К проекту районного бюджета на 2015 год и плановый период годов Бюджет для граждан Ноябрь 2014 года

Бюджет для граждан -это документ,который содержит основные положения проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета в доступной и понятной форме «Бюджет для граждан» Кесовогорского района позволит ознакомится с основными положениями проекта районного бюджета Кесовогорского района на 2015 год и плановый период годов.

Вводная часть Доходы бюджета Расходы бюджета Межбюджетные отношения

Вводная часть

Термины Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 6 Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах: 1. Единства бюджетной системы Российской Федерации; 2. Самостоятельности бюджетов; 3. Сбалансированности бюджета; 4. Общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 5. Прозрачности (открытости); 6. Достоверности бюджета; 7. Подведомственности расходов бюджетов; 8. Единства кассы. Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 28 Принцип прозрачности (открытости) означает: - обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; - обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов; - стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации. Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 33

Термины Доходы бюджета поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами; Межбюджетные отношения взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; Межбюджетные трансферты средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; Государственный или муниципальный долг обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;

Муниципальная программа Кесовогорского района (далее - муниципальная программа) система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, мер обеспечивающая в рамках решения вопросов местного значения достижение целей стратегии и ( или) программы социально- экономического развития Кесовогорского района утвержденной в установленном порядке; Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) часть муниципальной программы, являющаяся одним из направлений реализации муниципальной программы и обеспечивающая достижение целей муниципальной программы; Администратор муниципальной программы администрация Кесовогорского района или самостоятельное структурное подразделение администрации, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета Тверской области и несущий ответственность за реализацию муниципальной программы и ее эффективность; Главный администратор программы администратор муниципальной программы, координирующий деятельность других администраторов муниципальной программы по разработке и реализации муниципальной программы и (или) ее подпрограмм и определенный при наличии двух и более администраторов муниципальной программы, а также выполняющий функции администратора муниципальной программы в части, касающейся его полномочий; Термины

Цель муниципальной программы ожидаемое (планируемое) состояние дел в сфере реализации муниципальной программы, достигаемое при выполнении комплекса мероприятий, связанное с реализаций положений стратегии и (или) программы социально- экономического развития Тверской области и оцениваемое с помощью показателей; Задача подпрограммы направление деятельности главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы, обеспечивающее достижение цели или целей муниципальной программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы; Мероприятие подпрограммы (далее - мероприятие) конкретное действие главного администратора муниципальной программы и (или) администратора (администраторов) муниципальной программы для решения соответствующей задачи подпрограммы; Показатель цели муниципальной программы конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный в количественно измеримых показателях достижения цели муниципальной программы; Показатель задачи подпрограммы конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях решения задачи подпрограммы; Показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия) непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы (административного мероприятия), выраженный в количественно измеримых показателях; Целевое значение показателя достигаемое в последний год реализации государственной программы значение показателя, который формируется нарастающим итогом; Термины

Основные подходы к формированию расходов районного бюджета Социальная ориентация районного бюджета 1. Социальная ориентация районного бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики администрации Кесовогорского района. На социально-культурную сферу планируется направить около 70 % всех расходов районного бюджета.

Основные подходы к формированию районного бюджета Программный бюджет В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджет Кесовогорского района с 2014 года формируется по программному принципу Проект районного бюджета сформирован на основе 12 муниципальных программ Кесовогорского района,которые охватывают основные направления деятельности исполнительных органов местного самоуправления района В программном бюджете все бюджетные ассигнования распределяются по программам, подпрограммам,конкретным мероприятиям и целям,что обеспечивает прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.

