Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Илийского района на 2015-2017 годы, который содержит информацию об основных показателях социально-экономического. - презентация

1

2 Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Илийского района на годы, который содержит информацию об основных показателях социально-экономического развития района, бюджета района и направлениях расходования бюджетных средств, информация об исполнении бюджета района. Бюджет Илийского района на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, задачами, поставленными в Посланиях Президента Республики Казахстан народу Казахстана, Прогнозом социально-экономического развития Илийского района на годы, Методикой прогнозирования доходов и утвержден решением сессии Илийского маслихата от 19 декабря 2014 года «О бюджете Илийского района на годы». Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Илийского района на годы, который содержит информацию об основных показателях социально-экономического развития района, бюджета района и направлениях расходования бюджетных средств, информация об исполнении бюджета района. Бюджет Илийского района на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, задачами, поставленными в Посланиях Президента Республики Казахстан народу Казахстана, Прогнозом социально-экономического развития Илийского района на годы, Методикой прогнозирования доходов и утвержден решением сессии Илийского маслихата от 19 декабря 2014 года «О бюджете Илийского района на годы».

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период не позднее 25 апреля Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 октября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, его утверждение Бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций. (п.п.12) пункта 1 статьи 3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан)

4 Наименование показателя 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. 1Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальный размер заработной платы, тенге Размер государственной базовой пенсионной выплаты

5 Наименование показателей 2014 год (факт) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 1Численность населения, тыс.чел.187,6 2Объем промышленной продукции, млн.тенге Производство сигарет, млн.шт Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн.тенге Инвестиции в основной капитал, млн.тенге , , , , , ,0 6Среднемесячная заработная плата, тенге

6 Бюджет района составляет ,9 млн.тенге, в том числе трансферты 10068,0 млн.тенге, бюджетные изъятия ,4 млн.тенге. Объем собственных доходов бюджета района на 2015 год составляет ,8 млн.тенге. Основными доходными источниками бюджета района являются: налоги на акцизы, что составляет ,6 млн.тенге или 96 % от общих поступлений, собственность (имущество, транспорт), сборы за ведение предпринимательской деятельности, продажа основного капитала, индивидуальный подоходный налог, социальный налог. Бюджет района составляет ,9 млн.тенге, в том числе трансферты 10068,0 млн.тенге, бюджетные изъятия ,4 млн.тенге. Объем собственных доходов бюджета района на 2015 год составляет ,8 млн.тенге. Основными доходными источниками бюджета района являются: налоги на акцизы, что составляет ,6 млн.тенге или 96 % от общих поступлений, собственность (имущество, транспорт), сборы за ведение предпринимательской деятельности, продажа основного капитала, индивидуальный подоходный налог, социальный налог.

7 Наименование 2014 год (факт) 2015 год 2016 год 2017 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего , , , ,9 в том числе: Налоговые поступления , , , ,2 Неналоговые поступления 71,844,047,050,4 Поступления от продажи основного капитала 262,3300,0321,0343,5 Поступления трансфертов, из них: , ,08 852,95 285,9 целевые текущие трансферты 4 096,75 599,04 071,14 356,1 трансферты на развитие 6 710,34 469,04 781,8929,8

8

9 Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год РАСХОДЫ - всего, млн.тенге , , , ,6 в том числе: Образование 9 162, ,58 800,88 341,8 Социальная защита и обеспечение 259,2417,9447,1348,8 Культура, спорт, информационное пространство 141,8133,8143,2153,2 Оборона, государственные услуги 9,74,017,24,6 Сельское, лесное, водное хозяйство и другие 162,9195,1209,3225,5 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 692,02 659,02 844,62 085,0 Транспорт и коммуникации 592,8170,3182,2145,0 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 14,815,516,517,7 Прочие 240,9194,9208,5223,1 Расходы районного бюджета на годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана, государственных и отраслевых программ, Программы развития Илийского района на годы.

10

11 Наименование 2014 год (факт) 2015 год 123 ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, млн.тенге 8 431,46 546,5 из них: На реализацию государственного заказа в дошкольных организациях 606,7917,6 На развитие объектов образования 2 853,92 848,0 На проведение противоэпизоотических мероприятий 79,3 На социальную поддержку специалистов социальной сферы на селе 14,316,6 На строительство жилья 382,5195,1 На развитие объектов коммунального хозяйства 1 429,61 164,3 На реализацию «Программы занятости 2020»433,2758,3 На реализацию Программы «Развитие регионов»165,0165,7 На строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2 342,5261,6 Денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 61,171,6 Кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов села по Программе «С дипломом в село»63,368,4

