Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 2014 год Отчет об исполнении долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга за 2013 год

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЦП СПб Целевая программа Санкт-Петербурга ДЦП СПб Долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга ГОУ Государственное общеобразовательное учреждение ООУ Общеобразовательное учреждение ТЭЦ Теплоэлектроцентраль ИОГВ Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга ГРП Газораспределительный пункт ПНС Повысительная насосная станция ИТП Индивидуальный тепловой пункт ЮЗОС Юго-Западные очистные сооружения ССА Северная станция аэрации ЦТП Центральный тепловой пункт ЗСД Западный скоростной диаметр ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ тыс.руб. тысяч рублей млн.руб. миллион рублей тыс.чел. тысяч человек кв.м квадратные метры м метр 2

Содержание Сводная характеристика исполнения долгосрочных целевых программ за 2013 год Основные результаты исполнения долгосрочных целевых программ за 2013 год Отрасль "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 1. ДЦП СПб «Реконструкция и развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга» 2. ДЦП СПб «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года» 3. ДЦП СПб «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе «Малая Охта» на период до 2020 года» 4. ДЦП СПб «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года» 5. ЦП СПб «О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений» 6. ДЦП СПб «Проектирование и строительство Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 1» 7. ЦП СПб «Реконструкция системы обработки осадка на Северной станции аэрации с применением технологии сжигания осадка» 8. ЦП СПб «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга» 9. ДЦП СПб «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга на период до 2025 года» 10. ДЦП СПБ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системе передачи тепловой энергии при реконструкции тепловых сетей Санкт-Петербурга с применением коррозионностойких теплоизоляционных труб до 2017 года 11. ЦП СПб «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга» 12. ЦП СПб «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-Петербурга» Отрасль «ТРАНСПОРТ» 13. ДЦП СПб «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на годы» Отрасль «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 14. ЦП СПб «Молодежи - доступное жилье» 15. ЦП СПб «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» 16. ЦП СПб «Жилье работникам бюджетной сферы» 17. ЦП СПб «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» Отрасль «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 18. ДЦП СПб «Формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды в Санкт-Петербурге на период годов» Отрасль «ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 19. ДЦП СПБ «Модернизация мельничного производства на базе Санкт-Петербургского Государственного унитарного предприятия «Продовольственный фонд» на период до 2015 года Отрасль «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 20. ДЦП СПб «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на годы» Сводная таблица

С 2009 года в Санкт-Петербурге в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от «О целевых программах» в целях обеспечения анализа уровня выполнения долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга в различных отраслях проводится оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга. На основе данного анализа Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга готовится годовой отчет об исполнении долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга. Главной целью отчета является формирование объективной оценки уровня выполнения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга для своевременного выявления, предупреждения и устранения последствий негативных явлений в ходе реализации долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга на основе принимаемых управленческих решений. Отчет содержит анализ уровня расходования средств на реализацию долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга из различных источников финансирования, анализ запланированных и фактически выполненных мероприятий, а также оценку уровня выполнения показателей социально- экономического развития, заложенных в долгосрочных целевых программах Санкт-Петербурга. В 2013 году было реализовано 20 долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга. Количество долгосрочных целевых программ по отраслям: Общий объем финансирования на 2013 год: предусмотренное в ДЦП СПб финансирование из бюджета Санкт-Петербурга – ,4 тыс. руб. предусмотренное в ДЦП СПб финансирование из внебюджетных источников – ,7 тыс. руб. предусмотрено в бюджете Санкт-Петербурга – ,4 тыс. руб.. профинансировано из федерального бюджета – ,0 тыс. руб. профинансировано из всех источников – ,4 тыс. руб. Сводная характеристика исполнения долгосрочных целевых программ за 2013 год Предусмотрено в ЦП Предусмотрено бюджетом Санкт-Петербурга Профинансировано Межбюджетные трансферы ,0 Бюджет Санкт-Петербурга Внебюджетные средства Субсидии на возмещение затрат Бюджетные инвестиции Прочее ,6 АИП Прочее Профинансировано ,4 АИП Прочее Бюджетные инвестиции Прочее Федеральный бюджет , ,8 Бюджет Санкт-Петербурга 4 Коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Транспорт Физическая культура и спорт Жилищное хозяйство Другие общегосударственные вопросы

Профинансировано, тыс.руб. Внебюджетные средства Объемы финансирования из бюджета Санкт-Петербурга, по отраслям Расхождение объемов финансирования, предусмотренных в целевых программах за счет средств бюджета Санкт-Петербурга с лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными бюджетом Санкт-Петербурга по следующим целевым программам: 1. По отрасли «ТРАНСПОРТ» По ЦП СПб «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» лимит бюджетных обязательств меньше средств, предусмотренных в ЦП, на ,0 тыс. рублей 2. По отрасли «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» По ЦП СПб «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» лимит бюджетных обязательств меньше средств, предусмотренных в ЦП, на тыс. рублей 5 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга

Объемы финансирования по отраслям ,4 АИП Прочее Бюджетные инвестиции Прочее Исполнение по целевым программам за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2013 году составило ,8 тыс. рублей, что составляет 90,3% от лимита бюджетных обязательств. При этом за счет средств федерального бюджета профинансировано ,0 тыс. руб. (79,2% от запланированного объема финансирования), за счет внебюджетных средств – ,6 тыс. рублей (103,4% от запланированного объема финансирования). Общее исполнение по всем долгосрочным целевым программам по всем источникам финансирования в 2013 году составило 94,9 %. Данный показатель рассчитан как отношение фактического финансирования целевых программ в 2013 году за счет всех источников к сумме лимитов бюджетных обязательств на 2013 год и объемов внебюджетных средств, предусмотренных в целевых программах на 2013 год. Коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Транспорт Физическая культура и спорт Жилищное хозяйство Предусмотрено в ДЦП по отраслям Распределение лимитов бюджетных обязательств Санкт-Петербурга по отраслям Профинансировано за счет всех источников по отраслям Исполнение целевых программ по отраслям в 2013 году Объемы финансирования по отраслям Другие общегосударственные вопросы 6

Объемы финансирования по отраслям ,4 АИП Прочее Бюджетные инвестиции Прочее Количество ДЦП, шт. Профинансировано за счет средств бюджета СПб (тыс. руб.) Бюджет Санкт-Петербурга Внебюджетные средства Коммунальное хозяйство Охрана Окружающей среды Транспорт Физическая культура и спорт Жилищное хозяйство Доля средств бюджета СПб в общем объеме финансирования, % Заказчик-координатор (заказчик) Профинансировано за счет всех источников (тыс. руб.) Другие общегосударственные вопросы , ,352,3 % , ,5 100 % , ,3 31,6 % , ,7 100 % , ,7 99,4 % % Комитет по физической культуре и спорту Жилищный комитет Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 7

Основные результаты исполнения долгосрочных целевых программ за 2013 год ,4 АИП Прочее Бюджетные инвестиции Прочее КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Выполнены работы по строительству наружного освещения в 4 объектах (установлено 228 светильников), произведена реконструкция наружного освещения 1 объекта (установлено 55 светильников) Построено, реконструировано и технически перевооружено 27 объектов теплоснабжения, из них 15 котельные, 11 ЦТП и тепловые сети от котельной: Невский пр., д.110. Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления: по Полюстровскому пр. от Пискаревского пр. до Чичуринского пер., включая ул.Калинина Реконструкция ГРП "Старо-Паново" с подключением его к автоматизированной системе диспетчерского контроля Реконструкция самортизированных газопроводов высокого, среднего и низкого давления в районах Санкт-Петербурга Построено, реконструировано и технически перевооружено 13 котельных, 8 ЦТП и тепловые сети от котельной: Невский пр., д.110 в Центральном районе Санкт-Петербурга и 2 котельные и 3 ЦТП в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга Разработано специализированное программное обеспечение, предназначенное для обмена данными между государственной информационной системой в сфере охраны окружающей среды и природопользования «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга» и системой трехмерного моделирования подземных водных объектов (программным комплексом PMWin) Выполнено апробирование разработанного программного обеспечения на пилотном участке, выбранном на территории города Создана географическая информационная система регионального значения, включая разработку структуры базы пространственных данных, обеспечивающей хранение результатов трехмерного моделирования геологического пространства, визуализацию полученных (моделируемых) данных

2 631 семьям предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий 163 молодых семей приобрели жилье на условиях беспроцентной рассрочки 100 семей получили беспроцентные целевые жилищные займы 720 семьям оказано государственное содействие в улучшении жилищных условий 825 семей улучшили жилищные условия 302 коммунальных квартир расселены 917 семей приобрели жилые помещения с рассрочкой платежа Оказано содействие семьям путем предоставления социальных выплат для расселения коммунальных квартир ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 9 Основные результаты исполнения долгосрочных целевых программ за 2013 год Состоялось открытие движения на всем протяжении Северного участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) от Приморского пр. до трассы Е-18 «Скандинавия» в районе пос. Белоостров ТРАНСПОРТ

Основные результаты исполнения долгосрочных целевых программ за 2013 год ,4 АИП Прочее Бюджетные инвестиции Прочее 10 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Созданы и оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 75 школьных спортивных клубов в 18 районах Санкт-Петербурга Отремонтированы, оснащены необходимым спортивным оборудованием и спортивным инвентарем 8 учреждений по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья, подведомственным администрациям Приобретены спортивное оборудование, спортивный инвентарь и спортивная форма для 6-ти районных спортивных школ, 9-ти городских спортивных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, и для 5 Центров физической культуре, спорта и здоровья Проведены мероприятия Международной конвенции «Спорт Аккорд» Отремонтированы, оснащены необходимым оборудованием и инвентарем 2 городских социальных учреждения, подведомственные Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга Отремонтированы и оснащены оборудованием 13 спортивных объектов, принадлежащих районным Центрам физической культуры, спорта и здоровья, а также другим государственным учреждениям Санкт-Петербурга Отремонтированы и оснащены оборудованием 7 районных спортивных школ, 12 спортивных объектов (работы по ремонту 2-х спортивных объектов: спортивный объект, принадлежащий СДЮСШОР Курортного района имени Владимира Коренькова, а также спортивный объект, принадлежащий СДЮСШОР по плаванию «Радуга» Петроградского района Отремонтированы и оснащены необходимым спортивным оборудованием 102 внутридворовые спортивные площадки на территориях 16 районов Санкт-Петербурга ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Приобретено мукомольное оборудование фирмы «Бюлер» Заключены договоры с ОАО "Ленэнерго", ООО "Петербург Газ", ГУП Водоканал СПб на присоединение к соответствующим инженерным сетям Погашен кредит за поставку оборудования

