Костромская область БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ» Департамент финансов Костромской области

2 Основные направления бюджетной политики Областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов является первым трехлетним бюджетом. Особенностью данного бюджета является его социальная направленность, доля расходов на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт в текущем году составит 64 процента от всех расходов, а в годах превысит 68 процентов. Приоритетом в бюджетных расходах на ближайшие 3 года является выполнение задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года. Первоочередные направления расходов включают: -повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социальной сферы; -ликвидацию аварийного жилищного фонда и переселение граждан из ветхого жилья; -выполнение публичных обязательств перед гражданами. С 2014 года региону переданы муниципальные полномочия в сфере дошкольного образования в части расходов на оплату труда и воспитание детей. Бюджетная политика региона направлена на развитие собственной доходной базы при одновременном повышении результативности использования имеющихся финансовых ресурсов. В этих целях в предстоящие 3 года будет завершено внедрение программно- целевых методов бюджетного планирования, реализован комплекс мер по повышению эффективности расходов бюджета и улучшению качества администрирования доходов. Губернатор Костромской области С.К.Ситников

3 Состояние экономики области Уровень безработицы в области в среднем за год, % Валовой региональный продукт Костромской области в 2011 году составил: ,3 МЛН. РУБ год (отчет) 2013 год (оценка) 2014 год 2015 год 2016 год 188,0205,0224,0249,0277,0 ВРП на 1 жителя области, тыс. руб год (отчет) 2013 год (оценка) 2014 год 2015 год 2016 год , , , , , год (отчет) 2013 год (оценка) 2014 год 2015 год 2016 год 4,84,9 4,8 Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в области, руб. Зарплата за октябрь 2013 г. Ярославская область ,5 Тверская область ,4 Владимирская область ,6 Костромская область ,8 Ивановская область ,0 Ивановская область 6,3 Тверская область 5,0 Костромская область 4,8 Владимирская область 4,4 Ярославская область 3,4 Безработица за 2012 г. ВРП на жителя 2011 г. Ярославская область 224,4 Тверская область 188,5 Владимирская область 178,5 Костромская область 167,8 Ивановская область 120,3 Департамент финансов Костромской области

4 Основные параметры областного бюджета 2014 год: доходы ,3 млн.руб. расходы ,2 млн. руб. дефицит 2 021,9 млн. руб.

Доходы бюджета на 1 жителя руб. По итогам 11 месяцев 2013 года доходы областного бюджета на 1 жителя области составили 24,8 тыс. рублей. Доходы в диапазоне 24 – 27 тыс. руб. на жителя имеют 8 регионов ЦФО (Курская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Воронежская, Тульская, Рязанская и Костромская области). В 2014 г. доходы бюджета региона составят 30,0 тыс. руб. на 1 жителя. субъекты Федерациидоходы регионального бюджета за 11 месяцев 2013 г., млн. рублей численность населения, тыс. чел. доходы бюджета на 1 жителя, руб. Ярославская область , , ,9 Ивановская область , , ,3 Костромская область ,98658, ,0 Владимирская область , , ,8 Тверская область , , ,0 по субъектам ЦФО , , ,2 по Российской Федерации , , ,5 Департамент финансов Костромской области 5 руб. Динамика доходов областного бюджета на 1 жителя

6 Департамент финансов Костромской области Структура доходов областного бюджета 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год , , , , ,1 Налоговые и неналоговые (собственные) доходы бюджета Млн. руб. 4,5 7,09,39,0Изменение, % Безвозмездные поступления из других бюджетов 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год 8 200,07 556,96 218,25 577,63 972,0 Изменение, % -7,8 -18,7 -10,3 -28,8 + +

7 Департамент финансов Костромской области Структура доходов областного бюджета Основные доходы бюджета: НДФЛ, налог на прибыль организаций, акцизы

Структура доходов областного бюджета Департамент финансов Костромской области 8 Безвозмездные поступления в областной бюджет Наибольшие поступления составляют дотации и субвенции

