Проект бюджета г. о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. Докладчик : Руководитель департамента финансов Гильгулин Григорий Владимирович Основные направления бюджетной и налоговой политики г. о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. 1 Тольятти, 2013

Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 – 2013 года ( доходы ) Собственные доходы бюджета, тыс. руб мес план факт Программа совместных действий мэрии с федеральными органами власти, План мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов : 2012 год – 120 млн. руб. 9 мес года – 60 млн. руб. Программа совместных действий мэрии с федеральными органами власти, План мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов : 2012 год – 120 млн. руб. 9 мес года – 60 млн. руб. 2 Тольятти, 2013

Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 – 2013 годах ( расходы в социальной сфере ) 3 Средняя заработная плата в месяц по состоянию на г составляет Педагогических работников дошкольного образования – руб. Работников дополнительного образования – руб. Работников учреждений культуры – руб. Расходы : 2012 г. 95 млн. руб г. 500 млн. руб. Получение населением муниципальных / государственных услуг по принципу « одного окна » 2012 год: количество предоставляемых услуг по отношению к 2011 году возросло с 25 до 89 ( из 99 возможных ); 2013 год : открытие 48 дополнительных окон приема документов ; планируется открытие до конца года еще четырех окон Расходы : 2012 г. 42 млн. руб г. план 24 млн. руб., факт на г. 16 млн.руб. Установление мер социальной поддержки населения Финансируется 28 ПНО за счет средств городского округа и 5 ПНО за счет средств вышестоящих бюджетов Финансируется 26 ПНО за счет средств городского округа и 7 ПНО за счет средств Расходы : 2012 г. 203 млн. руб г. 151 млн. руб. Тольятти, 2013

Поддержка отдельных категорий граждан Предоставлено на г. Очередь на г. Социальные выплаты детям - сиротам для приобретения квартир Предоставлено квартир больным, страдающим хроническими формами заболеваний из муниципального фонда Социальные выплаты реабилитированным лицам 618 Социальные выплаты гражданам, проработавшим в тылу в период ВОВ20181 Социальные выплаты ветеранам ВОВ5972 Социальные выплаты инвалидам Социальные выплаты молодым семьям на приобретение квартир. Из общей очереди на г семей включено в список 2013 г 1174 семьи, из которых 500 планируется обеспечить жильем в 2013 г и в 2014 г Предоставлено на г. План на год Предоставлено социальных выплат на улучшение условий проживания : - Участникам ВОВ - Инвалидам ВОВ - Вдовам инвалидов и участников ВОВ Материальная помощь ко Дню Победы участникам и ветеранам ВОВ Ведется строительство жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Толстого, квартир, жилая площадь 3 051,42 кв.м. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 – 2013 годах ( расходы в социальной сфере ) 4

5 Обеспечение роста количества мест в дошкольных учреждениях на мест Введен в эксплуатацию детский сад в 18 квартале по адресу б-р Солнечный, 3 (250 мест); Создаются дополнительные места (347 мест) для детей дошкольного возраста в 17-ти действующих образовательных учреждениях; Выполняются работы по проектированию детских садов по адресам: бульвар Цветной, дом 17 (220 мест); ул. Южное шоссе, 43 и МКР-3 «Северный», Центрального района (350 мест каждый) Выполняются работы по проектированию реконструкции детских садов, расположенных по б-ру Баумана, 12 (188 мест), и пр-ту Туполева, 18 (275 мест); Выполнен проект и ведутся работы по реконструкции здания детского сада по адресу: пр-т Ленинский, 35 (окончание работ в 2014 году, 203 места) Ведется капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием детского сада, расположенного по адресу: пр-т Ленинский,22 (264 места); Выполнены работы по проектированию строительства детского сада в квартале 19 Автозаводского района по адресу севернее здания, имеющего адрес 70 Лет Октября, 36 (220 мест) Расходы : 2012 г. 120 млн. руб г. 163 млн. руб. Потребность в дополнительных местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет: мест Тольятти, 2013

Основные итоги в области дорожного хозяйства и ЖКХ в 2012 – 2013 годах ( расходы ) 6 Капитальный ремонт и реконструкция дорог местного значения Осуществлен ремонт и капитальный ремонт магистральных дорог 2012 год : 368,3 тыс. кв. м.; 2013 год : запланировано 952,2 тыс. кв. м. Осуществлен ремонт внутриквартальных проездов : 2012 год : 168,5 тыс. кв. м.; 2013 год : запланировано 404,6 тыс. кв. м. В 2013 г. запланировано отремонтировать 11,4 тыс. кв. м. дорог частного сектора Расходы : 2012 г. 524 млн. руб г млн. руб. Капитальный ремонт жилого фонда В рамках 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» осуществлен капитальный ремонт многоквартирных домов: в 2012 году - 15 шт.; в 2013 году – 4 шт. Обеспечено оснащение приборами учета многоквартирных домов 2012 год – 757 приборов в 327 многоквартирных домах; 2013 год – 478 приборов в 267 многоквартирных домах и запланированы проектные работы по установке 403 приборов Расходы : 2012 г. 341 млн. руб г. 186 млн. руб. Транспорт Предоставлены субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат и недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок Приобретено 102 автобуса на условиях лизинга Произведен расчет за ранее поставленные автобусы Разработка Концепции развития улично-дорожной сети Расходы : 2012 г. 594 млн. руб г. 342 млн. руб. Тольятти, 2013

