1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2011-2013 гг. Глава Орловского района Чикишев Юрий Сергеевич. - презентация

1 1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА НА гг. Глава Орловского района Чикишев Юрий Сергеевич

2 2 Административно-территориальное устройство района

3 3 Объединение поселений 8 поселени й 1 поселение Общий бюджет 13257,8 Собств.доходы3862,4 Содержание ОМС 6311,74225,7 Полномочия ОМС В годах проводилась работа по объединению всех сельских поселений в одно Орловское сельское поселение с численностью населения чел.

4 4 Объединение поселений В период с мая по ноябрь 2010 года в сельских поселениях на заседаниях представительных органов приняты положительные решения по вопросу объединения всех восьми сельских поселений в одно сельское поселение. В настоящее время готовятся документы по объединению для представления в Правительство области.

5 5 Планы по развитию экономики

6 6 Структура экономики 2010 г Приоритетные отрасли экономики – сельское хозяйство, лесная и деревообрабатывающая отрасль промышленности, пищевая промышленность, жилищно- коммунальное хозяйство, торговля. В 2005 году структура экономики выглядела следующим образом: наибольший удельный вес занимала торговля –37,3%, сельское хозяйство составляло 28,3%, промышленность –23% и на прочие виды экономической деятельности приходилось 11,4%. Практически сегодняшний расклад в структуре экономики сохранится до 2013 года.

7 7 Сельское хозяйство Проводимая работа по модернизации производства начала давать результаты. Большинство сельскохозяйственных предприятий уже приступили к реализации своих проектов в сельском хозяйстве.На период с годы планируется строительство 6 животноводческих помещений на 1500 скотомест и проведение реконструкции 2 дворов на 700 скотомест. Планируется освоить порядка 125 млн. рублей. Строительство и реконструкция животноводческих помещений позволит уже в первые два года увеличить поголовье коров на 8%, а соответственно увеличить объёмы производства молока, выручку о его реализации. Также увеличатся объёмы налоговых поступлений.

8 8 Проводимая работа в агропромышленном комплексе Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 9 сельскохозяйственных предприятий и 7 крестьянско-фермерских хозяйств. В сельскохозяйственном производстве задействовано 21% от всего работающего населения.

9 9 Выручка от реализации продукции, выполнения работ, услуг по селу в гг. +54,3 % +20 %

10 10 Экономические показатели в с/х Рентабельность хозяйственной деятельности, начиная с 2009 года, имеет хотя и незначительную, но тенденцию роста.

11 11 Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе в 2013 году прогнозируется с ростом в 3 раза к 2006 году.

12 12 Производственные показатели С 2008 года имеется динамика роста поголовья коров

13 13 Производственные показатели +30%+19,2%

14 14 Производственные показатели Удои на одну корову с 2006 по 2010 год вырос на 25 %. За 3 плановых года ожидается рост на 5,4% Три хозяйства в 2010 году вышли на 6000 рубеж.

15 15 Проводится работа по привлечению инвестора в мясное скотоводство, что позволит дополнительно поставить на откорм до 1 тысячи голов КРС к 2013 году, в настоящее время поголовье телят реализуется за пределами района и области.

16 16 Реализация целевых программ За период с год государственная поддержка селу по всем целевым программам составила 112,6 млн. рублей. В рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года» с 2006 по 2010 год получены субсидии на строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в сумме 3,5 млн. рублей.

17 17 Основные проблемы на селе сегодня – кадровая и жилищная.

18 18 Промышленность (23%) В структуре промышленного производства наибольший удельный вес (55%) занимает деревообрабатывающая промышленность. На долю пищевой промышленности приходится 42,7%. На прочие виды промышленного производства - 2,4%.

19 19 Экономические показатели В 2006 году среднемесячная заработная плата одного работающего в промышленности составила 3924 руб. К 2010 году заработная плата возросла в 2,4 раза и составила руб. К 2013 году прогнозируется рост 19% ( руб.)

20 20 ЗАО «Кировский молочный комбинат». Ведущее место в пищевой отрасли промышленности занимает Орловское отделение ЗАО «Кировский молочный комбинат». Предприятие специализируется на производстве сыров. В 2011 году планируется провести реконструкцию аппаратного цеха, обновить оборудование в сыродельном цехе.

21 21 Лесная и деревообрабатывающая промышленность В настоящее время заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются 17 предприятий и 7 индивидуальных предпринимателей. В развитие лесной и деревообрабатывающей отрасли за период с год вложено инвестиций более 35 млн. рублей. За последние два года приобретено 15 единиц новой лесовозной техники, создано 30 новых рабочих мест. Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней от лесной и деревообрабатывающей отрасли составляют 16% от общего объема поступлений.