9 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на 1 жителя субъекты Федерациирасходы регионального бюджета за 11 месяцев 2013 г., млн. рублей численность населения, тыс. чел. расходы бюджета на 1 жителя, руб. Ярославская область , , ,0 Ивановская область , , ,4 Костромская область ,44658, ,6 Владимирская область , , ,4 Тверская область , , ,0 по субъектам ЦФО , , ,3 по Российской Федерации , , ,7 По итогам 11 месяцев 2013 года расходы областного бюджета на 1 жителя области составили 26,2 тыс. рублей. Расходы в диапазоне 25 – 28 тыс. руб. на жителя имеют 7 регионов ЦФО (Курская, Орловская, Ивановская, Липецкая, Воронежская, Тульская и Костромская области). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 33,1 тыс. руб. на 1 жителя. Динамика расходов областного бюджета на 1 жителя руб.

департамент финансов Костромской области Структура расходов областного бюджета 10 Департамент финансов Костромской области Основные расходы: образование, здравоохранение, социальная политика, поддержка национальной экономики

11 Структура расходов областного бюджета 2012 г. (отчет) 2013 г. (отчет) 2014 г.2015 г.2016 г ,413754,913868,614990,714660,9 млн. руб. % 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год 3398,34248,84421,83970,13519,0 млн. руб. 17,119,320,418,016,4 % 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год 1 742,41 864,92 045,42 080,02 155,7 8,88,59,4 10,1 Департамент финансов Костромской области % млн. руб. 11

12 Департамент финансов Костромской области Структура расходов областного бюджета В регионе осуществляется поэтапный переход к программному формату бюджета 2014 год млн. руб. Утверждено 11 государственных программ Программные расходы бюджета в 2014 году предусмотрены в объеме ,5 МЛН.РУБЛЕЙ или 58,3 ПРОЦЕНТА от всех расходов бюджета

Состояние системы образования области Департамент финансов Костромской области 13 До л Д Доля выпускников государственных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников государственных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила 3 ПРОЦЕНТА. Доля государственных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 92,0 % 92,9 % Доля государственных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 57,0 %21,0 %21,4 %7,1 %0,0 %

14 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на образование По итогам 11 месяцев 2013 года расходы областного бюджета на образование в расчете на 1 жителя области составили 6 009,0 руб. (за 2013 г. – 7 193,9 руб.) В 2014 г. расходы бюджета региона составят 8 174,0 руб. на 1 жителя. Расходы региональных бюджетов на образование в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года Динамика расходов областного бюджета на образование в 2012 – 2016 гг. руб. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год (бюджет) 2015 год (бюджет) 2016 год (бюджет) расходы областного бюджета на образование, млн. руб ,34 731,45 358,95 999,75 795,3 на 1 жителя, руб.6 096,27 193,98 174,09 173,98 877,6

15 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования 68,8% Доля численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием 67,7% Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ 1,65% Удельный вес профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих современные условия обучения 53,0% Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений 18,0% обеспечение доступности и качества дошкольного образования; обеспечение доступности и повышения качества общего и дополнительного образования детей; обеспечение доступности и качества профессионального образования; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие научного и творческого потенциала молодежи г. 70,7% 68,0% 1,63% 58,0% 22,0% 2020 г. 83,4% 72,5% 1,51% 97,0% 28,0%

16 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 4 928,6 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 7,8 ВСЕГО 4 936,4 млн. рублей 2015 год 5 551,5 7, , год 5 321,9 7, ,7 РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ обеспечение деятельности областных учреждений образования; предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ; создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях; проведение конкурсных отборов в сфере образования; финансирование обязательств по социальному обеспечению детей-сирот, обучающихся в организациях общего образования; обеспечение государственной аттестации обучающихся и педагогических работников; контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности; предоставление субсидий местным бюджетам на питание обучающихся и организацию отдыха детей в каникулярное время

