1 БЮДЖЕТА Ангарского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

2 БЮДЖЕТ Ангарского муниципального образования принят решением Думы Ангарского муниципального образования рД

3 Параметры бюджета АМО, млн.руб.

4 - Бюджетный кодекс РФ - Налоговый кодекс РФ - Закон Иркутской области от оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» - Указ Губернатора Иркутской области от уг «О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» - Прогноз социально-экономического развития АМО на 2015 год и на период до 2017 года - Прогнозные показатели главных администраторов доходов бюджета АМО Основные документы при планировании доходов:

5 Основные характеристики прогноза доходов бюджета АМО, млн.руб. Основные характеристики прогноза доходов бюджета АМО, млн.руб. Наименование Налоговые и неналоговые доходы 1 685,81 768,81 828,8 Безвозмездные поступления 2 021,22 148,62 164,0 ИТОГО 3 707,03 917,53 992,8

6 Налоговые и неналоговые доходы бюджета АМО на 2015 году, млн.руб. Налоговые и неналоговые доходы бюджета АМО на 2015 году, млн.руб.

7 1) Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 2) Сокращение очередности в детские дошкольные учреждения. 3) Выполнение социальных обязательств перед населением. 4) Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями. Приоритетные направления при при планировании расходов:

8 Расходы бюджета АМО, млн. руб. Расходы бюджета АМО, млн. руб. Наименование Программные расходы 3 852,63 964,14 002,6 Непрограммные расходы 23,024,527,8 Условно утвержденные расходы 0105,7145,3 ИТОГО 3 875,64 094,34 175,7

9 Перечень муниципальных программ АМО, млн. руб. Перечень муниципальных программ АМО, млн. руб. Наименование «Повышение качества жизни и безопасности населения Ангарского муниципального образования на годы» 208,8174,5186,4 «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом Ангарского муниципального образования на годы» 184,2155,7176,6 «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на годы» 200,0214,6218,9 «Градостроительная политика Ангарского муниципального образования на годы» 20,220,322,2

10 Перечень муниципальных программ АМО, млн. руб. Перечень муниципальных программ АМО, млн. руб. Наименование «Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования на годы» 118,7119,0121,2 «Развитие образования-2020» на годы 2 548,92 716,02 775,5 «Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период годы» 161,4155,8168,0 «Сохранение и развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования на годы» 260,0215,6257,8

11 Перечень муниципальных программ АМО, млн. руб. Перечень муниципальных программ АМО, млн. руб. Наименование «Формирование благоприятной среды для жизни и работы на территории Ангарского муниципального образования до 2020 года» 150,4192,676,0 ИТОГО3 852,63 964,14 002,6

12 «Повышение качества жизни и безопасности населения АМО», млн. руб. «Повышение качества жизни и безопасности населения АМО», млн. руб. Наименование подпрограмм Безопасность и правопорядок 45,232,634,2 Продовольственная безопасность 25,37,8 Муниципальная информационная среда 10,99,49,6 Муниципальное управление 11,211,512,6 Создание и закрепление положительного имиджа АМО 2,93,43,0 Осуществление государственных полномочий 11,611,811,6 Обеспечение реализации муниципальной программы 101,798,0107,6 ИТОГО 208,8174,5186,4

13 «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом АМО», млн. руб. «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом АМО», млн. руб. Наименование подпрограмм Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами и муниципальным имуществом 5,73,94,0 Развитие автомобильных дорог 59,239,440,0 Муниципальное жилье 93,885,9103,5 Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 25,526,529,1 ИТОГО 184,2155,7176,6

14 «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием», млн. руб. «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием», млн. руб. Наименование подпрограмм Стимулирование инвестиционной активности 0,83,50,5 Развитие малого и среднего предпринимательства 4,8 5,0 Эффективное управление муниципальными финансами 148,4153,0157,9 Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 46,053,355,5 ИТОГО 200,0214,6218,9

15 «Градостроительная политика АМО», млн. руб. Наименование подпрограмм Градостроительное планирование территории 1,51,01,3 Архитектура и дизайн среды проживания 0,20,1 Информационное обеспечение градостроительной деятельности, осуществляемой на территории АМО 1,92,02,3 Обеспечение реализации муниципальной программы 16,617,218,5 ИТОГО 20,220,322,2

16 «Социальная поддержка населения АМО», млн. руб. Наименование подпрограмм Предоставление мер социальной поддержки и оказание социальных услуг отдельным категориям граждан 33,533,133,8 Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения 2,93,13,2 Реализация полномочий, переданных из бюджетов других уровней 63,9 Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере социальной поддержки населения 18,418,920,3 ИТОГО 118,7119,0121,2

