность 28,948,419,528,442,414,0 Национальная экономика 241,0231,4-9,6241,1216,2-24,9 Жилищно-коммунальное хозяйство 188,4165,9-22,5157,0146,0-11,0 Охрана окружающей среды 0,40,0-0,40,40,0-0,4 Образование 1 396,71 562,5165,81 448,81 626,5177,7 Культура, кинематография 182,2191,89,6180,7203,522,8 Здравоохранение 391,0204,8-186,2402,8213,5-189,3 Социальная политика 146,7146,90,2146,7144,5-2,2 Физическая культура и спорт 182,0206,024,0189,9212,122,2 Средства массовой информации 2,94,11,22,94,11,2 Всего расходов 3 140,53 201,460,93 235,33 331,896,5 Отклонение параметров расходной части бюджета города Когалыма от утвержденных решением Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2012 год и плановый период годов» (млн. руб.)

7 Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год оценкапроект % к 2012 году проект % к 2013 году проект % к 2014 году Доходы4 174,73 027,372,53 151,6104,13 324,7105,5 Расходы4 626,03 201,469,23 331,8103,83 514,2105,8 в том числе условно- утвержденные расходы 83,3 или 2,5% от общих расходов бюджета 175,8 или 5% от общих расходов бюджета Дефицит451,3174,138,6180,2103,5189,5105,1 Основные параметры бюджета города Когалыма на 2012 год и плановый период годов (млн.руб.)

8 Структура доходов бюджета города Когалыма в годах

9 Вид доходов 2012 год утверждено 2012 год уточнено 2013 год % к 2012 году 2014 год % к 2013 году 2015 год % к 2014 году Налоговые доходы1 399,21 416,71 510,7106,61 578,9104,51 677,0106,2 Неналоговые доходы256,2313,8233,574,4223,1 95,5219,398,3 Безвозмездные поступления 1 441,52 444,21 283,152, ,6105,21 428,4105,8 ВСЕГО3 096,94 174,73 027,372, ,6104,13 324,7105,5 Динамика доходов бюджета города Когалыма (млн.руб)

10

11

12

13 Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)

14 График по увеличению размера заработной платы отдельных категорий работников согласно Указа Президента РФ от "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" пункта Указа Целевые показатели, установленные Указом Значение целевого показателя по годам 2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год п.1 "а" абзаца 3 обеспечить доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе , , , , , ,6 п.1 "а" абзаца 4 обеспечить доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе , , , ,8 п.1 "а" абзаца 5 части 2 обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе 25785, , , , , ,6

Изменение финансового обеспечения отрасли «Здравоохранения» (млн. руб.)

16 График по увеличению размера заработной платы отдельных категорий работников согласно Указа Президента РФ от "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" пункта Указа Целевые показатели, установленные Указом Значение целевого показателя по годам 2012 год2013 год 2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год п.1 "а" абзаца 6 части 1 обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе п.1 "е" абзаца 2 части 2 обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе п.1 "е" абзаца 2 части 3 обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе

17 Информация по расходам на содержание органов местного самоуправления города Когалыма на годы (млн.руб.)

18 Наименование расходов 2012 год (утвержд ено) 2012 год (уточнен о) % роста увеличен ия 2013 год % к 2012 году 2014 год % к 2013 году 2015 год % к 2014 году Общегосударственные вопросы379,2426,1112,4439,6103,2523,0119,0622,3119,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность21,747,2217,548,4102,542,487,634,781,8 Национальная экономика285,3292,8102,6231,479,0216,293,4231,4107,0 Жилищно-коммунальное хозяйство194,81 003,2515,0165,916,5146,088,0137,193,9 Охрана окружающей среды2,21,150,00,0 Образование1 469,91 581,2107,61 562,598,81 626,5104,11 704,4104,8 Культура, кинематография171,9222, 3129,3191,886,3203,5106,1206,0101,2 Здравоохранение389,1657,8169,1204,831,1213,5104,2207,797,3 Социальная политика160,1149,993,6146,998,0144,598,4143,299,1 Физическая культура и спорт180,6241,3133,6206,085,4212,1103,0223,3105,3 Средства массовой информации2,93,1106,94,1132,34,1100,04,1100,0 Всего расходов3 257,74 626,0142,03 201,469,23 331,8104,13 514,2105,5 Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)

19 Структура расходов бюджета города Когалыма в 2012 – 2015 годах (%)

20 Формирование и использование муниципального дорожного фонда города Когалыма (млн. руб.)

21 Формирование и использование муниципального дорожного фонда города Когалыма (млн. руб.) Наименование источника Ожидаемая оценка за 2012 год Проект на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 2013 год2014 год2015 год Транспортный налог, в пределах нормативов отчислений в бюджет города от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет ХМАО-Югры 114,896,697,297,5 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов 0,1 Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего 61,131,526,254,5 в том числе: Субсидия местным бюджетам на реализацию подпрограммы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на годы" (ОБ) 61,131,526,254,5 Итого источников176,0128,2123,5152,1 Ремонт дорог в рамках программы "Развитие транспортной системы Ханты- Мансийского автономного округа - Югры" на годы и на период до 2015 годы" 67,933,227,657,4 в том числе: субсидии окружного бюджета61,131,526,254,5 средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования6,81,71,42,9 Текущее содержание дорог города94,5103,4108,8114,6 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Когалыме на годы" 0,05,10,0 Выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования с изготовлением технических паспортов 5,1 Итого расходов162,4141,7136,4172,0 Отклонение (доходы - расходы)13,6-13,5-12,9-19,9

22 Расходы бюджета города Когалыма на реализацию городских и региональных целевых программ на годы (млн.руб.)

23 Бюджетные инвестиции в строительство объектов муниципальной собственности города Когалыма в годах (млн.руб.)

24 Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год оценкапроект % к 2012 году проект % к 2013 году проект % к 2014 году Доходы4 174,73 027,372,53 151,6104,13 324,7105,5 Расходы4 626,03 201,469,23 331,8103,83 514,2105,8 в том числе условно- утвержденные расходы 83,3 или 2,5% от общих расходов бюджета 175,8 или 5% от общих расходов бюджета Дефицит451,3174,138,6180,2103,5189,5105,1 Основные параметры бюджета города Когалыма на 2012 год и плановый период годов (млн.руб.)