Основные показатели развития экономики Кесовогорского района показатели 2013 г. Оценка 2014 г г.2016 г.2017 г. Выпуск товаров,работ, услуг, млн.руб. 993,81037,31093,51148,51209 Численность населения. (среднегодовая) тыс.чел 8,0627,9357,8207,7137,606 В т.ч. городского,тыс.чел 3,7833,7353,7053,6753,645 Сельского тыс.чел 4,2804,2004,1154,0383,961

Основные параметры бюджета на 2015 год и плановый период г. наименование 2013 год 2014 год оценка 2015 год 2016 год 2017 год Доходы , , , , ,8 Налоговые и неналоговые , , , , ,5 Безвозмездные , , , , ,3 Расходы В т.ч. условно утвержденные , , , , , Дефицит (профицит) , , , , ,0 12

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Динамика налоговых и неналоговых доходов г факт 2009 г факт 2010 г факт 2011 г факт 2012 г факт 2013 г факт 2014 г бюджет 2015 г прогноз 2016 г прогноз 2017 г прогноз Налого- вые и неналоговые. Тыс.руб Безвозме здные, тыс.руб ,178657,979677,3 Всего доходы тыс.руб , , ,8 На 1 жителя, руб

С сструктура налоговых и неналоговых доходов бюджета 2015 года 5

С сструктура безвозмездных поступлений 2015 года

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Расходы бюджета по направлениям 11 Направление расходов 2015 г 2016 г 2017 г Расходы бюджета в расчете на 1 жителя в 2015 году,руб Общегосударственные расходы ,420060,72703 Национальная безопасность ,6152 Национальная экономика 5653,45775,75365,8723 Жилищно-коммунальное х-во 3949,73932,22895,8505 Образование 83823, Культура 21196, Социальная политика ,32945,2677 Физкультура и спорт Средства массовой инф-ии , ВСЕГО РАСХОДЫ(без условно утвержденных) , , ,818461

Ссструктура расходов бюджета 12

Ссструктура расходов по муниципальной программе «Развитие образования Кесовогорского района» ( без обеспечивающей программы) 13

М униципальная программа «Развитие образования Кесовогорского района» на годы Цель программы: Повышение качества и доступности всех видов предоставляемых образовательных услуг населению Кесовогорского района Задача программы 2015 год мероприятия Достижение высокого качества образовательных результатов, система поддержки талантливых детей Стипендия Главы района.награждение медалистов. проведение предметных олимпиад Развитие учительского и управленческого потенциала, повышение квалификации педагогов Курсы повышения квалификации педагогов,проведение конкурсов «Учитель года»»Воспитатель года» Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников 1954,9 Организация отдыха детей в каникулярное время, организация питания старшеклассников, обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов Обеспечение комплексной безопасности зданий учреждений образования 314 Пожарная сигнализация, кнопки дозвона Создание условий для организации транспортного обслуживания учащихся 1450 Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно Деятельность обслуживающих отделов (методкабинет и бухгалтерия) 3301,8 Оплата труда,содержание помещения, канцелярские расходы,программное сопровождение Выделение субсидий общеобразовательным учреждениям ,9 Содержание помещения,. Учебные расходы,оплата труда,хозяйственные расходы,налоги Выделение субсидий дошкольным учреждениям ,3 Содержание помещения,расходы на питание и уход за детьми. Учебные расходы,оплата труда Выделение субсидии учреждению дополнительного об-я 2192,6 Содержание ДЮСШ Обеспечивающая подпрограмма 1135,4 Содержание аппарата Итого образование 82157,9 14

М униципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Кесовогорского района» на годы Цель программы: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного развития каждой личности Задача программы 2015 мероприятия Обеспечение многообразия художественной и творческой жизни Кесовогорского района 181 Организация и проведение творческих проектов,праздников Укрепление и модернизация мтб учреждений культуры 252,8 Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Кесовогорского района Сохрание и развитие библиотечного и музейного дела ,1 Оказание муниципальной услуги библиотечного обслуживания населения МУК КМЦБ; Оказание муниципальной услуги музейного обслуживания населения Поддержка самодеятельного искусства и народного творчества 11689,5 Оказание муниципальной услуги культурно-досугового обслуживания населения Развитие дополнительного образования и подготовка педагогических кадров в отрасли «Культура»2462,8 Оказание муниципальной услуги предоставления дополнительного образования детей в области культуры Содержание централизованной бухгалтерии 1284,6 Оплата труда,программное обеспечение.канцтовары Обеспечивающая подпрограмма 1311,8 Содержание аппарата комитета по культуре, делам,молодежи и спорту Всего учреждения культуры ,1 15