17 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на образование в 2014 году обеспечение муниципальных дошкольных организаций посредством предоставления субвенций местным бюджетам на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 951,8 МЛН. РУБЛЕЙ содержание 86 областных учреждений образования 1 596,3 МЛН РУБЛЕЙ субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 20,7 МЛН. РУБЛЕЙ субсидии местным бюджетам на организацию питания обучающихся 1-11 классов 96,6 МЛН. РУБЛЕЙ реализация общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 2 446,9 МЛН. РУБЛЕЙ организация отдыха и оздоровления детей 111,1 МЛН. РУБЛЕЙ

18 Департамент финансов Костромской области Оплата труда в образовании 9 мес.2013 г г.2015 г.2016 г ,0 80,0% ,6 85,0% ,1 90,0% Педагогические работники государственных учреждений дополнительного образования детей : ,0 84,0% ,3 100,0% ,5 100,0% ,0 85,0% ,1 100,0% ,0 90,0% Преподаватели и мастера учреждений начального и среднего профобразования: Педагогические работники государственных учреждений общего образования : руб.% % % % Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона + 40,9 % + 35,6 % + 25,2 % 483 чел. 173 чел. 170 чел. 169 чел. 892 чел. 853 чел. 844 чел. 833 чел г. (цель) % 100 % от средней зарплаты по экономике 100 % от средней зарплаты учителей 100 % от средней зарплаты по экономике

19 Департамент финансов Костромской области Состояние здоровья населения области Суммарный коэффициент рождаемости (число детей рожденных женщиной на протяжении репродуктивного периода – лет) Смертность населения (число умерших на 100 тыс. человек) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

20 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на здравоохранение По итогам 11 месяцев 2013 года расходы областного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя области составили 5 275,1 руб. (за 2013 год – 6 789,0 руб.) В 2014 г. расходы бюджета региона составят 5 534,0 руб. на 1 жителя. ( снижение связано с завершением реализации программы модернизации здравоохранения области ) Расходы региональных бюджетов на здравоохранение в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года Динамика расходов областного бюджета на здравоохранение в 2012 – 2016 гг. руб. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год (бюджет) 2015 год (бюджет) 2016 год (бюджет) расходы обл.бюджета на здравоохранение, млн. руб ,04 465,13 628,13 951,14 116,3 на 1 жителя, руб.6 260,86 789,05 534,06 041,46 305,6

21 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА Задачи программы: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья; повышение эффективности оказания специализированной, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных; обеспечение системы здравоохранения кадрами; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения; Целевые индикаторы программы: Показатели Ед. изм.2012 г.2013 г. Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми 24,5 Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся живыми 7,8 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.населения 980,0900,0 Смертность от ДТП на 100 тыс.населения 13,813,0 Смертность от новообразований на 100 тыс.населения 236,3225,0 Смертность от туберкулеза на 100 тыс.населения 4,14,0 Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения 30,6032,25 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/3, г. 24,0 7,7 820,0 12,4 215,0 4,0 34,00 1/3, г. 23,0 7,3 643,5 9,8 191,0 3,6 41,50 1/3,3

22 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА Мероприятия программы: финансирование мероприятий в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи; совершенствование системы оказания медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями; обеспечение граждан лекарственными препаратами по программе региональных льгот; совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации, помощи при дорожно-транспортных происшествиях; развитие службы крови; оказание паллиативной помощи; обеспечение жильем медицинских работников учреждений здравоохранения; организация подготовки специалистов с медицинским образованием; развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений здравоохранения области. Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 1 019,0 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 4 839,1 ВСЕГО 5 858, год 1 066, , , год 1 125, , ,7 млн. рублей

23 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на здравоохранение в 2014 году обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, не работающих в системе ОМС 942,2 МЛН РУБЛЕЙ лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 176,5 МЛН. РУБЛЕЙ компенсация за наем жилого помещения врачам-специалистам учреждений здравоохранения 8,9 МЛН. РУБЛЕЙ реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования 2 373,2 МЛН. РУБЛЕЙ закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 83,5 МЛН. РУБЛЕЙ закупка оборудования и материалов для скрининга 3,0 МЛН. РУБЛЕЙ выполнение мероприятий по дородовой диагностике 6,0 МЛН. РУБЛЕЙ лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья граждан 2,1 МЛН. РУБЛЕЙ

