Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта. - презентация

1 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта

2 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск»; Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта

3 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Разработаны и утверждены планы мероприятий («дорожные карты») муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и физкультурно-спортивной направленности. Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта

4 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года В целях достижения целевых показателей по планам мероприятий («дорожная карта») в части повышения заработной платы педагогическим работникам, медицинским работникам учреждений сферы физической культуры и спорта, а также работникам культуры бюджету ЗАТО Северск в рамках заключенных Соглашений с Департаментом культуры и туризма Томской области (067/15 от , доп.соглашение 1 от по культуре и 061/15 от , доп. соглашение 2 от по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности) и с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (6 от , доп.соглашение 1 от , доп.соглашение 2 от по пед.работникам; 7 от , доп.соглашение 1 от , доп.соглашение 2 от по мед.работникам) выделены субсидии из средств областного бюджета. Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта

5 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Выделенные денежные средства субсидии областного бюджета учреждениям культуры и художественно-эстетической направленности: в размере 53,15 млн. рублей в части повышения заработной платы работникам культуры (в 2014 году 56,83) в размере 16,3 млн. рублей в части повышения заработной платы педагогических работников (в 2014 году 16, 86) Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта

6 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Выделенные денежные средства учреждениям физкультурно-спортивной направленности: в размере 3 783,44 тысяч рублей в части повышения заработной платы медицинских работников (в 2014 г. – 4 245,9 тыс.руб.) в размере ,3 тысяч рублей в части повышения заработной платы педагогических работников (в 2014 г. – ,2 тыс.руб.) Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта

7 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года МОНИТОРИНГ: Ежемесячно – уровень средней заработной платы и анализ отклонений; Ежеквартально - исполнение целевых показателей (индикаторов), утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта»); Ежеквартально – отчет по формам федерального статистического наблюдения. Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта

8 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта Основные количественные характеристики и целевые показатели системы дополнительного образования детей отрасли культуры за 9 месяцев 2015 г.

9 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта п/п Наименование показателя Ед. изм. Установленный показатель на 2015 г (отчетный период) Факт за 9 мес Отклонения 1. Среднемесячная заработная плата работников культуры руб ,7 План 2014 г , ,0 Факт 9 мес.2014 г , , г ,0 Среднесписочная численность работников учреждений культуры чел. 621 План 2014 г ,5 Факт 9 мес.2014 г , г. +6

10 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта п/п Наименование показателя Ед. изм.Установленный показатель на 2015 г / 2014 г (отчетный период) Факт за 9 мес г/2014 г Отклонения 2. Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования художественно- эстетического направленности руб ,00 План 2014 г , ,20 Факт 9 мес г , ,20 Отклонение 2014 г

11 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта п/п Наименование показателя Ед. изм.Установленный показатель на 2015 год (отчетный период) Факт за 9 мес года Отклонения 3. Среднесписочная численность педагогических работников чел. 131 План 2014 г Факт 9 мес г Отклонение 2014 г. -2

12 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта Среднесписочная численность работников без внешнего совместительства Среднемесячная заработная плата работников за 1 кв г., руб. Среднемесячная заработная плата работников за 2 кв г., руб. Среднемесячна я заработная плата работников за 3 кв г., руб. Среднемесячн ая заработная плата работников за 4 кв г., руб. Среднемесяч ная заработная плата работников в 2015 г., руб. ПЛАН , , , , ,7 ФАКТ 622 ПРОГНОЗ , , ,9 Прогноз ,3 Прогноз ,9 Динамика средней заработной платы работников культуры в 2015 году

13 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта Среднесписочна я численность работников без внешнего совместительств а Среднемесячна я заработная плата работников в 1 кв г., руб. Среднемесячн ая заработная плата работников во 2 кв г., руб. Среднемесячная заработная плата работников в 3 кв г., руб. Среднемесячна я заработная плата работников в 4 кв г., руб. Среднемесячная заработная плата работников в 2015 г., руб. ПЛАН ФАКТ 129 ПРОГНОЗ , , ,8 Прогноз ,7 Прогноз Динамика средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования художественно-эстетической направленности в 2015 году

14 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта ПРОГНОЗ об исполнении целевых показателей (индикаторов), утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» за 2015 год Перечень целевых показателей (индикаторов) План за 2015 г.Факт за 9 мес г. Ожидаемое исполнение за 2015 г. 1Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % 19 2Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, к общему числу педагогов, имеющих категорию, %