12 Образование Функционируют 45 государственных учреждений образования: 37 школ (37761 учащихся), 1 Гимназия (1481 учащихся), 5 детских садов (938 детей), 1 вечерняя школа (128 учащихся), 1 внешкольная организация (Музыкальная школа – 74 учащихся). При школах действуют 12 мини центров (745 детей). Общие расходы на образование в 2015 году составляют 6 283,6 млн.тенге 1. Расходы на оплату труда работников образования – 1 319,3 млн.тенге; 2. Капитальный ремонт 1-й школы – 380,9 млн.тенге; 3. Капитальный ремонт 1-го детского сада – 245,0 млн.тенге; 4. Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования - 917,7 млн.тенге; 5. Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей сирот, оставшихся без попечения родителей 71,6 млн.тенге. 6. На организацию подвоза детей - 52,9 млн.тенге; 7. На оснащение материально-технической базы СШ4, 17, 13 – 24,5 млн.тенге; 8. Приобретение меда для учащихся 1-4 классов – 59,2 млн.тенге; 9. Приобретение и установка видеонаблюдения – 6,6 млн.тенге; 10. Обеспечение горячим питанием – 59,3 млн.тенге; 11. Приобретение и доставка учебников – 268,6 млн.тенге; 12. Информатизация системы образования – 30,0 млн.тенге; 13. Строительство объектов образования – 2 848,0 млн.тенге Общие расходы на образование в 2015 году составляют 6 283,6 млн.тенге 1. Расходы на оплату труда работников образования – 1 319,3 млн.тенге; 2. Капитальный ремонт 1-й школы – 380,9 млн.тенге; 3. Капитальный ремонт 1-го детского сада – 245,0 млн.тенге; 4. Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования - 917,7 млн.тенге; 5. Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей сирот, оставшихся без попечения родителей 71,6 млн.тенге. 6. На организацию подвоза детей - 52,9 млн.тенге; 7. На оснащение материально-технической базы СШ4, 17, 13 – 24,5 млн.тенге; 8. Приобретение меда для учащихся 1-4 классов – 59,2 млн.тенге; 9. Приобретение и установка видеонаблюдения – 6,6 млн.тенге; 10. Обеспечение горячим питанием – 59,3 млн.тенге; 11. Приобретение и доставка учебников – 268,6 млн.тенге; 12. Информатизация системы образования – 30,0 млн.тенге; 13. Строительство объектов образования – 2 848,0 млн.тенге

13 Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего, млн.тенге 102,6103,7110,9118,8 из них: Проведение мероприятий по спорту 5,35,66,06,5 Поддержка культурно - досуговой работы 60,8 55,459,363,5 Библиотеки 31,9 40,9 43,7 46,8 Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана 4,61,8 1,92,0

14 В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» «Специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местных бюджетов, по решению местных представительных органов (маслихатов) могут устанавливаться повышенные не менее чем на 25% оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях». В Илийском районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 70 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 МРП). В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» «Специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местных бюджетов, по решению местных представительных органов (маслихатов) могут устанавливаться повышенные не менее чем на 25% оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях». В Илийском районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 70 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 МРП) год 2013 год 2014 год 2015 год (план) Наименование услуги Кол-во получат елей, чел. Сумма, тыс. тенге Кол-во получат елей, чел. Сумма, тыс. тенге Кол-во получат елей, чел. Сумма, тыс. тенге Кол-во получат елей, чел. Сумма, тыс. тенге 1 Подъемное пособие , , , ,0 2 Кредиты на при- ние жилья , , , ,0 Итого , , , ,0

15 1. Строительство и реконструкция систем канализации и насосной станции п.Отеген батыр – 339,4 млн.тенге; 2. Строительство систем электроснабжения мкр.«Селекцентр», «Остров», «Доскеева» с.Чапаево – 49,7 млн.тенге; 3. Строительство систем электропередач с.Жапек батыр, Али, Коктерек – 55,1 млн.тенге; 4. Строительство линии электропередач новостроек с.Жана талап, Куйган, Жана арна, Енбек, Коянкус 1 очередь, Коктерек 1 очередь, Туймебаев – 221,2 млн.тенге; 5. Строительство и реконструкция систем водоснабжения с.Жетиген и Покровка – 498,8 млн.тенге; 1. Строительство и реконструкция систем канализации и насосной станции п.Отеген батыр – 339,4 млн.тенге; 2. Строительство систем электроснабжения мкр.«Селекцентр», «Остров», «Доскеева» с.Чапаево – 49,7 млн.тенге; 3. Строительство систем электропередач с.Жапек батыр, Али, Коктерек – 55,1 млн.тенге; 4. Строительство линии электропередач новостроек с.Жана талап, Куйган, Жана арна, Енбек, Коянкус 1 очередь, Коктерек 1 очередь, Туймебаев – 221,2 млн.тенге; 5. Строительство и реконструкция систем водоснабжения с.Жетиген и Покровка – 498,8 млн.тенге;

16 Строительство двух 50 кв.арендного дома в мкрн. «Куат» - 189,1 млн.тенге; Разработка ПСД 50 кв.-го дома в мкрн. «Куат» – 3,1 млн.тенге; Разработка ПСД 50 кв.-го арендного дома в мкрн. «Куат» – 3,0 млн.тенге. Разработка ПСД на развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной системы под ИЖС с.Байсерке 2 очередь – 7,3 млн.тенге Разработка ПСД на развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной системы под ИЖС с.Караой 2 очередь – 21,5 млн.тенге Развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной системы под ИЖС с.Междуреченск 3 очередь – 215,5 млн.тенге Разработка ПСД на развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной системы 50 кв-го жилого дома под ИЖС п.Отеген батыр – 1,8 млн.тенге Разработка ПСД на развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной системы 50 кв-го арендного дома под ИЖС п.Отеген батыр – 1,8 млн.тенге Разработка ПСД на развитие и благоустройство инженерно-коммуникационной системы 60 кв-го жилого дома под ИЖС п.Отеген батыр – 1,8 млн.тенге