24 Департамент финансов Костромской области Оплата труда в здравоохранении 9 мес.2013 г г.2015 г.2016 г ,0 87,0% ,0 92,0% ,0 97,0% Средний медицинский персонал: ,0 51,0% ,0 170,0% 42384,0 180,0% ,0 52,4% 50107,0 190,0% ,0 70,5% Младший медицинский персонал: Врачи: руб.% % % % Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона + 39,6 % + 73,1 % + 39,9 % 1966 чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел чел г. (цель) % 200 % 100 %

25 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на культуру и кинематографию По итогам 11 месяцев 2013 года расходы областного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя области составили 489,0 руб. (за 2013 год – 635,9 руб.) В 2014 г. расходы бюджета региона составят руб. на 1 жителя. Расходы региональных бюджетов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года Динамика расходов областного бюджета на культуру и кинематографию в 2012 – 2016 гг. руб. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год (бюджет) 2015 год (бюджет) 2016 год (бюджет) расходы областного бюджета на культуру и кинематографию, млн. руб. 316,7418,2386,2408,2436,8 на 1 жителя, руб.479,6635,9589,1624,2669,1

26 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г.2013 г. Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году 100,0%106,6% Увеличение количества музейных выставочных проектов 100,0%110% Охват населения библиотечным обслуживанием 39,00%39,01% Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году 100,0%102,0% Доля количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории области 44,1%44,4% обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения области; повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма; сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия г. 113,7% 115,0% 39,02% 104,1% 44,6% 2020 г. 155,5% 202,0% 39,07% 120,3% 46,4%

27 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 441,6 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 1,6 ВСЕГО 443,2 млн. рублей 2015 год 467,4 1,6 469, год 503,5 - РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ сохранение и развитие исполнительских искусств; сохранение и развитие музейного и библиотечного дела; сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия области; сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований; поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и некоммерческих организаций в сфере культуры; поддержка туристической деятельности; сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия.

28 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на культуру и кинематографию в 2014 году обеспечение деятельности областных государственных учреждений культуры 333,8 МЛН РУБЛЕЙ реализация мероприятий в сфере культуры (включая предоставление субсидий юридическим лицам) 20,1 МЛН. РУБЛЕЙ комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет целевых средств, передаваемых из федерального бюджета 1,6 МЛН. РУБЛЕЙ осуществление полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 7,1 МЛН. РУБЛЕЙ

29 Департамент финансов Костромской области Оплата труда в культуре 2014 г.2015 г.2016 г ,5 97,6% ,2 110,9% ,0 123,9% руб.% % % Размер среднемесячной зарплаты работников государственных учреждений культуры области и ее доля от средней зарплаты по экономике региона + 59,0 % чел г. (цель) 100 % от средней зарплаты по экономике 9 месяцев 2013 года 2013 г. руб.% ,0 84,4%14 219,0 76,8% 9 мес.2013 г. руб.% чел.

30 Департамент финансов Костромской области Состояние социальной защиты в области Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, % Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях количество молодых семей % от числа молодых семей, нуждающихся в жилье Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями, %

31 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на социальную политику По итогам 11 месяцев 2013 года расходы областного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя области составили 4 672,7 руб. (за 2013 год – 5 791,5 руб.) В 2014 г. расходы бюджета региона составят 6 487,6 руб. на 1 жителя. Расходы региональных бюджетов на социальную политику в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года Динамика расходов областного бюджета на социальную политику в 2012 – 2016 гг. руб. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год (бюджет) 2015 год (бюджет) 2016 год (бюджет) расходы обл.бюджета на социальную политику, млн. руб ,83 809,14 253,34 387,14 053,6 на 1 жителя, руб.5 984,95 791,56 487,66 708,16 209,6