15 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта ПРОГНОЗ исполнения целевых показателей (индикаторов), утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») в сфере культуры, в 2015 год Перечень целевых показателей (индикаторов)План 2015 г. Факт за 9 мес г. Ожидаемое исполнение за 2015 г. 1Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, тыс.чел. 150,0113,6150,5 2Увеличение объема электронного каталога библиотек, в том числе библиографических записей, % 22,53 3Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % 6, Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек ЗАТО Северск, % 54,9100 5Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг, % 6068

16 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Основные количественные характеристики и целевые показатели системы дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта за 9 месяцев 2015 г. Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта

17 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта п/п Наименование показателя Ед-ца измерения Установленный показатель на 2015 год Фактически за 9 месяцев 2015 года Отклонение 1. Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск (спортивные школы) руб ,05 план 2014 г , ,46 факт 2014 г , ,41 факт 2014 г ,22

18 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта п/п Наименование показателя Ед-ца измерения Установленный показатель на 2015 год Фактически за 9 месяцев 2015 года Отклонение 2. Среднемесячная заработная плата медицинских работников учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск (спортивные школы) руб.Врачи ,75 план 2014 г ,10 Врачи ,08 факт 2014 г ,63 Врачи + 984,33 факт 2014 г ,47 руб.Мед.сестры ,07 план 2014 г ,70 Мед.сестры ,93 факт 2014 г ,30 Мед. сестры -776,14 факт 2014 г ,40

19 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта п/п Наименование показателя Ед-ца измерения Установленный показатель на 2015 год Фактически за 9 месяцев 2015 года 3. Педагогические работники кол-во человек ,1 4. Медицинский персонал (врачи) кол-во человек 5,25,9 5. Медицинский персонал (медсестры) кол-во человек 1413

20 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта Среднесписочн ая численность работников без внешнего совместительст ва Среднемесячная заработная плата работников в 1 кв г., руб. Среднемесячная заработная плата работников во 2 кв г., руб. Среднемесячна я заработная плата работников в 3 кв г., руб. Среднемесячна я заработная плата работников в 4 кв г., руб. Среднемесячна я заработная плата работников в 2015 г., руб. ПЛАН , , , , ,05 ФАКТ 143,1 ПРОГНОЗ , , ,46 Прогноз ,05 Динамика средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2015 году

21 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта Среднесписочна я численность работников без внешнего совместительств а Среднемесячная заработная плата работников в 1 кв г., руб. Среднемесячная заработная плата работников во 2 кв г., руб. Среднемесячна я заработная плата работников в 3 кв г., руб. Среднемесячна я заработная плата работников в 4 кв г., руб. Среднемесяч ная заработная плата работников в 2015 г., руб. ПЛАН 5, , , , , ,75 ФАКТ 5,9 ПРОГНОЗ 5, , , ,08 Прогноз ,75 Динамика средней заработной платы медицинских работников (врачи) дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2015 году

22 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта Среднесписочна я численность работников без внешнего совместительств а Среднемесячная заработная плата работников в 1 кв г., руб. Среднемесячная заработная плата работников во 2 кв г., руб. Среднемесячна я заработная плата работников в 3 кв г., руб. Среднемесячна я заработная плата работников в 4 кв г., руб. Среднемесяч ная заработная плата работников в 2015 г., руб. ПЛАН , , , , ,07 ФАКТ 13 ПРОГНОЗ , , ,93 Прогноз ,07 Динамика средней заработной платы среднего медицинского персонала (медсестры) дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 2015 году

23 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта ПРОГНОЗ исполнения целевых показателей (индикаторов), утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») в сфере физической культуры и спорта в 2015 году п/п Наименование целевых показателей (индикаторов) 2015 г. (план на год) 2015 г. (факт за 9 мес.) 1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей по Томской области (%) 91,15493,2 2. Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта (человек) ,1 3. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, в общей численности детей и молодежи лет (%) 25

24 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта п/п Наименование целевых показателей (индикаторов) 2015 г. (план на год) 2015 г. (факт за 9 мес.) 4. Отношение среднемесячной заработной платы по категории « Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) » к средней заработной плате по Томской области (%) 95,39998,3 5. Численность работников по категории « Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) » (человек) 5,25,9 6. Отношение среднемесячной заработной платы по категории « Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) » к средней заработной плате по Томской области (%) 82,35880,1

25 Реализация Указа Президента Российской Федерации 597 от 7 мая 2012 года Управление семейной и молодежной политики, культуры и спорта п/п Наименование целевых показателей (индикаторов) 2015 г. (план на год) 2015 г. (факт за 9 мес.) 7. Численность работников по категории « Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) » (человек) Расходы на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более (%) 4051

26 Благодарим за внимание! Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта