2 ЭТАП Общественные обсуждения доведенных бюджетных ассигнований 2016 года в бюджете городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г. Главный. - презентация

1 2 ЭТАП Общественные обсуждения доведенных бюджетных ассигнований 2016 года в бюджете городского округа на 2016 год и плановый период г.г. Главный распорядитель бюджетных средств – мэрия городского округа Тольятти Мэрия городского округа Тольятти

2 Доведенные ассигнования мэрии из городского бюджета на 2016 год Направления расходов Сумма, тыс. руб год Доведенные бюджетные ассигнования, всего в том числе программные расходы в том числе внепрограммные расходы Доля программных расходов, %99,8

3 Доведенные ассигнования мэрии на 2016 год в сравнении с утвержденными ассигнованиями 2015 года из городского бюджета Направления расходов Сумма, тыс. руб. Примечание 2015 год 2016 год Расходы в рамках программ на 2016 г.: Муниципальная программа "Развитие органов местного самоуправления г.о.Тольятти на гг» Увеличение вызвано в том числе: -увеличением площадей обслуживания переданных помещений -ростом тарифов коммунальных услуг, -необходимостью проведения текущих ремонтных работ в помещениях - необходимостью внесения регистрационного взноса в связи с присоединением муниципального образования г.о.Тольятти к Ассоциации городов Поволжья Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о.Тольятти на гг." Уменьшение связано с сокращением бюджетных ассигнований Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на годы» Сокращение бюджетных ассигнований Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в г.о.Тольятти на гг." Увеличение связано с перераспределением бюджетных ассигнований на командировочные расходы с муниципальной программы "Развитие ОМС г.о.Тольятти на гг». МП "Создание условий для развития туризма на территории г.о.Тольятти на гг." Уменьшение связано с сокращением бюджетных ассигнований МП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о.Тольятти на гг." Уменьшение связано с сокращением бюджетных ассигнований МП "Противодействие коррупции в г.о.Тольятти на гг." Уменьшение связано с сокращением бюджетных ассигнований

4 Доведенные ассигнования мэрии на 2016 год в сравнении с утвержденными ассигнованиями 2015 года из городского бюджета Направления расходов Сумма, тыс. руб год 2016 год Внепрограммные расходы всего: В том числе: кредиторская задолженность прошлых лет 16 оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва, депутатов Самарской Губернской Думы VI созыва 1203

5 Доведенные ассигнования мэрии на 2016 год в сравнении с утвержденными ассигнованиями 2015 года из городского бюджета Направления расходов Сумма, тыс. руб. Примечание 2015 год 2016 год Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления г.о.Тольятти на гг» : Содержание мэрии МКУ «ЦХТО» Вызвано увеличением площадей обслуживания переданных помещений, ростом тарифов и объемов коммунальных услуг, необходимостью проведения текущих ремонтных работ в помещениях МКУ « Тольяттинский архив» В 2015 г. произошла смена типа МБУ «Архивист» в МКУ «Тольяттинский архив». В этой связи увеличение вызвано передачей полномочий от мэрии во вновь созданное МКУ. МБУ «Новости Тольятти» Увеличение вызвано: -передачей полномочий мэрией в части подготовки и доведения до СМИ информации, связанной с деятельностью ОМС - информирование избирателей по выборам Тольяттинский фонд по защите прав вкладчиков и акционеров 470 Закрытие фонда Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню города Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц Создание резерва для проведения разъяснительной работы по решениям органов местного самоуправления 210 Членские взносы Союзу Российских городов, Ассоциации «Совет муниципальных образований», Ассоциация городов Поволжья Вызвано вступлением муниципального образования г.о.Тольятти в Ассоциацию городов Поволжья

6 ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления г.о.Тольятти на гг» тыс. руб. ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

7 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на годы» тыс. руб. Устранение нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям, а именно ремонт путей эвакуации в нежилых помещениях по адресам:ул.Шевцовой,6

8 ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о.Тольятти на гг.» 900 тыс. руб. Замена оконных конструкций в помещениях по адресам: Шевцовой, 6

9 ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в г. о. Тольятти на гг.» 782 тыс. руб. Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)- 556 тыс.руб. Командировочные расходы- 226 тыс.руб.

10 ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории г.о.Тольятти на гг. » тыс. руб. Организация и проведение международной туристической выставки «TRAVELEXPO» тыс. руб. Разработка, издание и распространение ежегодного «Календаря событий» тыс. руб. Разработка, издание и распространение информационных материалов о туристском потенциале городского округа Тольятти на Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM)» тыс. руб. Организация и проведение мероприятий в рамках «Дня туризма» тыс. руб. Организация и проведение международного туристического фестиваля «FishFest» тыс. руб.

11 ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на гг.» 100 тыс. руб. Изготовление и размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти (рекламные щиты, перетяги, плакаты, буклеты)

12 ВНЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва, депутатов Самарской Губернской Думы VI созыва тыс.руб. Транспортные расходы- 377 тыс.руб. Аренда нежилых помещений для размещения участков избирательных комиссии- 768 тыс.руб. Приобретение ГСМ- 58 тыс.руб.

13 Главный распорядитель бюджетных средств – мэрия городского округа Тольятти Мэрия городского округа Тольятти Спасибо за внимание!