Расходы бюджета на реализацию проектов по муниципальным программам Наименование м.п.Подпрограмма,задача м.п.Сумма 2015 г тыс.руб. мероприятие 1. МП «Развитие дорожного хозяйства,повышение транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» на год 1. Текущее содержание автомобильных дорог 2. мероприятия по борьбе с борщевиком 3. Организация работ по ремонту дорог 4. повышение транспортной доступности населенных пунктов ,0 2459,2 500 Текущее содержание дорог между населен.п. Уничтожение борщевика Ремонт дорог Елисеево- Звездино.Васьково Субсидия МУП «Автобус по социальным маршрутам 2. МП «Жилишно - коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района» на содействие развитию системы коммунального теплоснабжения в населенных пунктах района 2. обеспечение бесперебойного функционирования газоснабжения на территории Кесов.р-на 3 300,0 499,7 Предоставление субсидии теплоснабжающим организациям Техническое обслуживание газовых сетей

продолжение Наименование м.п. Подпрограмма,задача м.п.Сумма 2015 г. тыс.руб мероприятие 1. МП «Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района» на год 1. повышение эффективности использования муниципального имущества 2. развитие инфраструктуры земельных участков 75,0 225,0 Проведение государственной регистрации имущества Формирование и оформление земельных участков 2. МП «Физическая культура и спорт Кесовогорского района»на г 1. организация и проведение спортивных мероприятий 2 обеспечение участия спортсменов Кесов. Района в чемпионатах,первенствах области 3. укрепление мтб физической культуры и спорта 105,0 300,0 45,0 Финансирование спортивных мероприятий местного значения Организация поездок на областные мероприятия Приобретение спортнивентаря

продолжение П Наименование мп Подпрограмма,Задача м.п.Сумма 2015 г. тыс.руб. мероприятие 1. МП «Молодежь Кесовогорского района» на год 1. Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан 2. вовлечение молодежи в в общественно- политическую,социально- экономическую и культурную жизнь общества 3. профилактика ассоциальных явлений в молодежной среде 4. Содействие в обеспечении жильем молодых семей 5. Содействие в обеспечении жильем детей -сирот 20,0 36,0 4,0 630,0 2795,7 Проведение конкурсов,смотров Проведение мероприятий,акций Выделение субсидий на приобретение жилья Приобретение жилья для детей-сирот 2. МП «Муниципальное управление и гражданское общество Кесовогорского района»на г 1 реализация прав граждан на получение информации 2. организация мероприятий районного значения 3. Социальная поддержка населения 550,0 422,7 1010,0 Субсидия редакции газеты Праздники,чествование почетных жителей Пенсии муниципальным служащим,содействие занятости, совет ветеранов

продолжение ПНаименование мп Подпрограмма,Задача Сумма 2015 г. тыс.руб. мероприятие 1. М П «Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района» на год 1. Повышение эффективности зашиты населения от чс 3. повышение безопасности дорожного движения 80,0 3,0 Финансирование мероприятий связанных с ликвидацией чс. Проведение районного соревнования «Школа безопасности» Проведение конкурса «Безопасное колесо»

Межбюджетные отношения В бюджете района не предусмотрено выделение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в ходе исполнения бюджетов поселений в 2015 году будет проанализировано их финансовое состояние с целью возможной корректировки бюджетной обеспеченности поселений, путем выделения им дотации на сбалансированность для обеспечения исполнения ими своих полномочий. Планируется продолжить практику выделения в 2015 году и плановом периоде бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района для софинансирования отдельных расходных полномочий поселений по решению вопросов местного значения поселений, в том числе софинансирование на участие поселений в реализации областной программы поддержки местных инициатив