Причины отклонений фактических затрат по долгосрочным целевым программам от планируемых ,4 АИП Прочее Бюджетные инвестиции Прочее КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию ДЦП по отрасли «Коммунальное хозяйство» в 2013 году составляет – ,3 тыс. руб., предусмотренный бюджетом Санкт-Петербурга объем средств – ,4 тыс. руб. Исполнение по ДЦП – 95,3%. Исполнение бюджетных средств по отрасли «Коммунальное хозяйство» в 2012 году составило 86%. Основное неисполнение возникло по ДЦП СПб «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года», исполнение бюджетных средств – 45,4 %. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от внесены в Программу изменения: объем финансирования на 2013 год уменьшен на 63 млн. руб. и составил 131,7 млн. руб., вместо 194,7 млн. руб. Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрены объемы финансирования, соответствующие Программе до внесения изменений. После корректировки программы изменения в бюджет Санкт-Петербурга не вносились. По ДЦП СПб «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения Санкт-Петербурга, на период до 2015 года» исполнение бюджетных средств – 8,8 %. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от внесены изменения в программу: объем финансирования мероприятий в 2013 году уменьшен на тыс. руб. и составил тыс. руб. После принятия Постановления Правительства Санкт-Петербурга от изменения в бюджет Санкт-Петербурга не вносились. По ДЦП СПб «Об энергоэффективности и о повышении энергетической эффективности в системе передачи тепловой энергии при реконструкции тепловых сетей Санкт-Петербурга с применением коррозионностойких теплоизоляционных труб на период до 2017 года» исполнение бюджетных средств – 5,2%. Контракты на проведение инженерных изысканий заключены в сентябре 2013 года, в соответствии с календарными планами сбор исходных данных и выполнение инженерных изысканий осуществляется в период от 2-х до 3-х месяцев. В соответствии с условиями заключенных контрактов осуществлена частичная оплата инженерных изысканий. 11 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга

Достижение целевых показателей ,4 АИП Прочее Бюджетные инвестиции Прочее В целях повышения эффективности планирования бюджетных средств и в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, разработки, формирования, утверждения, контроля за выполнением и оценки эффективности целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от «О целевых программах», по 11 целевым программам Санкт-Петербурга определены значения целевых показателей. Результаты сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей с плановыми приведены на диаграмме. Средний уровень выполнения целевых показателей – 78,6%. 12 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 104%

,4 АИП Прочее Бюджетные инвестиции Прочее 13 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 132% 104% Причины недостижения целевых показателей ДЦП СПб «Реконструкция и развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга» В соответствии с действующим государственным контрактом от г 3/ по объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по Полюстровскому пр. от Пискаревского пр. до Чичуринского пер., включая ул. Калинина» срок окончания строительно-монтажных работ – Программа нуждается в корректировке. ДЦП СПб «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года» В 2013 году не выполнена установка планируемого светодиодного оборудования в связи с тем, что подрядчик, выигравший конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, не приступил к выполнению работ. Контракт расторгнут, выставлены штрафные санкции. В 2014 году планируется повторное проведение конкурсных процедур. ДЦП СПб «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года» В связи с длительными сроками согласования проектной документации со специализированными организациями запланированные мероприятия Программы не выполняются в установленный срок, соответственно не достигаются плановые показатели.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

15 Реконструкция и развитие газораспределительных сетей в целях повышения энергетической эффективности и безопасности системы газоснабжения Санкт-Петербурга 1. Цели программы комплексное развитие газораспределительной системы Санкт-Петербурга; повышение энергетической эффективности и стимулирование энергосбережения при обеспечении в Санкт-Петербурге надежного, стабильного и безопасного газоснабжения потребителей необходимым объемом природного газа. 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы внедрение энергоэффективного оборудования с установкой приборов учета энергетических ресурсов и подключением их к автоматизированной системе диспетчерского контроля; замена самортизированных газопроводов высокого, среднего и низкого давления на газопроводы из полиэтиленовых и стальных труб с использованием современной герметичной арматуры; замена существующих установок электрохимической защиты на более эффективные. Финансирование в 2013 году (тыс. руб.) Исполнение бюджета Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,9 79,5 % Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в форме бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга. Общий объем финансирования в объекты капитального строительства и реконструкции на весь срок реализации Программы составляет 2 149, 91 млн. руб. В соответствии с действующим государственным контрактом от г 3/ по объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по Полюстровскому пр. от Пискаревского пр. до Чичуринского пер., включая ул. Калинина» срок окончания строительно-монтажных работ – Программа нуждается в корректировке.

5. 16 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Выполнено в 2013 году Продолжаются работы по реконструкции газопроводов: реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по Полюстровскому пр. от Пискаревского пр. до Чичуринского пер., включая ул. Калинина реконструкция самортизированных газопроводов высокого, среднего и низкого давления в районах Санкт-Петербурга реконструкция ГРП "Старо-Паново" с подключением его к автоматизированной системе диспетчерского контроля 6. Итоги реализации программы ДЦП реализуется с 2011 года, в связи с чем важнейшие мероприятия и достигнутые результаты с начала реализации ДЦП, в том числе по строке «Реконструкция самортизированных газопроводов высокого, среднего и низкого давления в районах Санкт-Петербурга» завершены работы по следующим объектам: реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по Гороховой ул. от Адмиралтейского пр. до Загородного пр ,67 п.м. реконструкция газопроводов высокого и среднего давлений по ул. 2-й Луч от ул. Книпович до пл. Бехтерева ,82 п.м. реконструкция газопровода низкого давления по Люблинскому пер. от Прядильного пер. До Английского пр ,3 п.м. Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Союза Печатников от Минского пер. до Мастерской ул ,34 п.м. реконструкция газопровода низкого давления по Дегтярной ул. от Невского пр. до 9-й Советской ул ,2 п.м. Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Некрасова от Литейного пр. до Греческого пр ,61 п.м. реконструкция газопровода низкого давл. по 12 Красноармейской ул. от Лермонтовского пр. до Дровяной ул. 362,3 п.м. реконструкция газопровода низкого давл. по ул. Егорова от 1 ой Красноармейской ул. до наб. Обводного канала 1 165,93 п.м. реконструкция газопровода низкого давления по ул. Канонерской от Лермонтовского пр. до дома 31 по ул. Канонерской - 812,7 п.м. реконструкция газопровода низкого давления по Тучкову пер. от Двинского пер. до наб. Макарова - 754,0 п.м. реконструкция газопровода среднего давления по Расстанному проезду от Расстанного пер. до завода "Монумент-скульптура" с пересечкой Расстанного пер ,9 п.м. реконструкция газопровода среднего давления по Мытнинской ул. от 2-й Советской ул. до 5-й Советской ул ,72 п.м. реконструкция газопровода низкого давления по пер. Сергея Тюленина от Казанской ул. до наб. кан. Грибоедова 194,5 п.м реконструкция газопровода высокого давления по ул. Бехтерева от перехода через ж/д пути до ул. Салова (6-й пусковой комплекс) – 1 061,7 п.м. реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по Озерному пер. от ул. Восстания до Лиговского пр. 442,8 п.м. 7. Динамика целевых показателей Наименование целевого показателя Значение 2013 год Целевое Факт Снижение потерь природного газа после реконструкции газопроводов, млн.куб.м 0,030,0 Снижение потребления электрической энергии при использовании более эффективных систем электрохимической защиты, тыс. к Вт.час 0,0

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКОВ, САДОВ И СКВЕРОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

18 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года Финансирование в 2013 году (тыс. руб.) Исполнение бюджета Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,9 45,4% Исполнение по бюджету Цели программы снижение потребления электрической энергии и мощности за счет внедрения энергосберегающего и энергетически эффективного оборудования при обеспечении парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, наружным освещением; обеспечение нормативной освещенностью парков, садов и скверов; охрана здоровья граждан; защита окружающей среды. 2. Содержание программы Программа направлена на обеспечение наружным освещением 128 парков, садов и скверов путем строительства и реконструкции установок наружного освещения с внедрением энергосберегающих и энергетически эффективных светильников. Программа выполняется в два этапа: 1 этап: в годах (по приоритетным объектам садово-паркового комплекса); 2 этап: в годах. 3. Сроки реализации годы 4. Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в форме бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга. Общий объем финансирования на капитальные вложения, предусмотренный по Программе 2 465,4 млн. рублей. 5. Причины неполного освоения предусмотренного финансирования Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от внесены в Программу изменения: объем финансирования на 2013 год уменьшен на 63 млн. руб. и составил 131,7 млн. руб., вместо 194,7 млн. руб. Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрены объемы финансирования, соответствующие Программе до внесения изменений. После корректировки программы изменения в бюджет Санкт-Петербурга не вносились.