32 Департамент финансов Костромской области Государственные программы СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г. Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума 15,0% Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся в учреждениях социального обслуживания населения 99,5% Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Костромской области от общей численности детей области 23,0% Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 10,7% повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки, реализация комплекса мер по повышению доступности, качества и безопасности социальных услуг; обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения области г. 14,8% 99,5% 22,5% 30,9% 2020 г. 13,4% 100,0% 20,0% 50,0

33 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2 957,2 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 1 164,9 ВСЕГО 4 122,1 млн. рублей 2015 год 3 027, , , год 2 894, , ,9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ адаптация социально-значимых объектов и услуг путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации; создание в учреждениях образования универсальной безбарьерной среды для полноценной интеграции детей-инвалидов в общество; обеспечение доступности транспортных услуг; оснащение областных учреждений оборудованием и аппаратурой для лиц с ограниченными возможностями здоровья; предоставление реабилитационных услуг в учреждениях социального обслуживания; организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов; проведение информационных кампаний с целью формирования толерантного отношения к инвалидам.

34 Департамент финансов Костромской области Оплата труда в сфере социальной защиты 2014 г.2015 г.2016 г ,0 58,0% ,0 68,5% ,0 79,0% руб.% % % Размер среднемесячной зарплаты социальных работников и ее доля от средней зарплаты по экономике региона +70,6 % 1308 чел г. (цель) 100 % от средней зарплаты по экономике 9 месяцев 2013 года 2013 г. руб.% 9 590,0 50,6% 1308 чел. руб.% 6 742,0 39,5% 2012 г чел.

35 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на социальную политику в 2014 году региональные доплаты к пенсиям, установленные законодательством области 51,9 МЛН. РУБЛЕЙ обеспечение деятельности социозащитных учреждений 967,1 МЛН. РУБЛЕЙ предоставление региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1 308,3 МЛН. РУБЛЕЙ реализация переданных федеральных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 904,2 МЛН. РУБЛЕЙ выплата пособий гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 171,7 МЛН. РУБЛЕЙ ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 154,2 МЛН. РУБЛЕЙ выплаты приемным семьям и опекунам на содержание подопечных детей 206,7 МЛН. РУБЛЕЙ предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа 190,9 МЛН. РУБЛЕЙ

36 Департамент финансов Костромской области Состояние сферы физической культуры и спорта в области Количество спортивных сооружений на 100 тыс. населения, ед. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, %. Тверская область 29,0 Владимирская область 27,9 Костромская область 24,2 Ярославская область 23,9 Ивановская область 21, год Тверская область 25,0 Владимирская область 23,8 Ярославская область 23,0 Костромская область 21,7 Ивановская область 20, год

37 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на физическую культуру и спорт По итогам 11 месяцев 2013 года расходы областного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя области составили 193,0 руб. (за 2013 год – 294,1 руб.) В 2014 г. расходы бюджета региона составят 119,0 руб. на 1 жителя. Расходы региональных бюджетов на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года Динамика расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт в 2012 – 2016 гг. руб. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год (бюджет) 2015 год (бюджет) 2016 год (бюджет) расходы обл.бюджета на физическую культуру и спорт, млн. руб. 126,9193,478,078,982,0 на 1 жителя, руб.192,2294,1119,0120,6125,6

38 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на физическую культуру и спорт обеспечение деятельности 1 областного учреждения физической культуры и спорта 19,8 МЛН РУБЛЕЙ реализация мероприятий в сфере массового спорта 8,8 МЛН РУБЛЕЙ реализация мероприятий в сфере спорта высших достижений 15,5 МЛН РУБЛЕЙ предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 27,5 МЛН РУБЛЕЙ

Департамент финансов Костромской области 39 Состояние жилищно-коммунального хозяйства области уровень износа коммунальной инфраструктуры, % уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, % Ивановская область 60,0 Владимирская область 59,5 Костромская область 51, год протяженность инженерных сетей в области км. 9 мес год Московская область 96,7 Костромская область 96,6 Ярославская область 94,5 Ивановская область 86,6