22 22 ОАО «Шахматы» Доминирующее положение в лесопромышленном комплексе занимает ОАО «Шахматы», которое производит шахматы в комплекте с доской, нарды, пиломатериал.

23 Поддержка лесопромышленного комплекса Годовая расчётная лесосека 186,5 тыс.куб.м Основная часть расчетной лесосеки (115 тыс. куб.м.) находится в аренде, 37,6 тыс. куб.м. определно для последующей передачи в аренду, 22 тыс. куб. м. для собственных нужд населению

24 24 Поддержка лесопромышленного комплекса Сдерживающими факторами освоения расчетной лесосеки являются: ухудшение качества лесного фонда (низкотоварные древостои), отсутствие лесных дорог.

25 Торговля Объём розничного товарооборота в 2006 году составил 358,6 млн. рублей. За 5 лет рост составил 52%, а на период до 2013 года планируется рост на 31,3%. Рост товарооборота обусловлен, как открытием новых торговых предприятий, так и ростом цен.

26 Торговля Среднемесячная заработная плата в 2006 году составила 2506 рублей. В 2010 г. – 8667 рублей (рост в 3,4 раза). К 2013 году прогноз среднемесячной заработной платы составил рублей или рост к 2010 году 21%. Торговая отрасль характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.

27 Торговля На последующие 3 года предусматривается: увеличение оборота розничной торговли на 31,3%. повышение оборота общественного питания в 1,5 раза. увеличение торговых площадей на 1550 кв.м. Инвестиции, вложенные в развитие торговли, составят 50,0 млн. руб. Сеть общественного питания увеличится на 300 мест. Будем и в дальнейшем развивать районные ярмарки промышленных и продовольственных товаров.

28 Работа с малым бизнесом В Орловском районе реализуется «Комплексная Программа развития предпринимательства в Орловском районе на годы» К приоритетным отраслям и сферам деятельности малого предпринимательства относятся: лесопереработка жилищно-коммунальное хозяйство розничная торговля

29 Работа с малым бизнесом В районе созданы условия, способствующие устойчивому функционированию и развитию малого предпринимательства. Численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 37% экономически активного населения района и к 2013 году достигнет 50%.

30 Работа с малым бизнесом 2005 год 2010 год 2013 год % 2010 Количество малых предприятий (1,7 раза) 89114% Количество предпринимателей (1,9 раза) % Численность работающих в сфере малого предпринимательства чел (1,7 раза) % Оборот субъектов малого бизнеса млн.руб (2,7 раза) % Налоговые поступления 17%29%33,5%115,5 %

31 Работа с малым бизнесом С 2006 года в районе работает Орловский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-центр». Фондом предоставляется более 10 различных услуг. Через муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства осуществляется гарантийно-залоговое кредитование. За истекший период 2010 года выдано 18 льготных кредитов СМП на сумму 6 млн.645 тыс.рублей.

32 ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ НАЛОГОВО- БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

33 Информация по доходам Орловского района за 2008, 2009, 2010 годы и плановый период 2011 года. Доходы2008 год2009 год2010 год2011 год факт. тыс.ру б. %факт. тыс.руб. %исполнен ие за 2010 год. %План на 2011 г. % Доходы бюджета всего В т.ч. собственные , , , ,75 1.Собственные от полномочий района , ,2 31, , ,5 Из них налоговые34673,7 20, ,1 11, ,5 13, Неналоговые11728,3 6, ,1 7, ,5 9, Безвозмездные поступления , , , ,25 В т.ч. на государственные полномочия, тыс. руб ,8 33, ,8 34, ,8 32,1 Анализ доходной базы районного бюджета показывает на низкий процент собственной доходной базы.

34 Планомерная работа над оптимизацией расходов путём сокращения бюджетных ставок ( в 2010 году была сокращена 131 ставка) и доведение лимитов в натуральных величинах с ежегодной экономией от 5% до 10% (в 2010 году экономия о теплоэнергии за 11 месяцев составила 1154 Гкал на сумму 2077 тыс. руб. и 534 кВт час на сумму 2136 руб. от электроэнергии) Системная работа над увеличением собственной доходной базы, которая выросла с 2006 года к 2010 году в 2,3 раза.