17 3. Объекты сферы образования 1. Строительство СШ на 1200 мест в п.Отеген батыр – 924,2 млн.тенге; 2. Строительство СШ на 450 мест в с.Комсомол – 690,4 млн.тенге; 3. Строительство СШ на 600 мест в с.Н.Тлендиев – 513,4 млн.тенге; 4. Строительство СШ на 180 мест в с.Куйган (доп. сумма) – 346,9 млн.тенге; 5. Строительство СШ на 600 мест в п.Боралдай (доп. сумма) – 80,0 млн.тенге; 6. Строительство СШ на 600 мест в с.Жапек батыр – 80,0 млн.тенге; 7. Строительство детского сада на 280 мест в с.Акши (доп. сумма) – 40,0 млн.тенге; 8. Строительство детского сада на 320 мест в п.Отеген батыр (доп. сумма) – 40,0 млн.тенге. 1. Строительство СШ на 1200 мест в п.Отеген батыр – 924,2 млн.тенге; 2. Строительство СШ на 450 мест в с.Комсомол – 690,4 млн.тенге; 3. Строительство СШ на 600 мест в с.Н.Тлендиев – 513,4 млн.тенге; 4. Строительство СШ на 180 мест в с.Куйган (доп. сумма) – 346,9 млн.тенге; 5. Строительство СШ на 600 мест в п.Боралдай (доп. сумма) – 80,0 млн.тенге; 6. Строительство СШ на 600 мест в с.Жапек батыр – 80,0 млн.тенге; 7. Строительство детского сада на 280 мест в с.Акши (доп. сумма) – 40,0 млн.тенге; 8. Строительство детского сада на 320 мест в п.Отеген батыр (доп. сумма) – 40,0 млн.тенге. 1. Капитальный ремонт детского сада в с.Караой выделено - 245,0 млн.тенге; 2. Капитальный ремонт СШ 17 в п.Боралдай – 380,9 млн.тенге. 1. Капитальный ремонт детского сада в с.Караой выделено - 245,0 млн.тенге; 2. Капитальный ремонт СШ 17 в п.Боралдай – 380,9 млн.тенге.

18 Жилищно-коммунальное хозяйство Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Освещение улиц: По округам выделено – 47,6 млн.тенге (освещение центральных улиц по округам в ночное время суток) Освещение улиц: По округам выделено – 47,6 млн.тенге (освещение центральных улиц по округам в ночное время суток) Организация водоснабжения – 498,9 млн.тенге (текущий ремонт систем письевой воды с.Жетиген и Покровка) Обеспечение санитарии и содержание мест захоронения – 17,6 млн.тенге (захоронение безродных, вывоз стихийных свалок, обеспечение санитарии сельских округов) Обеспечение санитарии и содержание мест захоронения – 17,6 млн.тенге (захоронение безродных, вывоз стихийных свалок, обеспечение санитарии сельских округов) Благоустройство и озеленение района 447,7 млн.тенге, в том числе на капитальный ремонт и благоустройство памятника «Трех поколений» - 57,0 млн.тенге (озеленение района, благоустройство парков, праздничное оформление района, разработка ПСД по благоустройству дворов скверов, обрезка деревьев) Благоустройство и озеленение района 447,7 млн.тенге, в том числе на капитальный ремонт и благоустройство памятника «Трех поколений» - 57,0 млн.тенге (озеленение района, благоустройство парков, праздничное оформление района, разработка ПСД по благоустройству дворов скверов, обрезка деревьев)

19 Функционирование автомобильных дорог Обеспечение безопасности дорожного движения – 2,1 млн.тенге; Ремонт дорог – 163,5 млн.тенге. Обеспечение безопасности дорожного движения – 2,1 млн.тенге; Ремонт дорог – 163,5 млн.тенге. Восстановление светофоров по округам, техническое обслуживание светофоров, разметка дорог, установка дорожных знаков в по Илийскому району По текущему ремонту дорог населенных пунктов – с.Междуреченск (ул.Алакол, Аркарлы, Аксуат), с.Тлендиева (ул.Сандыкбаева), с.Коккайнар (ул.Алатау, Ынтымак, Шимбулак, Хан танири), с.Толе би (ул.Кашкари), с.Карасу (ул.Мустафина, Рыскулова, Рыскулова /переулок/), с.Жетиген (ул.Алакол), п.Боралдай (мкр.Сахалин ул.Аспандиярова), с.Каз Цик (ул.Кисанова /переулок дачи/, Муканова), с.Жанадаур (ул.Жарокова).