40 Департамент финансов Костромской области Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство По итогам 11 месяцев 2013 года расходы областного бюджета на ЖКХ в расчете на 1 жителя области составили 1 125,7 руб. (за 2013 год – 1 539,6 руб.) В 2014 г. расходы бюджета региона составят 1 445,6 руб. на 1 жителя. Расходы региональных бюджетов на ЖКХ в расчете на 1 жителя за 11 месяцев 2013 года руб. показатель 2012 год (отчет) 2013 год (отчет) 2014 год (бюджет) 2015 год (бюджет) 2016 год (бюджет) расходы областного бюджета на ЖКХ, млн. руб. 641,31 012,6947,7612,5292,1 на 1 жителя, руб.971,21 539,61 445,6936,6447,4 Динамика расходов областного бюджета на ЖКХ в 2012 – 2016 гг.

Департамент финансов Костромской области 41 Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению из аварийного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 797,8 МЛН. РУБЛЕЙ субсидии местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы села 27,7 МЛН. РУБЛЕЙ возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям от реализации сжиженного газа населению области по регулируемым ценам 20,0 МЛН. РУБЛЕЙ создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в ЖКХ области 5 МЛН. РУБЛЕЙ реализации ведомственной целевой программы «Чистая вода» 15,3 МЛН. РУБЛЕЙ

Поддержка национальной экономики Департамент финансов Костромской области 42 Основные расходы – дорожный фонд, лесное хозяйство, поддержка сельского хозяйства

43 Департамент финансов Костромской области Дорожный фонд Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 85,086,285,785,284,9 Доходы Расходы акцизы 1463,1 транспортный налог 399,2 субсидии из федерального бюджета 108 прочие поступления 25 ФЦП "Развитие транспортной системы России ( годы)" 108 управление дорожным хозяйством 58,5 субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, капительный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 195,2 содержание автомобильных дорог общего пользования 1344,8 ОЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в области" 227,4 приобретение дорожной техники 50 проценты по бюджетным кредитам на дороги, предоставленным из федерального бюджета 10,1

44 Департамент финансов Костромской области Государственные программы ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: повышение доступности государственной поддержки для субъектов МСП; содействие повышению спроса на продукцию (работы, услуги), производимые субъектами МСП; пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности); обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов МСП; повышение доступности бизнес-образования для субъектов МСП Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г. количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед. 729 оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, млрд. руб. 130,6 количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, тыс.ед. 1,5 доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % 25,7 количество вновь зарегистрированных субъектов МСП на 1000 существующих субъектов МСП в области, ед. 55, г ,7 1,5 20,1 56, г ,8 1,9 27,7 67,8

45 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 40,4 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 62,8 ВСЕГО 103, год 40,9 126,4 167, год 41,6 131,0 172,6 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность; развитие комплексных услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Бизнес-инкубатора; поддержка деятельности бизнес-инкубаторов; обеспечение деятельности информационно-аналитических (Евро Инфо Корреспондентских) центров; создание и развитие системы микрофинансирования; создание и развитие технопарков. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ млн. рублей

46 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции; развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; поддержка малых форм хозяйствования; стимулирование инвестиционной деятельности АПК; повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве научное обеспечение мероприятий по развитию агропромышленного производства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции; развитие биотехнологий; поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения; осуществление противоэпизоотических мероприятий. Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г.2013 г. Индекс производства продукции сельского хозяйства* 93,6%103,5% Индекс производства продукции растениеводства* 91,3%107,8% Индекс производства продукции животноводства* 95,4%100,3% Индекс производства пищевых продуктов* 101,1%103,2% Индекс физического объема инвестиций в основной капитал* 100,8%104,0% Рентабельность сельскохозяйственных организаций 6,1%6,9% 2014 г. 101,7% 103,0% 104,1% 6,9% 2020 г. 101,8% 101,0% 102,6% 102,7% 105,0% 7,3% * в процентах к предыдущему году