5 19 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга Наименование целевого показателя Значение 2013 год целевоефакт Потребление электрической энергии в парках, садах и скверах на 1 светильник, к Вт.час 1176,71150,0 Количество парков, садов и скверов, обеспеченных наружным освещением с внедрением энергосберегающего и энергетически эффективного оборудования, шт. 47,05 В связи с длительными сроками согласования проектной документации со специализированными организациями запланированные мероприятия Программы не выполняются в установленный срок, соответственно не достигаются плановые показатели. 9. Внесение изменений В 2013 году выполнена корректировка Программы в части переноса сроков выполнения по объектам, перераспределения объемов финансирования и целевых показателей по годам. Принято постановлением Правительства Санкт-Петербурга от Выполнено в 2013 году Выполнены работы по реконструкции наружного освещения одного объекта Программы: сад «Олимпия», установлено 55 светильников. Выполнены проекты и получено положительное заключение по 20 объектам Программы; направлены проекты на экспертизу по 17 объектам Программы. Выполнены работы по строительству наружного освещения в 4 объектах Программы, установлено 228 светильников. 7. Итоги реализации программы По 11 объектам Программы заключены государственные контракты и ведутся строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции наружного освещения. 8. Динамика целевых показателей

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАЙОНЕ МАЛАЯ ОХТА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

21 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе Малая Охта на период до 2020 года Финансирование в 2013 году (тыс. руб.) Исполнение бюджета Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано 0,0 0 % Внебюджетные средства Предусмотрено в ДЦП ,0 Профинансировано ,0 87,5% Исполнение выделенных средств Цели программы комплексное развитие и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения в районе Малая Охта; создание условий для обеспечения социально-экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности района Малая Охта; повышение надежности и качества предоставляемых услуг теплоснабжения в Санкт-Петербурге. 2. Содержание программы Программой предусматривается перевод на централизованное теплоснабжение потребителей района Малая Охта с закрытием подвальных нерентабельных котельных, строительство новой тепломагистрали от «3-й Красногвардейской» до «2-й Правобережной» котельной, что создаст возможность бесперебойного горячего водоснабжения потребителей в летний период, а также обеспечит взаиморезервирование теплоисточников. 3. Сроки реализации годы 4. Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных и привлеченных средств ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», формируемых в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в форме бюджетных инвестиций в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга в годах (общий объем бюджетных инвестиций - 419,49 млн. рублей). Общий объем финансирования, предусмотренный на весь срок реализации Программы, составляет 2 481,14 млн. рублей.

5 22 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Причины неполного освоения предусмотренного финансирования Работы на объекте, реконструируемом за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, (мероприятие Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в районе Малая Охта: 2-й этап 2-й очереди строительства магистральных трубопроводов тепловых сетей по Гранитной ул., ул. Громова, Таллинской ул., ул. Стахановцев, Перевозному пер. и строительства и реконструкции внутриквартальных тепловых сетей в кварталах 11, 25 и 26 района Малая Охта, включая разработку рабочей документации) приостановлены в связи необходимостью корректировки проектно-сметной документации. В настоящее время подготовлена проектная документация, скорректированная под фактический объем работ, которая направлена в ГАУ «ЦГЭ» на повторную экспертизу. 6. Выполнено в 2013 году Подготовлена новая проектная документация, направлена для получения заключения в ГАУ СПб «Центр государственной экспертизы». Выполнены проектные работы по строительству ПНС (1 этап), получены технические условия на присоединение котельной к электрическим сетям. Осуществлена выплата аванса в сумме 401,44 млн. руб. Подрядной организацией закуплено оборудование и передано ГУП «ТЭК СПб» на сумму 384,6 млн. руб. Произведена оплата за обслуживание кредита в сумме тыс. руб. 7. Итоги реализации программы Смонтирован, промыт, испытан и поставлен на циркуляцию участок магистральной тепловой сети от ТК-1 (по ул. Гранитная) до ТК-14 (угол ул. Стахановцев и Заневского пр.). Переложены три участка водовода Ду 1000 мм на Таллинской ул. и ул. Громова. Проложены распределительные сети к индивидуальным тепловым пунктам по адресам: Малоохтинский пр. д.96/2, ул. Таллинская, д. 12/18, Новочеркасский пр. д. 49/20, Новочеркасский пр.д. 47 к.2, ул. Стахановцев, д. 13, Малоохтинский пр. д. 84 А, Малоохтинский пр., д. 86А к.2, Таллинская ул.д.6Б, ул. Стахановцев, д. 9Б, ул. Стахановцев, д. 10 к. 4, включая прокладку по подвалам зданий. Общая протяженность смонтированной тепловой сети составляет 5,5 км трассы, выполнен монтаж тепломеханического оборудования на 8- ми тепловых пунктах. В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ подготовлена проектная документация в объеме необходимом для повторного прохождения государственной экспертизы. По объекту «Строительство магистральных трубопроводов тепловой сети от котельной "3-я Красногвардейская" до котельной "2-я Правобережная"» выполнены все работы. Закончены все строительно-монтажные работы, тепловая сеть промыта, проведены гидравлические испытания, восстановлено нарушенное благоустройство, построено 1,4 км трассы. Для выполнения работ по проектированию и реконструкции 3-й Красногвардейской котельной с увеличением тепловой мощности заключен договор. По данному договору выполнены проектные работы по строительству повышающей насосной станции (1 этап), проектная документация сдана в ГАУ СПб"ЦГЭ", получены технические условия для присоединения к электрическим сетям. Приобретено оборудование на сумму 384,6 млн. руб.

5 23 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга Наименование целевого показателя Значение 2013 год целевоефакт Потребление электроэнергии, тыс. к Вт час 2 622,02 485,9 Потребление природного газа на производственные нужды, тыс. куб. м , ,9 Потребление воды на технологические нужды, тыс. куб. м 1 400,0 8. Динамика целевых показателей Потребление природного газа в целевых показателях рассчитано с учетом потребления газа котельной "3-я Красногвардейская" на выработку тепловой энергии с учетом увеличения тепловой мощности и выработки электрической энергии. 9. Внесение изменений Программа нуждается в корректировке. Изменения для выполнения корректировки Программы будут определены по результатам получения сводно-сметного расчета после прохождения государственной экспертизы по первому мероприятию программы.

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

25 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года Финансирование в 2013 году (тыс. руб.) Исполнение бюджета Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано 2 321,0 8,8 % 5. Причины неполного освоения предусмотренных средств В 2013 году не выполнена установка планируемого светодиодного оборудования в связи с тем, что подрядчик, выигравший конкурс на выполнение строительно- монтажных работ, не приступил к выполнению работ. Контракт расторгнут, выставлены штрафные санкции. Анализ технических и фотометрических характеристик светодиодных светильников, предлагаемых производителями к применения в наружном освещении, показал нецелесообразность их массового применения в настоящее время в связи с высокой стоимостью и недостаточно высоким качеством. В целях снижения затрат на эксплуатацию и содержания светодиодных светильников целесообразно уменьшить количество заменяемого на светодиодные светильники оборудования. Исполнение бюджета Цели программы снижение потребляемой электрической мощности установками наружного освещения; снижение потребления электрической энергии за счет внедрения энергосберегающего и энергетически эффективного оборудования при эксплуатации наружного (уличного), декоративного (архитектурно художественного) и праздничного освещения Санкт-Петербурга (далее - система наружного освещения Санкт-Петербурга); повышение качества и надежности системы наружного освещения Санкт-Петербурга за счет применения энергосберегающего и энергетически эффективного оборудования; охрана здоровья граждан; защита окружающей среды. 2. Сроки реализации годы 3. Механизм реализации программы Реализация Программы осуществляется путем выполнения реконструкции системы наружного освещения с установкой энергоэффективного и энергосберегающего оборудования. Источником финансирования мероприятий являются средства бюджета Санкт-Петербурга в форме бюджетных ассигнований для осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга. 4. Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в форме бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга. Общий объем финансирования на капитальные вложения, предусмотренный по Программе 223,5 млн. рублей.

5 26 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 8. Динамика целевых показателей Наименование целевого показателя Значение 2013 год целевоефакт Доля энергосберегающих и энергетически эффективных светильников, устанавливаемых при реализации Программы 4,10 Снижение потребления электрической энергии, тыс. к Вт час 13,611,2 Средняя мощность 1 светильника, Вт 177,9 179,2 Количество энергосберегающего и энергетически эффективного оборудования, устанавливаемого при реализации Программы 1172, Выполнено в 2013 году Выполнено согласование адресов объектов реконструкции и количества устанавливаемых светодиодных светильников, сформирована адресная программа на 2013 год. Велась работа по контракту по проектированию реконструкции объектов уличного освещения с установкой светодиодных уличных светильников. 7. Итоги реализации программы Выполнены проектирование и реконструкция системы наружного освещения Санкт-Петербурга с внедрением энергосберегающих и энергоэффективных светильников и оборудования в количестве единиц, в том числе: установка светильников ЖСУ (ЖКУ) со светотехническими характеристиками меньшей мощности шт.; замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ шт.; установка электронных блоков пускорегулирующей аппаратуры в количестве 2492 шт.; установка стабилизаторов-регуляторов напряжения шт. В 2013 году не выполнена установка планируемого светодиодного оборудования в связи с тем, что подрядчик, выигравший конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, не приступил к выполнению работ. Контракт расторгнут, выставлены штрафные санкции. В 2014 году планируется повторное проведение конкурсных процедур. С учетом энергоэффективного оборудования, установленного за период с начала реализации Программы, целевой показатель «Среднее потребление электроэнергии на один светильник» может считаться достигнутым. 9. Внесение изменений В 2013 году постановлением Правительства Санкт-Петербурга от в Программу внесены изменения на годы: уменьшены объемы финансирования, уменьшено количество устанавливаемого оборудования, изменены целевые показатели. Учитывая неисполнение контракта в 2013 году, требуется внесение изменений в Программу в 2014 году.