Изменения в законодательстве, существенно влияющие на размер собственных доходов г. о. Тольятти в 2014 году Налог на доходы физических лиц с 40 % до 30 % млн. руб. Аренда земельных участков с 80% до 100% + 93 млн. руб млн. руб. Единый налог на вмененный доход К2=0,5 при отсутствии задолженности Налог на имущество физических лиц для определения восстановительной стоимости – 1, млн. руб. Аренда имущества индексация базовой ставки на 5,3% + 2,5 млн. руб. Акцизы на нефтепродукты 10% от доходов регионального б-та + 57 млн. руб. 7 Установление нормативов отчислений Установление коэффициентов Тольятти, 2013

Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых поступлений – приоритет в работе с доходами в 2014 – 2016 годах 8 Тольятти, 2013

Особенности планирования бюджета на 2014 – 2016 годы Формирование расходов в программной классификации (каждой программе соответствует целевая статья расходов) Соответствие каждому публичному нормативному обязательству уникальной целевой статьи расходов Формирование расходов бюджета в соответствие с единой классификацией видов расходов Предоставление одновременно с проектом бюджета паспортов муниципальных программ, финансовое обеспечение которых, предусмотрено в проекте бюджета Изменения в бюджетном законодательстве Создание муниципального дорожного фонда в целях финансового обеспечения дорожной деятельности. Средства фонда имеют целевой характер и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 9 Тольятти, 2013

Основные параметры бюджета в период годов. Наименование показателя 2012 год ( отчёт ) 2013 год ( план )* 2014 год 2015 год 2016 год Доходы собственные Безвозмездные перечисления Доходы всего Расходы за счет собственных средств бюджета Расходы за счет средств вышестоящих бюджетов Расходы всего Дефицит (-) / профицит (+) Тольятти, 2013

Структура собственных доходов на 2014 год 11 Тольятти, 2013

Основные источники формирования доходной части бюджета на 2014 год млн. руб Налог на доходы физических лиц млн. руб. Единый налог на вмененный доход Аренда земли млн. руб. Итого 2014 год млн. руб. Налог на имущество физических лиц Земельный налог Аренда имущества млн. руб. 289 млн. руб. 154 млн. руб млн. руб. 464 млн. руб. 49 млн. руб. + 8 млн. руб млн. руб млн. руб. Основные источники собственных доходов 2014 год Отклонения прогноза 2014 года относительно 2013 года 12 Тольятти, 2013

Ведомственная структура расходов в 2014 году 13 Тольятти, 2013

Функциональная структура расходов в 2014 году 14 Тольятти, 2013

15 Тольятти, 2013 Показатель 2012 год ( факт ) 2013 год ( план ) 2014 год ( план ) Расходы бюджета, всего в том числе в рамках программ Доля программного финансирования 21,5%28,4%62,1% Динамика доли программного финансирования в 2012 – 2014 годах

Динамика расходов в разрезе групп приоритетности в период годов Приоритетность расходов 2012* (факт) % в расходах бюджета 2013 год* Темп к 2012,% % в расходах бюджета 2014 год (проект) темп к 2013,% % в расходах бюджета Раздел I. Социально-значимые расходы, в том числе: ,6% ,3%51,2% ,8%51,8% - оплата труда с начислен ,0% ,2%38,7% ,3%37,9% - оплата коммунальных услуг 6619,0%819123,9%9,6%75191,7%10,9% - социальное обеспечение 1992,7%251126,1%3,0%20581,7%3,0% Раздел II. Первоочередные расходы, в том числе: ,4% ,3%46,4% ,3%46,6% - расходы на обсл. гос. долга 1361,8%272200,0%3,2%387142,3%5,6% - налоги 3925,3%439112,0%5,2%439100,0%6,4% Раздел III. Капитальные вложения в основные фонды и другие расходы 1472,0%204138,8%2,4%11455,9%1,7% Капитальные вложения в основные фонды 1452,0%161111,0%1,9%7345,3%1,1% Другие расходы 20,0% ,0 % 0,5%4195,3%0,6% Итого расходы % ,5% 100% ,0%100% * Без учета расходов на здравоохранение 16 Тольятти, 2013

Динамика расходов в разрезе групп приоритетности в период годов (-1 618) 17 Тольятти, 2013

Основные параметры бюджета – источники финансирования расходов в 2014 году млн.руб. Погашение бюджетных кредитов, Тольятти, 2013

Уровень долговой нагрузки в период 2013 – 2016 годов 19 Размер бюджетных кредитов Тольятти, 2013

Организация работы по формированию и утверждению проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Наименование Сроки исполнения Коллегия мэрии по рассмотрению основных направлений бюджетной и налоговой политики и проекта бюджета 18 октября Утверждение постановления по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 21 октября Опубликование в газете постановления по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 22 октября Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 28 октября Направление в Думу основных направлений бюджетной и налоговой политики и проекта бюджета 1 ноября Рассмотрение Думой основных направлений бюджетной и налоговой политики 13 ноября Утверждение Думой бюджета городского округа в 1 чтении 13 ноября Работа согласительной комиссиипо графику Утверждение Думой бюджета городского округа в 2 чтении 4 декабря 20 Тольятти, 2013

Предложения для рассмотрения и включения в протокол Коллегии 21

Спасибо за внимание 22 Тольятти, 2013