35 Информация по расходам Орловского района за 2008,2009, 2010 годы и плановый период 2011 года Расходы 2008 год2009 год2010 год2011 год Факт. тыс.р уб. % Факт. тыс.руб. % Исполнен ие За 2010 г. % План на 2011 г. % Расходы бюджета всего , ,7 100, общегосударствен ные расходы 13245, 5 7, ,3 8, ,38 9, ,6 04 нац. экономика7033,5 4, ,2 8, ,36 12, ,3 05 ЖКХ3467, , ,99 2,8 827,5 0,42 07 образование78987, 7 46, ,1 39, ,16 45, культура3404, ,4 3,6 5524,57 3,0 7682,4 3,9 09 здравоохранение24749, 9 14, ,9 14, ,09 11, ,7 10 социальная политика 12757, 1 7, ,4 7, ,79 8, ,2 14 межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО 26261, 9 15, ,6 6, ,8 7, ,2

36 Анализируя расходы видно, что более 70% расходов направлено на социальные нужды и лишь 11,3% на экономику, что недостаточно.

37 Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета увеличилось к оценке 2010 года в 2,1 раза. Прогноз доходов к оценке 2010 года увеличился на 21% В 2,1 раза +21%

38 НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА Прогноз доходов в бюджеты поселений 2010 года к уровню 2013 года увеличится на 38,8%. Увеличение произойдет в основном в связи с увеличением налога на имущество физических лиц (с 2012 года)

39 Прогноз доходов Орловского муниципального района Основным доходным источником муниципального района является НДФЛ. Доходы с 2006 по 2010 году выросли в 2 раза. Рост поступления 2013 года к 2011 году составляет 16,6%

40 Неналоговые доходы В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечения роста неналоговых доходов бюджета района утверждена Программа управления муниципальным имуществом и земельным ресурсам в Орловском районе на годы. Доходы от использования земли и имущества за 2010 год составят 5852 тыс. руб. Поступления увеличились по сравнению с 2005 годом в 3,9 раза

41 Неналоговые доходы Доходы от использования земли и имущества тыс.руб. Рост поступлений произошел в связи с тем, что продажа имущества и сдача его в аренду производилась по результатам проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, а также в результате проведенной претензионно - исковой работы.

42 Неналоговые доходы В 2010 году основную долю в объеме поступлений неналоговых доходов занимают доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 60,3% или 11532,2 тыс. руб., что на 8835,5 тыс. руб. больше уровня 2006 года. Во всех поселениях Орловского района проведены местные референдумы по введению средств самообложения граждан. В связи с этим в бюджеты поселений в 2008 году поступило – 90,2 тыс. руб., в ,9 тыс. руб., за 2010 год ожидается – 230 тыс. руб.

43 Участие района в областных программах В районе реализуется 9 муниципальных целевых программ. С 2006 по 2010 год освоено ,4 тыс.руб., финансирование которых осуществляется на принципах софинансирования: Федеральный бюджет – 85768,5 тыс.руб. Областной бюджет – 74578,9 тыс.руб. Местный бюджет – 10793,6 тыс. руб. Население – 1532,6 тыс. руб. Средства работодателей – 2085,8 тыс.руб

44 Участие района в областных программах Наименование программ «Обеспечение жильем молодых семей» на годы (402,8 тыс.руб.) Программа содействия занятости населения» на годы (4250,1 тыс.руб.) «Капитальный ремонт жилищного фонда» на годы (27679,5 тыс.руб.) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на годы» (14923,3 тыс.руб.) «Программа развития сельского хозяйства» на годы ( тыс.руб.) «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Орловского района на годы» ( тыс.руб.) «Социальное развитие села до 2012 года» ( тыс.руб.) Развитие культуры Орловского района на годы» (98,7 тыс.руб.) «Кадровое обеспечение Орловского района на годы» (140,2 тыс.руб.) Итого выделено ,6 тыс. рублей

45 Работа с недоимкой В результате работы межведомственной комиссии погашенная сумма недоимки составляет 86,7% от общего объема недоимки по приглашенным на комиссию должникам. В дальнейшем планируется не ослаблять данную работу. Необходимо сделать регулярным проведение комиссий по недоимке в поселениях района. Самый главный резерв - это вывод из тени серой зарплаты.

46 Планы по реализации инвестпроектов на территории района ( г) Тыс.рублей Всего В том числе Обл.Район. бюджет Здравоохранение22768, ,4 Образование143916, , Культура Физкультура и спорт Итого по инвестпроектам176274, ,225264,2 100%85,7%14,3% Для обеспечении качества и доступности социальных услуг населению и в целях повышения эффективности социальной сферы необходима реализация следующих инвестпроектов

47 Объекты по реализации инвестпроектов на территории района ( г) Тыс.рублей Здравоохранение Открытие 4 кабинетов врача общей практики (4 000 ) Ремонт инфекционного отделения (1 768,4) Приведение в соответствие с требованиями надзорных служб всех ФАПов(11 000) Получение лицензии на продажу лекарственных средств на ФАПах (1 000) Ремонт амбулаторно-поликлинического отделения (5 000) Итого 22768,4 Образование Реконструкция здания бывшего детского Дома под детский сад (32 610) Строительство Тохтинской школы ( ) Итого ,2 Культура Приведение учреждений культуры в соответствие с требованиями Госпожнадзора (3 000) реконструкция здания под школу искусств (3 000) обеспечение библиотек оргтехникой, внедрение программного продукта и создание сводного электронного каталога области (140) Физкультура и спорт Приобретение акробатической дорожки для ДЮСШ г.Орлов (400) замена кровли на здании спортивного комплекса в г.Орлове (1 000) оборудование освещенной лыжной трассы (стадион-горсад) (50) построить пристрой к ДЮСШ (2 000) Итого 3450

48 Что мы планируем делать в годах в сфере жилищно-коммунального хозяйства Планируем продолжить работу по оптимизации котельных Перевести котельные района на местные виды топлива Решить проблему обеспечения котельных местными видами топлива

49 Что мы планируем делать в годах в сфере жилищно-коммунального хозяйства Год Сметная стоимость Объекты ,4 Замена 4 котлов. Разработка ПСД на очистные сооружения, реконструкцию котельной. Замена водонапорной башни в деревне Кузнецы Реконструкция котельной 17 Строительство очистных сооружений Разработка ПСД на котельную Реконструкция котельной 18 Строительство очистных сооружений Ремонт 3 теплотрасс Итого93173,4 %100% Модернизация Объектов ЖКХ Орловского района на гг.

50 Что мы планируем делать в годах в системе водоснабжения и водоотведения проведение модернизации водозаборов и каптажа ремонт и замена водонапорных башен совершенствование систем канализаций 4 поселения будут участвовать в конкурсе местных инициатив

51 Что мы планируем делать в годах по утилизации твердых бытовых отходов Ликвидация стихийных свалок Обустройство свалки бытовых отходов Обустройство мест временного хранения ТБО в сельских поселениях. Все эти работы медленно, но проводятся и будут проводиться за счет тарифа, средств местного бюджета и предприятий.

52 Что мы сделали в годах и планируем делать в годах по строительству и капитальному ремонту Район участвовал в областных программах: «Капитальный ремонт жилого фонда» отремонтировано 95 домов ( тыс. руб. из них тыс. руб. района) «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья» Расселено 14 семей из 4 домов (10165 тыс. руб.) Выделенные району лимиты освоены, все условия ФЗ 185 выполнены. Район надеется получить дополнительные лимиты на 2011 год. На сегодня желают участвовать в программе капитального ремонта -22 дома, Необходимо переселить жителей из 33 квартир. В муниципальной собственности имеется один недостроенный 18- квартирный дом с готовностью ~ 40%.

53 Что мы делаем и планируем делать в годах в сфере дорожного хозяйства В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 203 км, в том числе 143 км с асфальтовым покрытием, 60 км - грунтовые дороги. Уличная сеть поселений района составляет 119,2 км. В районе разработана программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района на годы». Основная проблема – нехватка дорожной техники.

54 Что мы делаем и планируем делать в годах в сфере дорожного хозяйства На 2011 год запланировано на ремонт и содержание дорог местного значения 12958,4 тыс. рублей, в том числе тыс. рублей субсидия из областного бюджета, 129,2 тыс. рублей – средства района и 63,2 тыс. рублей средства поселений. Кроме того три поселения участвуют в конкурсе местных инициатив по ремонту внутрипоселенческих дорог и мы надеемся, что они получат финансовую поддержку.

55 Что мы делаем и планируем делать в годы в сфере транспорта В районе транспортным обслуживанием населения занимается МУП «Орловское автотранспортное предприятие». Для бесперебойного транспортного обслуживания населения района необходимо, как минимум, ежегодно обновлять автопарк на один автобус. Для этого необходима областная программа с нашей долей финансирования не менее 30%.

56 Доклад окончен, Спасибо за внимание!