О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

28 О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений 1. Цели программы сокращение сброса неочищенных сточных вод на 330 тыс. куб. м в сутки; сокращение сброса загрязняющих веществ в Финский залив; улучшение экологической обстановки в акватории Финского залива; возможность жилищного строительства в юго-западной и центральной частях Санкт-Петербурга. 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы гг.: мероприятия по завершению строительства Юго-Западных очистных сооружений (далее – ЮЗОС) и строительству завода по сжиганию осадка сточных вод (далее – Завод) гг.: выкуп ЮЗОС в собственность Санкт-Петер­бурга гг.: погашение и обслуживание кредитов, предоставляемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для финансирования затрат по выкупу ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга гг.: мероприятия Программы по погашению и обслуживанию кредитов, предоставляемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», для финансирования строительства Завода. 4. Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет внебюджетных средств. Общий объем финансирования на капитальные вложения составляет 182,9 млн. евро. Общий объем финансирования мероприятий Программы по погашению и обслуживанию кредитов, предоставляемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для финансирования затрат по выкупу ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга и строительству Завода с начала реализации мероприятий Санкт-Петербурга и строительству Завода с начала реализации мероприятий по 2013 год включительно составил ,2 тыс. рублей. Финансирование в 2013 году Исполнение Внебюджетные средства Предусмотрено в ДЦП, млн. евро 11,9 Профинансировано, тыс.руб ,9 86,7 % Ежегодно в бюджет Санкт-Петербурга включается объем средств для финансирования мероприятий Программы по погашению и обслуживанию кредитов, предоставляемых ГУП «Водоканал СПб» для финансирования затрат по выкупу ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга. Финансирование указанных мероприятий за счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляется при наступлении особых обстоятельств, предусмотренных соглашением о поддержке проекта между Санкт-Петербургом, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Северным инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, заключенным в связи с осуществлением ГУП "Водоканал СПб" мероприятий по выкупу ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга. Годовой объем финансирования мероприятий Программы, включаемый в бюджет Санкт-Петербург, устанавливается в рублевом эквиваленте на основе курса обмена, который прогнозируется Минэкономразвития

5 29 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Выполнено в 2013 году ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осуществлены мероприятия Программы по погашению и обслуживанию кредитов в размере ,9 тыс. рублей, в том числе: погашение и обслуживание кредитов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для финансирования затрат по выкупу ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга – ,7 тыс.руб. выплата процентов, комиссий и других обязательных платежей по выкупу ЮЗОС в собственность Санкт-Петербурга – ,2 тыс.руб. погашение кредита Европейского инвестиционного банка – ,1 тыс.руб. выплата процентов, комиссий и других обязательных платежей по погашению и обслуживанию кредитов для финансирования строительства завода – тыс.руб. 6. Итоги реализации программы В 2005 году завершено строительство Юго-Западных очистных сооружений мощностью 330 тыс. куб. м сточных вод в сутки и завода по сжиганию осадка сточных вод производительностью 68 тонн сухого вещества в сутки, что позволяет: ежегодно сокращать сброс неочищенных сточных вод с 25% до 15%: ежегодно сокращать сброс загрязняющих веществ в Невскую губу: взвешенных веществ- на 21 тыс. тонн, общего фосфора - на 0,52 тыс. тонн, общего азота - на 3,2 тыс. тонн, органических загрязняющих веществ на 23 тыс. тонн; обеспечить качество очищенных сточных вод в соответствии с рекомендациями Хельсинской конвенции по защите Балтийского моря; обеспечить возможность строительства 4,0 млн. кв. м жилья в Юго-Западной части города.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ПО АДРЕСУ: КИРОВСКИЙ РАЙОН, УГОЛЬНАЯ ГАВАНЬ, ЭЛЕВАТОРНАЯ ПЛОЩАДКА, УЧАСТОК 1

31 Проектирование и строительство Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 1 Финансирование в 2013 году (тыс. руб.) Исполнение Внебюджетные средства Предусмотрено в ДЦП ,0 Профинансировано ,0 115,9% Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Профинансировано ,0 100% Исполнение выделенных средств Цели программы обеспечение комплексного развития системы энергоснабжения Юго-Западной технологической зоны Санкт-Петербурга при одновременном достижении планируе­мой окупаемости проекта строительства Юго-Западной теплоэлектроцентрали (далее – Юго-Западная ТЭЦ) обеспечение устойчивым и качественным тепло- и электроснабжением потребителей Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга реализация политики энергосбережения путем внедрения энергоэффективного генерирующего оборудования и оптимального распределения тепловых нагрузок между источниками теплоснабжения защита окружающей среды 2. Содержание программы Программой предусмотрено строительство теплоцентрали установленной электрической мощностью 500 МВт, тепловой мощностью 470 Гкал/час. Проектирование и строительство ЮЗ ТЭЦ осуществляется за счет собственных и привлеченных средств ОАО "Юго-Западная ТЭЦ", формируемых в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых в форме бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО "Юго-Западная ТЭЦ", средств бюджета Санкт-Петербурга, направляемых на выкуп облигационных займов ОАО "Юго-Западная ТЭЦ", и средств финансово- кредитных учреждений, привлекаемых ОАО"Юго-Западная ТЭЦ" для реализации мероприятий Программы. 3. Сроки реализации годы 4. Финансирование Финансирование Программы осуществляется за счет собственных средств ОАО «Юго-Западная ТЭЦ», формируемых за счет средств кредитных организаций и средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых в форме бюджетных инвестиций в уставный капитал ОАО «Юго-Западная ТЭЦ». Общий объем финансирования, предусмотренный на весь срок реализации Программы составляет ,0 млн. рублей.

5 32 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Выявленные проблемы Банком-кредитором (ОАО "Сбербанк России") при предоставлении кредита выдвинуто новое требование к обеспечению - наличие государственной гарантии Санкт-Петербурга по обязательствам ОАО "Юго-Западная ТЭЦ". В соответствии с Бюджетным кодексом РФ госгарантии могут предоставляться только при наличии ликвидного обеспечения. Постановлением Правительства СПб от предусмотрен залог в виде эмиссионных ценных бумаг. В связи с этим выполнена корректировка Программы (постановление Правительства СПб от ) по следующим направлениям: форма финансирования с привлечением кредитных средств Банка-кредитора заменена на бюджетное финансирование в виде облигационных займов с точки зрения бюджетной эффективности в качестве формы финансирования предлагается осуществить эмиссию предприятием облигаций на срок до 7 лет по закрытой подписке, которые будут выкуплены за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.: по облигациям предусматривается выплата купонного дохода в бюджет Санкт-Петербурга, облигации выпускаются на возвратной основе, то есть бюджетные средства не просто вливаются в предприятие, а будут возвращены обществом с учетом процентов; изменены сроки реализации мероприятий: сроки строительства 2-й очереди приняты (вместо ) в связи с уточнением источников и объемов финансирования; общий объем финансирования снизился на 539, млн. руб. 6. Выполнено в 2013 году 1-я очередь реализации мероприятий Программы: за 2013 г. отпущено тепловой энергии тыс. Гкал; электрической энергии ,6 млн. к Вт час 2-я очередь реализации мероприятий Программы: осуществляется проектирование и строительство 7. Итоги реализации программы На процент готовности второй очереди Юго-Западной ТЭЦ в составе 3-го Пускового комплекса составил 20,8%. С августа 2011 года «Сев Зап НТЦ» ведёт разработку рабочей документации 2-й очереди строительства. Выполнены: сваебойные работы под Главный корпус в осях 25-44, открытая установка трансформаторов, башенной градирни 2, бака горячего водоснабжения 3, бака аварийного слива трансформаторного масла 2, баков дизельного топлива 3 и 4, баков запаса конденсата 3, эстакады технологических трубопроводов, эстакады кабельных линий 110 кВ. Работы по строительству железобетонной фундаментной плиты Главного корпуса в осях В настоящее время ведется строительство Главного корпуса с инженерными системами обеспечения - на смонтировано 92% металлического каркаса, завершается сборка и монтаж ферм, ведется устройство профнастила кровли, устройство монолитного ж/б каркаса электротехнического отделения Главного корпуса. Ведется строительство: Открытой установки трансформаторов (выполняются земляные работы и армирование фундамента) Башенной градирни 2 (завершены земляные работы и бетонная подготовка под фундамент, ведется армирование фундамента чаши градирни) Осуществляется финансирование и поставка оборудования в рамках заключенных договоров. В рамках реализации мероприятий по проектированию и строительству 2-ой очереди заключено договоров на 8,9 млрд. руб.

5 33 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 8. Динамика целевых показателей 9. Внесение изменений Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от внесены следующие изменения: общий объем финансирования мероприятий Программы составил млн руб., в том числе: проектирование и строительство Юго-Западной ТЭЦ млн руб., из них: проектирование и строительство 1-й очереди Юго-Западной ТЭЦ млн руб. проектирование и строительство 2-й очереди Юго-Западной ТЭЦ млн руб. добавлен пункт «Условия выкупа облигационных займов ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" Наименование целевых показателей Значение 2013 год целевоефакт Объем реализации потребителям тепловой энергии, тыс. Гкал Объем реализации потребителям электрической энергии, млн. к Вт.час 3 358

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ОСАДКА НА СЕВЕРНОЙ СТАНЦИИ АЭРАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ ОСАДКА

35 Реконструкция системы обработки осадка на Северной станции аэрации с применением технологии сжигания осадка 1. Цели программы утилизация осадка сточных вод; прекращение складирования нестабилизированных, необезвреженных осадков сточных вод на полигонах; прекращение отчуждения земельных участков в пригородной зоне Санкт-Петербурга под строительство полигонов для складирования нестабилизированных, необезвреженных осадков сточных вод; улучшение экологической обстановки в северной части Санкт-Петербурга. 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы Программа предусматривает создание современного комплекса по обработке и утилизации осадка сточных вод гг.: мероприятия Программы по реконструкции системы обработки осадка на Северной станции аэрации (далее – ССА) с применением технологии сжигания осадка – 2016 гг.: погашение и обслуживание кредитов, предоставляемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 4. Финансирование Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет внебюджетных средств. Ежегодно в бюджет Санкт-Петербурга включается прогнозируемый объем средств для осуществления финансирования мероприятий Программы в соответствии с Перечнем мероприятий Программы по погашению и обслуживанию кредитов в период с 2004 по 2016 год. Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляется при наступлении особых обстоятельств, предусмотренных Соглашением о поддержке проекта между Санкт-Петербургом, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Северным инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития от 5 декабря 2003 года, а также соглашениями, заключенными между Санкт-Петербургом, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и иными кредиторами. Годовой объем финансирования основных мероприятий Программы, включаемый в бюджет Санкт-Петербурга, устанавливается в рублевом эквиваленте на основе курса обмена, который прогнозируется на каждый последующий год Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (или, в случае отсутствия такого прогнозируемого курса, - на основе другого курса обмена, превалирующего на международных рынках). Финансирование в 2013 году Исполнение Внебюджетные средства Предусмотрено в ДЦП, млн. евро 9,81 Профинансировано, тыс.руб ,0 95,2 % Общий объем финансирования в Программе предусмотрен в млн. евро, отчет о фактическом финансировании предоставляется в рублях по курсу на дату составления платежа

5 36 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Выполнено в 2013 году ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осуществлены мероприятия по погашению и обслуживанию кредитов для финансирования затрат по реконструкции системы обработки осадка на ССА с применением технологии сжигания осадка в размере ,8 тыс. рублей ( ,5 тыс. рублей – погашение кредитов, ,3 тыс. рублей – выплата процентов, комиссий и других платежей соответственно). 6. Итоги реализации программы В 2007 году завершено создание современного комплекса по обработке и утилизации осадка сточных вод. производительность завода по сжиганию осадка на ССА тонна сухого вещества в сутки, что позволило: сократить складирование нестабилизированных необезвреженных осадков сточных вод на полигонах в раз; решить проблемы с утилизацией осадка сточных вод, образующегося на ССА и очистных сооружениях Кронштадта, Сестрорецка, Зеленогорска, Репино; создать условия для активного развития жилищного и промышленного строительства северо-приморской части города, промышленной зоны "Парнас", Петроградской стороны, поселков Песочное и Левашово; улучшить экологическую обстановку в Санкт-Петербурге и Финском заливе. На погашение и обслуживание кредитов выплачено млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

38 Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 4. Финансирование Финансирование основных мероприятий Программы в период с 2008 по 2013 год осуществляется за счет собственных и (или) привлеченных средств ООО «Петербургтеплоэнерго», формируемых в том числе за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга. Общий объем финансирования на капитальные вложения, предусмотренный по Программе, 6 312,23 млн. рублей. Ежегодно, начиная с 2008 года, в целях возмещения затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» получает субсидии, предусматриваемые в бюджете Санкт-Петербурга. Общий объем субсидий из бюджета Санкт-Петербурга – 6 312,23 млн. рублей. 1. Цели программы комплексное развитие системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга; обеспечение устойчивым и качественным теплоснабжением потребителей Петродворцового района Санкт-Петербурга; повышение эффективности работы источников теплоснабжения, находящихся в собственности Санкт-Петербурга; снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях; реализация мероприятий по повышению энергоэффективности работы системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга; защита окружающей среды. 2. Содержание программы гг.: ООО «Петербургтеплоэнерго» осуществляло работы по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга гг.: из бюджета Санкт-Петербурга производится возмещение затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» в виде субсидий в связи с выполнением работ по реализации основных мероприятий Программы. 3. Сроки реализации годы Финансирование в 2013 году (тыс.руб.) Исполнение Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,0 100 % Внебюджетные средства Предусмотрено в ДЦП ,0 Профинансировано ,0 100 %

5 39 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Выполнено в 2013 году За счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставлены субсидии в целях возмещения затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» в размере ,0 тыс. рублей. В 2013 году на объекте реконструкции по адресу: г. Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3 а, лит. А, выполнялись строительно-монтажные работы на тепловых сетях и работы по завершению комплексного благоустройства на тепловых сетях. 6. Итоги реализации программы С начала реализации ЦП по 2013 год включительно были проведены следующие мероприятия: В г.г. разработано технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Построено 6 котельных. Установленная мощность построенных объектов составила 31,50 МВт. Произведена перекладка 18,44 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. построено 6 котельных и реконструирована 1 котельная. Установленная мощность построенных объектов составила 58,60 МВт. Произведена перекладка 42,61 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. построено 5 котельных. Установленная мощность построенных объектов составила 53,97 МВт. Произведена перекладка 18,79 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. построено 2 котельные и реконструировано 3 котельные. Установленная мощность построенных и реконструированных объектов составила 156,25 МВт. Произведена перекладка 74,17 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. реконструирована 1 котельная установленной мощностью 419,4 МВт – тепловой и 4,012 МВт – электрической. Произведена перекладка 100,9 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. Всего за период с 2007 по 2013 годы разработано технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, построено 19 котельных и реконструировано 5 котельных, реконструировано 14 зон теплоснабжения. Общая установленная мощность построенных и реконструированных объектов составила 719,72 МВт – тепловой и 4,012 МВт – электрической. Произведена перекладка 254,91 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИРАЛТЕЙСКОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

41 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга на период до 2025 года 4. Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных и (или) привлеченных средств ООО «Петербургтеплоэнерго», формируемых в том числе за счет предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга субсидий для возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации основных мероприятий Программы. Общий объем финансирования на капитальные вложения, предусмотренный по Программе, 5 375,21 млн. рублей. Начиная с 2012 года, в целях возмещения затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» получает субсидии, ежегодно предусматриваемые в бюджете Санкт-Петербурга. Общий объем субсидий из бюджета Санкт-Петербурга – 5 375,21 млн. рублей. 1. Цели программы комплексное развитие и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга; создание условий для обеспечения социально-экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Адмиралтейского и Центрального районов Санкт-Петербурга. 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы В рамках Программы ежегодно утверждается адресный перечень объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга в соответствии с примерным адресным перечнем мероприятий, являющимся приложением к Программе. В зонах реконструкции будет построено и реконструировано 86 новых объектов - 52 газовых котельных, работающих в автоматическом режиме без постоянного обслуживания персонала с автоматизированным погодозависимым регулированием процессов генерации и распределения тепла, и 34 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП). Финансирование в 2013 году (тыс. руб.) Исполнение Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано 0,0 0,0 % Внебюджетные средства Предусмотрено в ДЦП ,0 Профинансировано ,0 100 % Исполнение выделенных средств

5 42 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Выполнено в 2013 году В 2013 году построено, реконструировано и технически перевооружено 13 котельных, 8 ЦТП и тепловые сети от котельной: Невский пр., д.110 в Центральном районе Санкт-Петербурга и 2 котельные и 3 ЦТП в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Общая установленная мощность новых объектов Адмиралтейского и Центрального районов – 112,90 МВт. Произведена перекладка 32,26 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. 6. Итоги реализации программы За весь период с 2011 по 2013 годы построено, реконструировано и технически перевооружена 41 котельная, 14 ЦТП и тепловые сети от котельной: Невский пр., д.110 в Центральном районе Санкт-Петербурга и 6 котельных, 6 ЦТП в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Общая установленная мощность новых объектов Адмиралтейского и Центрального районов – 444,96 МВт. Произведена перекладка 119,74 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. 7. Динамика целевых показателей Наименование целевого показателя Значение 2013 год целевоефакт Тепловая мощность объектов теплоснабжения, МВт 112,90

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

44 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системе передачи тепловой энергии при реконструкции тепловых сетей Санкт-Петербурга с применением коррозионностойких теплоизоляционных труб до 2017 года года 1. Цели программы реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности системы теплоснабжения Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; повышение качества и надежности передачи тепловой энергии в Санкт-Петербурге за счет внедрения энергетически эффективного оборудования и материалов труб с увеличением срока службы тепловых сетей; снижение потребления энергетических ресурсов при их передаче (распределении), включая потери энергетических ресурсов. 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы Реализация Программы осуществляется путем выполнения реконструкции тепловых сетей с применением энергетически эффективного оборудования и материалов. 4. Финансирование Общий объем финансирования, предусмотренный на весь срок реализации Программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет , 0 тыс. руб. Контракты на проведение инженерных изысканий заключены в сентябре 2013 года, в соответствии с календарными планами сбор исходных данных и выполнение инженерных изысканий осуществляется в период от 2-х до 3-х месяцев. В соответствии с условиями заключенных контрактов осуществлена частичная оплата инженерных изысканий Финансирование в 2013 году (тыс. руб.) Исполнение бюджета Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано 5 129,6 5,2 % Выявленные проблемы: Контракты на проведение инженерных изысканий заключены в сентябре 2013 года, в соответствии с календарными планами сбор исходных данных и выполнение инженерных изысканий осуществляется в период от 2-х до 3-х месяцев. В соответствии с условиями заключенных контрактов осуществлена частичная оплата инженерных изысканий.

5 45 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 6. Выполнено в 2013 году Утвержден Адресный перечень реконструкции тепловых сетей. Подготовлены исходные данные для выполнения проектно-изыскательских работ, осуществляется проведение конкурсных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ. В августе 2013 г. по 9 объектам Адресного перечня проведены конкурные процедуры. По результатам проведения конкурсов заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских работ. 7. Динамика целевых показателей Наименование целевого показателя Значение 2013 год целевоефакт Дефекты на реконструируемых тепловых сетях 717 Потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей от полезного отпуска на реконструируемых сетях 19,98 Снижение дефектов нарастающим итогом на реконструируемых сетях Внесение изменений Программа нуждается в корректировке в части перераспределения объемов финансирования по годам.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

47 Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга 4. Финансирование Финансирование основных мероприятий Программы в период гг. осуществлялось за счет собственных и (или) привлеченных средств ООО «Петербургтеплоэнерго», формируемых в том числе за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга. Общий объем финансирования на капитальные вложения, предусмотренный по Программе, 6 197,45 млн. рублей. Общий объем субсидий за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренный ООО «Петербургтеплоэнерго» в целях возмещения затрат – 6 197,45 млн. рублей. Ежегодно, начиная с 2007 года до 2017, из бюджета Санкт-Петербурга производится возмещение затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» в виде субсидий. 1. Цели программы комплексное развитие системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга; повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей Курортного района Санкт-Петербурга; снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях; повышение энергоэффективности работы системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга; защита окружающей среды. 2. Содержание программы гг.: ООО «Петербургтеплоэнерго» осуществляет работы по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей в Петроградском районе Санкт-Петербурга гг.: из бюджета Санкт-Петербурга производится возмещение затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» в виде субсидий в связи с выполнением работ по реализации основных мероприятий Программы. 3. Сроки реализации годы Финансирование в 2013 году (тыс. руб.) Исполнение бюджета Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,0 100 %