47 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 141,0 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 270,8 ВСЕГО 411, год 155,2 278,3 433, год 106,1 287,9 394,0 развитие элитного семеноводства; поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями; субсидирование части процентной ставки по кредитам; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии; приобретение новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования; племенное животноводство; развитие молочного скотоводства; обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий; поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм; подготовка кадров для организаций АПК в учебных заведениях млн. рублей

48 Департамент финансов Костромской области Государственные программы УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г. Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, % 10,2 Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, % 13,2 Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно- досугового типа, тыс. чел. 0,0 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % 55,4 Уровень газификации домов сетевым газом в сельской местности, % 18,5 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи; повышение обеспеченности сельского населения учреждениями культурно-досугового типа; повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности г. 10,4 14,0 0,0 55,6 18, г. 11,3 16,0 0,7 60,2 20,2

49 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 22,4 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 41,6 ВСЕГО 64, год 23,5 57,7 81, год 24,7 52,8 77,5 развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности; развитие газификации в сельской местности; развитие водоснабжения в сельской местности; развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ млн. рублей

50 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели 2012 г.2013 г. Доля площади лесов, выбывших из состава лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 0,136 % Лесистость территории области 74,2 % Доля площади ценных лесных насаждений в составе земель лесного фонда 70,0 % Объем платежей в бюджетную систему от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда 96,9 руб.82,3 руб г. 0,136 % 74,2 % 70,0 % 89,5 руб г. 0,132 % 74,2 % 70,0% 102,9 руб. сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок; создание условий для рационального использования лесов, повышение эффективности контроля за их воспроизводством; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов; повышение эффективности управления лесами.

51 Департамент финансов Костромской области Государственные программы РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 42,3 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 349,0 ВСЕГО 391,3 развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах; предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров; тушение лесных пожаров; проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов; проведение мероприятий лесоустройства; осуществление лесовосстановления; проведение ухода за лесами; подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства млн. рублей 2015 год 33,9 349,0 382, год 18,7 361,2 380,0

52 Департамент финансов Костромской области Государственные программы СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ и КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Задачи программы: Целевые индикаторы программы: Показатели Ед.изм.2012 г. Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 204,7 Обеспеченность жильем населения кв. метров на человека 25,7 Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда %3,6 Коэффициент доступности жилья лет 3,38 Снижение цены на жилье, в том числе экономического класса по сравнению к ценам 2012 года %- Количество выдаваемых в год ипотечных кредитов единиц 3219 развитие массового строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; развитие системы государственной поддержки граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий; повышение доступности жилья для населения области через эффективное развитие системы ипотечного жилищного кредитования; стимулирование строительства жилых помещений для последующей сдачи в аренду г. 250,0 26,5 3,4 2,7 1, г ,0 2,2 1,8 20,0 5000

53 Департамент финансов Костромской области Государственные программы Мероприятия программы: Ресурсное обеспечение программы: Источники финансирования 2014 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 439,9 средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 535,4 ВСЕГО 975,3 млн. рублей 2015 год 414,2 225,2 639, год 153,7 90,4 244,1 СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ и КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ обеспечение жилищного строительства земельными участками; обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального назначения; стимулирование строительства жилья эконом-класса; предоставление государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан; предоставление жилых помещений по договорам социального найма, в том числе детям-сиротам; оказанию государственной поддержки в получении ипотечного жилищного кредита семьям, имеющим трех и более детей, молодым учителям общеобразовательных учреждений.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам Департамент финансов Костромской области 54 Основную долю в межбюджетных трансфертах местным бюджетам составляют субвенции

5 Департамент финансов Костромской области Государственный долг г г г г г ,27 990,49 045,49 712, ,7 млн. руб. Объем государственного долга Структура долга бюджетные кредиты из федерального бюджета 3 313,7 млн. руб. (28,2 %) банковские кредиты 2 544,0 млн. руб. (21,6 %) ценные бумаги 5 900,0 млн. руб. (50,2 %)

5656 Департамент финансов Костромской области ул.Пятницкая, 39/1, г.Кострома, , тел. (4942) ; факс (4942) , Е-mail: