обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы повышение эффективности бюджетных расходов долгосрочная сбалансированность местного бюджета повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса

Задача 1 Задача 2 Задача Показатели эффективности Цель

2015 год 2016 год 2017 год ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ 000 миллион рублей

Показатель 2014 г (ожид. испол) проект 2015 г 2016 г 2017 г Доходы, всего в том числе: Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

миллион рублей

Содержание бюджетных расходов Коэффициент индексации Повышение оплаты труда отдельным категориям работников попадающих под действие майских указов Президента Российской Федерации 1,055 Индексация на коммунальные услуги учреждений 1,17 Индексация публично нормативных обязательств 1,0 Индексация организации транспортного обслуживания 1,0 Индексация прочих расходов местного бюджета 0,9

Всего: тыс. руб. Развитие образования тыс. руб. (53,99%) Социальная поддержка граждан тыс.руб. (11,15%) Муниципальные финансы тыс.руб. (6,58%) Муниципальное управление тыс.руб. (6,78%) Культура тыс.руб. (3,32%) Физкультура и спорт тыс.руб. (2,32%) Реализация региональной политики тыс.руб. (4,6%) Градостроительная политика тыс.руб. (1,45%) Экономическое развитие тыс.руб. (1,02%) Информационное общество тыс.руб. Управление земельными ресурсами тыс.руб. 0,80% (0,78%) Управление муниципальным имуществом тыс.руб. (0,72%) Развитие транспортной инфрастр тыс.руб. (0,52%) Обеспечение продовольственной безопасности тыс.руб. (0,41%) Защита населения и территории от ЧС тыс.руб. (0,34%) Обеспечение качественным жильём тыс.руб. (0,22%) Молодёжная политика, отдых и оздоровление детей тыс.руб. (0,17%) Развитие сельского хозяйства тыс.руб. (0,04%) Доступная среда 641 тыс.руб. (0,02%) Безопасный регион 104 тыс.руб. (0,01%) Услуги ЖКХ тыс. руб. (4%)

2017 год 2016 год 2015 год всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования; повысится качество образования; будут внедрены информационно-коммуникационные технологии, в том числе дистанционные; создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей и молодежи в соответствии с современными условиями тысяч рублей

2017 год 2016 год 2015 год повысить долю граждан, получивших социальную поддержку, от общего числа граждан, относящихся к отдельной категории населения, обратившихся за мерами социальной помощи, до 99 % повысить уровень социальной защищенности населения в районе реализовать основные направления семейной политики в муниципальном образовании увеличить количество детей и семей различными формами отдыха и оздоровления тысяч рублей

2017 год 2016 год 2015 год охват населения района профессиональным искусством составит 75,5%; число участников клубных формирований составит 780 чел.; количество участников культурно - досуговых мероприятий составит чел. число пользователей библиотекой увеличится до 3,8 тыс. чел. увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями до 2756 человек количество детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, ( в возрасте от 7 до 18 лет – до 419 человек ; в возрасте от 18 до 30 лет – до 30 человек ) тысяч рублей

2017 год 2016 год 2015 год Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом Увеличение количества проводимых районных мероприятий Увеличение числа спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды различной категории Увеличение числа людей с ограниченными физическими возможностями и людей пожилого возраста, занимающихся физической культурой и спортом тысяч рублей

2017 год 2016 год 2015 год Улучшение жилищных условий около 36 семьям Рост жилищной обеспеченности с 12,4 кв.м. до 14,2 кв.м. Ввести в эксплуатацию порядка 2,5 тыс.кв.м. жилья Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, составит 2440 кв. м Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития инженерной инфраструктуры Развитие первичного рынка жилья и стабилизация цен на жилье тысяч рублей

2017 год 2016 год 2015 год Повышение уровня оснащенности жилищного фонда индивидуальными (общими для коммунальных квартир) приборами учета потребляемой воды Бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения сельских поселений Снижение социальной напряженности среди населения, за счет повышения качества услуг по сбору отходов Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и улучшение эстетического состояния территории поселений тысяч рублей

2017 год 2016 год 2015 год Не менее 13 факторий будут функционировать на территории района Доля факторий, получивших государственную поддержку на содержание факторий и доставку товаров на фактории, составит 100% Доля тундровых семей, обеспеченных топливными дровами, составит 100% 120 человек кочующего населения ежегодно будут доставляться в труднодоступные районы Доля семей, получивших денежные выплаты на приобретение ГСМ, составит 100% Количество трудоустроенных специалистов со средним специальным или высшим профессиональным образованием, составит не менее 63 человека тысяч рублей

2017 год 2016 год 2015 год Устойчивое экономическое развитие Ямальского района Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентной среды Обеспечение стоимости хлеба для жителей сельских населенных пунктов Ямальского района не превышающем среднее значение стоимости хлеба Рост реального сектора экономики, инвестиций в основном капитале и среднемесячной заработной платы Повышение контроля за выполнением правовых требований законодательства и иных НПА в сфере размещения заказов и осуществление административного производства в связи с нарушением законодательства тысяч рублей

грантовая поддержка начинающим предпринимателям 6 субъектов компенсация части процентов по кредитам 5 субъектов компенсация части затрат на оплату коммунальных услуг 5 субъектов поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства 6 субъектов компенсация субъектам предпринимательства части расходов на участие в выставках, ярмарках 2 субъекта содействие повышению энергоэффективности производства 1 субъект направление на семинары для повышения квалификации 3 субъекта содействие развитию лизинга оборудования 1 субъект

тысяч рублей

2017 год 2016 год 2015 год Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни Внедрение программно - целевого принципа управления расходами Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности Рост качества управления муниципальными финансами и сокращение нарушений бюджетного законодательства тысяч рублей

2017 год 2016 год 2015 год 1. Повысить кадровый потенциал. 2. Снизить уровень коррупции. 3. Укрепить доверие населения к деятельности Администрации тысяч рублей

АИП ЯНАО Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство в с. Яр-Сале Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство в с. Панаевск Школа на 800 мест в с. Яр-Сале АИП МО Ямальский район х квартирный жилой дом по ул. Тадибе Степана,5 в с. Сюнай-Сале 72 Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство в с. Яр-Сале 450 Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство в с. Панаевск 100 Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство по ул.Молодежная в с.Яр-Сале 350 Внутриквартальное благоустройство в с. Яр-Сале 500 Школа на 800 мест в с. Яр-Сале Строительство объекта «Площадь Победы в с. Яр-Сале Площадь в с. Салемал 500 Аллея героев в с. Салемал 500

ЖКХ % Образование % Общегосударст венные вопросы % Национальная экономика % Прочие расходы 11% Социальная политика % ДОХОДЫ РАСХОДЫ