5 48 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Выполнено в 2013 году Предоставлены субсидии в целях возмещения затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» в размере ,0 тыс. рублей в связи с выполнением работ по реализации основных мероприятий программы. 6. Итоги реализации программы Работы по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей в Курортном районе Санкт-Петербурга выполнены в период с 2006 по 2010 годы. С начала реализации ЦП были проведены следующие мероприятия: В г.г. разработано технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга. Построено 3 котельные. Установленная мощность построенных объектов составила 15,78 МВт. Произведена перекладка 19,47 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. построено 20 котельных, 2 энергоблока и 4 центральных тепловых пунктов. Установленная мощность построенных объектов составила: тепловая - 90,30 МВт, электрическая – 4,60 МВт. Произведена перекладка 46,49 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. построено 9 котельных и 3 центральных тепловых пунктов. Установленная мощность построенных объектов составила 145,25 МВт. Произведена перекладка 90,13 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. построено 24 котельные, 11 центральных тепловых пунктов и реконструирована 1 котельная. Установленная мощность построенных и реконструированных объектов составила 221,87 МВт. Произведена перекладка 153,49 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. Всего за период с 2006 по 2010 годы разработано технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения в Курортном районе Санкт-Петербурга, построено 56 котельных, 2 энергоблока, 18 центральных тепловых пункта и реконструирована 1 котельная. Общая установленная мощность построенных и реконструированных объектов составила: тепловая - 473,206 МВт, электрическая – 4,60 МВт. Произведена перекладка 309,58 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

50 Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-Петербурга 4. Финансирование Финансирование основных мероприятий Программы в период с 2005 по 2009 год осуществлялось за счет собственных и (или) привлеченных средств ООО «Петербургтеплоэнерго», формируемых, в том числе, за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга. Общий объем финансирования на капитальные вложения, предусмотренный по Программе, 5 740,71 млн. рублей. Начиная с 2006 года, в целях возмещения затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» получает субсидии, ежегодно предусматриваемые в бюджете Санкт-Петербурга. Общий объем субсидий из бюджета Санкт-Петербурга – 5 740,71 млн. рублей. 1. Цели программы комплексное развитие системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-Петербурга; повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей в Петроградском районе Санкт-Петербурга; повышение эффективности работы источников теплоснабжения, находящихся в собственности Санкт-Петербурга; снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях; повышение энергоэффективности работы системы теплоснабжения в Петроградском районе Санкт-Петербурга; защита окружающей среды. 2. Содержание программы гг.: ООО «Петербургтеплоэнерго» осуществляло работы по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей в Петроградском районе Санкт-Петербурга гг.: из бюджета Санкт-Петербурга производится возмещение затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» в виде субсидий в связи с выполнением работ по реализации основных мероприятий Программы. 3. Сроки реализации годы Финансирование в 2013 году (тыс.руб.) Исполнение бюджета Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,0 100 %

5 51 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Выполнено в 2013 году Предоставлены субсидии в целях возмещения затрат ООО «Петербургтеплоэнерго» в размере тыс. рублей в связи с выполнением работ по реализации основных мероприятий программы. 6. Итоги реализации программы Работы по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей в Петроградском районе Санкт-Петербурга выполнены в период с 2005 по 2009 годы. С начала реализации ЦП были проведены следующие мероприятия: В г.г. построено 15 котельных и реконструировано 3 котельные. Установленная мощность построенных и реконструированных объектов составила 98,88 МВт. Произведена перекладка 33,46 км. тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. построено 24 котельные и реконструировано 13 котельных. Установленная мощность построенных и реконструированных объектов составила 240,93 МВт. Произведена перекладка 45,08 км. тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. построено 14 котельных и реконструировано 4 котельные и 1 индивидуальный тепловой пункт. Установленная мощность построенных и реконструированных объектов составила 131,97 МВт. Произведена перекладка 60,06 км. тепловых сетей в однотрубном исчислении. В г.г. построено 13 котельных и реконструировано 4 котельные, 2 центральных тепловых пункта и 1 диспетчерский пункт. Установленная мощность построенных и реконструированных объектов составила 326,18 МВт. Произведена перекладка 87,70 км. тепловых сетей в однотрубном исчислении. Всего за период с 2005 по 2009 годы построено 66 котельных и реконструировано 24 котельные, 2 центральных тепловых пункта, 1 индивидуальный тепловой пункт и 1 диспетчерский пункт. Общая установленная мощность построенных и реконструированных объектов составила 797,96 МВт. Произведена Перекладка 226,30 км. тепловых сетей в однотрубном исчислении.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР» НА ГОДЫ

53 Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на годы 4. Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет: - средств федерального бюджета (в размере 7 300,0 млн. рублей); - средств бюджета Санкт-Петербурга (в размере ,4 млн. рублей); - внебюджетных источников (собственных средств ОАО «ЗСД», заемных средств, привлекаемых ОАО «ЗСД» в форме облигационных займов, обеспеченных государственной гарантией) - в размере ,5 млн. рублей. Общий объем финансирования мероприятий на весь срок реализации Программы составляет ,9 млн. рублей. 1. Цели программы Финансирование создания платной автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» для обеспечения автомобильных перевозок пассажиров и грузов по направлениям их наибольшей концентрации и подключения Санкт-Петербургского транспортного узла, включая Большой порт Санкт- Петербург и основные транспортно-логистические комплексы Санкт-Петербурга, к сети федеральных автомобильных дорог страны. 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы Программа включает финансирование инвестиционных затрат на выполнение работ по созданию Южного и Северного участков Западного скоростного диаметра (далее – ЗСД), а также финансирование текущих затрат, связанных с обслуживанием ОАО «ЗСД» облигационных займов, привлекаемых в целях финансирования создания ЗСД. Увеличение уставного капитала ОАО «ЗСД» осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Бюджетные ассигнования в форме расходов по подготовке территории для строительства ЗСД предусматриваются в бюджете Санкт-Петербурга на 2012 г. Средства внебюджетных источников будут сформированы за счет собственных средств ОАО «ЗСД» и привлекаемых заемных средств в форме облигационных займов, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации. Финансирование в 2013 году (тыс.руб.) Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,6 98,9 % Внебюджетные средства Предусмотрено в ДЦП ,0 Профинансировано ,7 100,6 % Исполнение бюджета

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы» финансирование Программы в 2013 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предусмотрено в размере 4 969,2 млн. рублей, в том числе: 4 909,8 млн. рублей на увеличение уставного капитала Общества - Комитет по управлению городским имуществом; 59,4 млн. рублей в форме расходов на подготовку территории для строительства ЗСД - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. По состоянию на г. обязательства Санкт-Петербурга по внесению указанных средств в уставной капитал ОАО «ЗСД» выполнены полностью. Финансирование расходов по подготовке территории для строительства ЗСД за 2013 год осуществлено в размере ,48 рублей. Программой предусмотрено финансирование в 2013 году за счет внебюджетных источников в размере 4 455,5 млн. рублей, фактическое финансирование Программы за счет внебюджетных источников за 2013 год составило 4 483,2 млн. рублей. 54 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 5. Выполнено в 2013 году На участке ЗСД от транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом до транспортной развязки на пересечении с КАД строительные работы ведутся с декабря 2010 года генеральным подрядчиком ЗАО «Пилон». За 2013 год выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ: разработка выемки с вывозом грунта – ,12 м 3; устройство основания насыпи из щебеночно-песчаной смеси – ,8 м 2; устройство насыпи из привозных дренирующих грунтов и подстилающий слой из песка – ,99 м 3; устройство тела промежуточных опор – 351,73 м 3; устройство насадок, шкафных стенок, крыльев и подферменников устоев – 38,11 м 3; укрупнительная сборка и установка в проектное положение металлоконструкций пролетного строения ,49 т; бетонирование плиты проезжей части – ,97 м 3. установка одностороннего мостового металлического барьерного ограждения ,5 пог. м.; установка акустических экранов – ,8 м 2. Участок строительства ЗСД от правого берега р. Большой Невки до транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом с октября 2010 года строится генеральным подрядчиком ОАО «Мостоотряд 19». За 2013 год выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ: разработка выемки с вывозом грунта – ,9 м 3; устройство насыпи и подстилающий слой из песка – ,77 м 3; устройство тела промежуточных опор – 478,96 м 3; сооружение железобетонного монолитного пролетного строения – м 3; изготовление и доставка металлоконструкций пролетного строения – 322,2 т; укрупнительная сборка и установка в проектное положение металлоконструкций пролетного строения – 1 224,5 т; установка одностороннего мостового металлического барьерного ограждения – 6 847,93 пог. м.; бетонирование плиты проезжей части – 3 661,4 м 3; установка акустических экранов – ,42 м 2. 2 августа 2013 года состоялось открытие движения на всем протяжении Северного участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) от Приморского пр. до трассы Е-18 «Скандинавия» в районе пос. Белоостров. В настоящий момент проводятся работы по монтажу и пусконаладке системы платности и связанных с этим систем АСУДД, после завершения которых в соответствии с условиями Соглашения о ГЧП Северный участок будет передан Партнеру для дальнейшей эксплуатации на платной основе. Финансирование строительства Южного и Северного участков ЗСД в 2013 г. осуществлялось за счет внебюджетных источников, а также средств бюджета Санкт-Петербурга.

55 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 6. Итоги реализации программы Строительство ЗСД ведется с осени 2005 года. В 2008 году открыто движение на участке I очереди от КАД до пересечения с Краснопутиловской улицей, включая подключение к ЗСД 3-го и 4-го районов Морского порта Санкт-Петербурга. С 2009 года ведутся строительные работы на II очереди ЗСД, которая обеспечит вывод автотранспорта из 1-го и 2-го районов порта и Петролеспорта в южном направлении. В октябре 2010 года состоялось открытие движения на участке до Благодатной ул. С 14 мая 2011 года на участке ЗСД от пересечения с КАД до Благодатной ул. была введена платная эксплуатация. Тарифы на проезд на данном участке зависят от класса транспортного средства и времени суток и составляют от 10 рублей (для легковых автомобилей ночью) до 100 рублей (для грузовых транспортных средств днем) за одну поездку. Оплата проезда возможна наличными денежными средствами, банковскими картами и электронными средствами оплаты – с помощью бесконтактных смарт-карт (БСК) и специальных устройств – транспондеров, обеспечивающих автоматическую оплату проезда без участия водителя. В октябре 2012 года открыт для движения участок ЗСД от Благодатной ул. до наб. реки Екатерингофки. С весны 2010 года ведется строительство Северного участка ЗСД от правого берега Большой Невки до развязки с трассой Е-18 «Скандинавия» в поселке Белоостров. В декабре 2011 года состоялось открытие транспортной развязки ЗСД на пересечении с КАД на севере, которая обеспечивает полноценную транспортную доступность автозавода HUYNDAI. Работы на участке ЗСД от транспортной развязки на пересечении с КАД до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия» с мая 2010 года выполняются генеральным подрядчиком ОАО «Мостоотряд 19». На участке ЗСД от транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом до транспортной развязки на пересечении с КАД строительные работы ведутся с декабря 2010 года генеральным подрядчиком ЗАО «Пилон». 2 августа 2013 года состоялось открытие движения на всем протяжении Северного участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) от Приморского пр. до трассы Е-18 «Скандинавия» в районе пос. Белоостров. В настоящий момент проводятся работы по монтажу и пусконаладке системы платности и связанных с этим систем АСУДД, после завершения которых в соответствии с условиями Соглашения о ГЧП Северный участок будет передан Партнеру для дальнейшей эксплуатации на платной основе.

56 Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга 7. Динамика целевых показателей Наименование целевого показателя Значение 2013 год целевоефакт Увеличение объема частных инвестиций, направляемых на создание платных дорог, млн. руб ,54 483,2

МОЛОДЕЖИ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

58 Молодежи – доступное жилье 4. Финансирование Общий объем финансирования, предусмотренный на весь срок реализации Программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) составляет ,402 тыс. рублей. Исполнение выделенных средств Цели программы повышение доступности приобретения жилых помещений для молодежи в Санкт-Петербурге; создание финансово-правового механизма оказания государственной поддержки молодежи при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья; привлечение внебюджетных средств для улучшения жилищных условий молодежи в Санкт-Петербурге 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы Участники Программы получают возможность в рамках Программы выбрать один из видов государственной поддержки в улучшении жилищных условий: получение социальных выплат в размере 30% на оплату части стоимости жилого помещения, приобретаемого на рынке недвижимости Санкт-Петербурга или Ленинградской области, а также дополнительно в размере не менее 5 % от расчетной (средней) стоимости жилого помещения на каждого ребенка; приобретение жилья у оператора Программы (ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья») на условиях беспроцентной рассрочки платежей сроком до 10 лет (первоначальный взнос – не менее 30 % от стоимости жилья). Кроме того, условиями Программы предусмотрено предоставление участникам Программы в случае рождения (усыновления ребенка) в период участия в Программе допол­нительных социальных выплат в размере 5% на каждого родившегося (усыновленного) ребенка. Город производит вложения в уставный капитал оператора Программы для целей строительства или приобретения жилых помещений.

59 5. Выполнено в 2013 году В рамках реализации Программы в 2013 году государственное содействие в улучшении жилищных условий было оказано в отношении семей, из них: семьям предоставлены социальные выплаты; 163 семей приобрели жилье на условиях беспроцентной рассрочки 100 семей получили беспроцентные целевые жилищные займы 6. Итоги реализации программы За весь период реализации Программы государственная поддержка в улучшении жилищных условий граждан была оказана в отношении семей. Внебюджетное финансирование в указанном объеме позволило дополнительно реализовать в рамках ДЦП кв.м. жилых помещений (порядка 163 квартир), предоставленных участникам ДЦП на условиях рассрочки. Отчет об исполнении целевых программ Санкт-Петербурга В 2013 году средства бюджета Санкт-Петербурга были направлены на социальные выплаты гражданам-участникам Программы, а также на бюджетные инвестиции оператору Программы. Источниками внебюджетных средств являются денежные средства граждан на оплату первоначального взноса и последующие платежи по оплате стоимости приобретаемых квартир. Финансирование в 2013 году (тыс.руб.) Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,7 Федеральный бюджет Предусмотрено в ДЦП 0,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,0 Внебюджетные средства Предусмотрено в ДЦП0,0 Профинансировано 0,0 79% 100 %

РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

61 Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге 1. Цели программы повышение уровня доступности получения долгосрочных ипотечных жилищных кредитов гражданами, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы Государство осуществляет содействие в приобретении участниками Программы жилья в виде предоставления субсидий с 2004 по 2007 год и социальных выплат – с 2008 по 2017 год на оплату части стоимости жилого помещения (не более 30 %), в случае приобретения жилья с использованием средств ипотечного кредита. Оператор Программы – ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». Город производит вложения в уставный капитал ипотечного агентства, созданного в целях развития в Санкт-Петербурге системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования путем приобретения у кредитных и иных организаций требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных. 4. Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в форме бюджетных инвестиций и социальных выплат. Общий объем финансирования, предусмотренный на весь срок реализации Программы, составляет ,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Финансирование в 2013 году (тыс.руб.) Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,8 100% 5. Выполнено в 2013 году За 2013 год государственное содействие в улучшении жилищных условий было оказано в отношении 720 семей. 6. Итоги реализации программы За весь период реализации долгосрочной целевой программы государственная поддержка в улучшении жилищных условий граждан была оказана в отношении семей. Исполнение бюджета

ЖИЛЬЕ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

63 Жилье работникам бюджетной сферы 4. Финансирование Общий объем финансирования, предусмотренный на весь срок реализации Программы составляет ,8 тыс. рублей. В период с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2011 года специализированная организация, уполномоченная Правительством Санкт-Петербурга заключать от имени Санкт-Петербурга договоры купли-продажи жилых помещений на основании решения уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о продаже жилых помещений участникам Программы целевым назначением, заключает с участником Программы договор купли-продажи жилого помещения с рассрочкой. В период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года участники Программы приобретают жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 5 апреля 2006 года N "О порядке и условиях продажи жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга" и на условиях, установленных Программой, по стоимости, определяемой Правительством Санкт-Петербурга 1. Цели программы ускорение обеспечения жильем работников учреждений бюджетной сферы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий получение эффективного инструмента закрепления квалифицированных кадров в учреждениях бюджетной сферы обеспечение по доступной цене жилыми помещениями работников бюджетной сферы, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий формирование и развитие рынка доступного жилья в Санкт-Петербурге улучшение социальной защищенности работников бюджетной сферы, повышение престижа работы в учреждениях бюджетной сферы 2. Сроки реализации годы 3. Механизм реализации программы Оказание государственного содействия в улучшении жилищных условий работникам бюджетной сферы заключается в возможности приобретать ими жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по стоимости их строительства на условиях беспроцентной рассрочки оплаты 80% стоимости жилья сроком до 10 лет (включительно) в пределах норм, установленных Программой. Оператором Программы определено юридическое лицо – СПб ГБУ «Горжилобмен» Выполнено в 2013 году В 2013 году жилые помещения приобрели 917 семей 6. Итоги реализации программы За весь период реализации целевой программы государственная поддержка в улучшении жилищных условий граждан была оказана в отношении семей

РАССЕЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

65 Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге 4. Финансирование Общий объем финансирования, предусмотренный на весь срок реализации Программы, составляет ,0 млн. рублей. 1. Цели программы формирование условий повышения эффективности и стимулирования процесса расселения коммунальных квартир в Санкт-Петербурге расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете в качестве нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий 2. Сроки реализации годы 3. Механизм реализации программы предоставление гражданам - участникам Программы, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилых помещений по договорам социального найма предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга по договорам социального найма, обмен и мена жилых помещений на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, при которых улучшаются жилищные условия граждан - участников Программы, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете в качестве нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, и при которых указанные граждане в установленном порядке снимаются с учета, а коммунальная квартира заселяется одной семьей предоставление гражданам - участникам Программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга мер социальной поддержки в виде социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений при условии, что в результате использования гражданами - участниками Программы социальных выплат коммунальная квартира становится отдельной Финансирование в 2013 году (тыс. руб.) Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,0 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,0 Профинансировано ,2 100% Исполнение Выполнено в 2013 году Гражданам-участникам Программы, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, предоставлено 119 жилых помещений вне очереди В результате предоставления гражданам, проживающим в коммунальных квартирах, свободных жилых помещений в данных коммунальных квартирах по договору найма расселено 84 коммунальных квартир, улучшены жилищные условия 84 семей Проведено 6 открытых конкурсов, на которых представлены 90 коммунальных квартир общей площадью кв.м. Оказано содействие семье для расселения коммунальных квартир В результате первоочередного оказания содействия гражданам-участникам Программы в рамках других действующих целевых программ Санкт-Петербурга жилищные условия улучшили 825 семей В 2013 году гражданами выкуплены 671 свободные комнаты государственного жилищного фонда. В результате 302 коммунальных квартир стали отдельными 6. Итоги реализации программы За период действия программы количество коммунальных квартир в Санкт-Петербурге сократилось на квартир, улучшены жилищные условия семей По состоянию на количество коммунальных квартир в Санкт-Петербурге составляет коммунальные квартиры, в которых проживает семьи