17 «Развитие образования», млн. руб. «Развитие образования», млн. руб. Наименование подпрограмм Обеспечение доступности современного качественного общего и дополнительного образования детей 2 362,32 526,02 588,6 Территория детства 67,468,669,4 Лидер в образовании 3,1 Развитие инфраструктуры учреждений муниципальной системы образования 49,350,243,6 Обеспечение реализации муниципальной программы 66,868,170,8 ИТОГО 2 548,92 716,02 775,5

18 «Развитие физической культуры и спорта», млн. руб. «Развитие физической культуры и спорта», млн. руб. Наименование подпрограмм Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта 133,5129,5139,7 Спорт для всех 20,618,820,2 Обеспечение реализации муниципальной программы 7,37,58,1 ИТОГО 161,4155,8168,0

19 «Сохранение и развитие сферы культуры», млн. руб. «Сохранение и развитие сферы культуры», млн. руб. Наименование подпрограмм Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных учреждениях в сфере культуры 157,8176,4214,2 Организация культурного досуга населения АМО 89,830,734,3 Растим патриота России 5,31,31,4 Обеспечение реализации муниципальной программы 7,17,27,9 ИТОГО 260,0215,6257,8

20 «Формирование благоприятной среды для жизни и работы на территории АМО», млн. руб. «Формирование благоприятной среды для жизни и работы на территории АМО», млн. руб. Наименование подпрограмм Капитальное строительство объектов социальной сферы АМО 113,5154,537,1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 15,0 Обеспечение реализации основных направлений программы 21,923,123,9 ИТОГО 150,4192,676,0

21 Перечень не программных направлений деятельности АМО, млн. руб. Перечень не программных направлений деятельности АМО, млн. руб. Наименование Обеспечение деятельности мэра АМО 3,13,34,1 Обеспечение деятельности Думы АМО 11,512,213,5 Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты АМО 8,18,79,9 Обеспечение деятельности Ангарской территориальной избирательной комиссии 0,3 ИТОГО 23,024,527,8

22 Межбюджетные трансферты, млн.руб. Межбюджетные трансферты, млн.руб. Наименование Трансферты бюджету города Ангарска 35,440,044,5 Трансферты бюджету Одинского муниципального образования 39,320,320,4 Трансферты бюджету Мегетского муниципального образования 35,531,832,0 Трансферты бюджету Савватеевского муниципального образования 32,630,230,5 ИТОГО 142,8122,3127,4

23 Инвестиционные расходы бюджета АМО, млн.руб. Инвестиционные расходы бюджета АМО, млн.руб. Наименование Реконструкция моста через р. Китой на о.Ясачный и участка дороги «Подъезд к СНТ «Строитель» 3,80,01,5 Строительство дороги Мегет-Зуй 0,01,5 Строительство дороги Чебогоры - Якимовка 0,00,71,3 Приобретение жилых помещений, включение их в число служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда АМО 55,0 69,2 Приобретение жилых помещений, включение их в фонд коммерческого использования Ангарского муниципального образования 15,0 16,8

24 Инвестиционные расходы бюджета АМО, млн.руб. Инвестиционные расходы бюджета АМО, млн.руб. Наименование Строительство загородного оздоровительного лагеря "Вымпел" 8,92,30,0 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в рабочем посёлке Мегет, квартал 1 4,80,0 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 110 мест в рабочем поселке Мегет 0,02,217,7 Строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Ангарск, 32 микрорайон 0,023,32,2 Строительство общеобразовательной школы на 33 класса в 7А микрорайоне города Ангарска 58,350,00,0

25 Инвестиционные расходы бюджета АМО, млн.руб. Инвестиционные расходы бюджета АМО, млн.руб. Наименование Строительство общеобразовательной школы в г. Ангарск, микрорайон Китой 16,333,91,8 Строительство дошкольного образовательного учреждения в г.Ангарск, 17 микрорайон 21,10,30,0 Реконструкция футбольного поля с укладкой искусственного покрытия МБОУДОД СДЮСШОР "Ангара" 0,313,00,0 Строительство крытого конькобежного стадиона с искусственным льдом 0,212,10,0

26 Инвестиционные расходы бюджета АМО, млн.руб. Инвестиционные расходы бюджета АМО, млн.руб. Наименование Строительство культурно-досугового центра в рабочем поселке Мегет 0,015,70,3 Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 23,815,917,5 Строительство лыжно-биатлонного комплекса "Ангарский" 0,51,715,0 ИТОГО 208,2242,6144,8

27 Прочие показатели: Прочие показатели: Верхний предел муниципального внутреннего долга: на 1 января 2016 года – 288,0 млн. руб. на 1 января 2017 года – 464,9 млн. руб. на 1 января 2018 года – 647,7 млн. руб. Расходы на обслуживание муниципального долга: на 2015 год – 30,4 млн. руб. на 2016 год – 36,3 млн. руб. на 2017 год – 36,3 млн. руб.