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ПЕРИОД ГОДОВ

Формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды в Санкт-Петербурге на период годов 67 Финансирование в 2013 году (тыс.руб.) Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП96 828,97 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,50 Профинансировано ,70 Исполнение выделенных средств 97,95% 1. Цель программы Формирование и обеспечение функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды в Санкт-Петербурге, способных в полной мере обеспечить потребности Санкт-Петербурга в информации о состоянии окружающей среды. 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы Программа направлена на: обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и(или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей среды оценку качества окружающей среды Санкт-Петербурга по нормативам и показателям, принятым в Российской Федерации и в Европейском союзе, установленным в целях обеспечения сохранения естественных экологических систем и биологического разнообразия контроль за доведением до гарантированного значения показателей стандартов проживания в Санкт-Петербурге создание и обеспечение функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в целях организации контроля за радиационной обстановкой на территории Санкт-Петербурга создание и обеспечение функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем Единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) обеспечение функционирования наблюдательной сети (АСМ) 4. Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Общий объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет ,22 тыс.руб. Исполнение бюджета

5. Выполнено в 2013 году Разработано специализированное программное обеспечение, предназначенное для обмена данными между государственной информационной системой в сфере охраны окружающей среды и природопользования «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга» и системой трехмерного моделирования подземных водных объектов» (программным комплексом PMWin) Выполнено апробирование разработанного программного обеспечения на пилотном участке, выбранном на территории города Создана географическая информационная система регионального значения, включая разработку структуры базы пространственных данных, обеспечивающей хранение результатов трехмерного моделирования геологического пространства, визуализацию полученных (моделируемых) данных Выполнена модернизация программного обеспечения на серверах системы мониторинга Выполнено обеспечение функционирования пользовательских инструментов удаленного контроля качества данных экологического мониторинга, для этого обеспечено функционирование высокоскоростной линии связи с сервером AIRVIRO со скоростью доступа не менее 15 Мбит/сек. 6. Итоги реализации программы Создание дата-центра для сбора, хранения, обработки и предоставления данных экологического мониторинга Приобретено 3 станции АСМ для замены старых АСМ в связи с их износом Приобретена передвижная метрологическая лаборатория для проверки и градуировки станций АСМ по местам их расположения Приобретено оборудование для 10 постов контроля радиационной обстановки в целях замены старого оборудования Обеспечено функционирование 22-х станций АСМ в целях проведения мониторинга атмосферного воздуха Выполнено 2976 тыс. измерений концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе Приобретено оборудование для комплексной оценки качества атмосферного воздуха (4 шумомера) в целях оснащения АСМ Обеспечен контроль за радиационной обстановкой на территории Санкт-Петербурга. Количество приборосмен – 7300 Приобретена метеорологическая станция – 1 шт. Приобретено оборудование для измерения концентраций мелкодисперсных взвешенных частиц размером менее 2,5 км (РМ 2,5) в атмосферном воздухе 7. Динамика целевых показателей Наименование целевого показателя Значение 2013 год фактцелевое Количество пунктов наблюдения за состоянием дна и берегов водных объектов 0184 Количество станций АСМ22 Количество показателей качества атмосферного воздуха, установленных для стран Европейского Союза, используемых для Санкт-Петербурга 12 Количество станций мониторинга поверхностных вод 11 Количество постов контроля радиационной обстановки 20 Количество приборосмен Количество измерений концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе Создание дата-центра для сбора, хранения, обработки и предоставления данных экологического мониторинга 11 68

Модернизация мельничного производства на базе Санкт-Петербургского Государственного Унитарного предприятия «Продовольственный фонд» на период до 2015 года»

70 1. Цели программы ограничение монополистической деятельности отдельных хозяйствующих субъектов на рынке муки в Санкт-Петербурге путем создания современного производства мукомольной продукции обеспечение реализации продовольственной безопасности Санкт-Петербурга 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы строительство и ввод в эксплуатацию в Санкт-Петербурге мельничного производства с проектной мощностью 900 тонн переработки зерна в сутки (с возможностью расширения мощности до 1200 тонн переработки зерна в сутки) проведение мероприятий по анализу рынка муки в Санкт-Петербурге и заключению договоров с хлебопекарными предприятиями для достижения целевых показателей Программы по объемам продаж и доле на рынке муки в Санкт-Петербурге 4. Финансирование Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Общий объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет тыс.руб 5. Причины отклонений отчетных показателей 2013 года от плановых, в том числе по финансированию ДЦП Сокращение объемов переработки зерна на муку в связи с сокращением заказов хлебозаводов, а также увеличением доли завозной муки на рынок Санкт-Петербурга Финансирование в 2013 году (тыс.руб.) Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга Профинансировано Внебюджетные средства Предусмотрено в ДЦП Профинансировано 0,0 Исполнение бюджета 100% 0%

6. Выполнено в 2013 году Произведены расходы по аренде земельного участка под строительство мукомольного комплекса в сумме 6 276,5 тыс. руб. Произведено погашение кредита за поставку мукомольного оборудования фирмы «Бюлер», процентов за пользование кредитом, произведены другие расходы, связанные с приемкой и хранением оборудования, и расходы составили тыс.руб. Произведена доработка проектной документации, технический аудит проектной документации. Общая сумма расходов составила ,9 тыс.руб. 7. Итоги реализации программы Приобретено оборудование Разработана проектная документация Погашен кредит за поставку оборудования Заключены договоры с ОАО «Ленэнерго», ООО «Петербург Газ», ГУП «Водоканал СПб» на присоединение к соответствующим инженерным сетям 8. Динамика целевых показателей 9. Необходимость корректировки ДЦП В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от ГУП «Продовольственный фонд» передан в ведение Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга с Наименование целевого показателя Значение 2013 год фактическоецелевое Объем производства продукции в год Доля монополистической деятельности отдельных хозяйствующих субъектов на рынке муки в Санкт-Петербурге

Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на годы

73 1. Цели программы создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни населения Санкт-Петербурга развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности в Санкт-Петербурге развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений в Санкт-Петербурге развитие базовых видов спорта в Санкт-Петербурге совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга, а также подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта 2. Сроки реализации годы 3. Содержание программы развитие массовой физической культуры и спорта развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья Информационно-пропагандисткое обеспечение развития физической культуры и спорта 4. Финансирование Общий объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет ,7 тыс.руб. 5. Причины отклонений отчетных показателей 2013 года от плановых, в том числе по финансированию ДЦП Причиной невыполнения целевого показателя «Обеспеченность спортивными залами, тыс.кв.м. на 10 тыс. населения» является увеличение численности населения, а также несвоевременный ввод в эксплуатацию спортивных объектов Экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур Несвоевременное предоставление организациями получателями мер финансовой поддержки (субсидий) необходимых отчетных документов Финансирование в 2013 году (тыс.руб.) Бюджет Санкт-Петербурга Предусмотрено в ДЦП ,7 Лимит по закону о бюджете Санкт-Петербурга ,2 Профинансировано ,5 87,5% Исполнение бюджета

6. Выполнено в 2013 году Созданы и оснащены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 75 школьных спортивных клубов в 18 районах Санкт-Петербурга Отремонтированы (работы завершены), оснащены необходимым спортивным оборудованием и спортивным инвентарем 8 учреждений по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья, подведомственным администрациям: Адмиралтейского района Василеостровского района Калининского района Красносельского района Кронштадтского района Пушкинского района Фрунзенского района (2 учреждения) Приобретены спортивное оборудование, спортивный инвентарь и спортивная форма для 6-ти районных спортивных школ: Василеостровский район Выборгский район Колпинский район Курортный район Петроградский район Фрунзенский район а также для 2-ух городских спортивных школ, подведомственных Комитету по образованию Проведены мероприятия Международной конвенции «Спорт Аккорд» Отремонтированы (работы завершены), оснащены необходимым оборудованием и инвентарем 2 городских социальных учреждения, подведомственные Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга Продолжены работы по проектированию, строительству и реконструкции 10-ти спортивных объектов (6 объектов – государственный заказчик Комитет по строительству, 4 объектов – Комитет по физической культуре и спорту) Отремонтированы (работы завершены) и оснащены оборудованием 13 спортивных объектов, принадлежащих районным Центрам физической культуры, спорта и здоровья, а также другим государственным учреждениям Санкт-Петербурга Приобретены спортивное оборудование, спортивный инвентарь и спортивная форма для 9-ти городских спортивных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Приобретены спортивное оборудование, спортивный инвентарь и спортивная форма для 5 Центров физической культуре, спорта и здоровья: Кировский район Колпинский район Красносельский район Кронштадтский район Пушкинский район Отремонтированы (работы завершены) и оснащены оборудованием 7 районных спортивных школ, 12 спортивных объектов (работы по ремонту 2-х спортивных объектов: спортивный объект, принадлежащий СДЮСШОР Курортного района имени Владимира Коренькова, а так же спортивный объект, принадлежащий СДЮСШОР по плаванию «Радуга» петроградского района) Отремонтированы и оснащены необходимым спортивным оборудованием 102 внутридворовые спортивные площадки на территориях 16 районов Санкт-Петербурга 7. Итоги реализации программы Созданы 260 школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных школ города Отремонтированы и оснащены уличными тренажерами 395 внутридворовых спортивных площадок Отремонтированы, оснащены необходимым оборудованием и инвентарем: 13 районных Центров физической культуры, спорта и здоровья 20 городских спортивных учреждений 33 районных спортивных школы 19 районных учреждений по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья 2 городских учреждения физкультурно-спортивной направленности 4 городских социальных учреждения 74

8. Динамика целевых показателей 9. Необходимость корректировки ДЦП В 2013 году в программу были внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от , от , от , от , от Комитетом по физической культуре и спорту разработан проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О бюджетных инвестициях в проектирование и строительство объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от », предусматривающий внесение в Программу, в частности – установление расходных обязательств Санкт-Петербурга в 2014 году на проектирование и строительство спортивных объектов. В настоящее время проект проходит необходимые согласования, предусмотренные Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от Наименование целевого показателя Значение 2013 фактическоецелевое Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом 31,826,0 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 25,225,0 Обеспеченность спортивными залами 1,11,4 Обеспеченность плавательными бассейнами 128,9120,0 Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 82,075,5 Количество тренеров-преподавателей по видам спорта, работающих в отрасли (из числа штатных работников) 4,84,6 75