Актуальные вопросы финансирования отрасли Заместитель министра О.В.Шабурова. - презентация

1 Актуальные вопросы финансирования отрасли Заместитель министра О.В.Шабурова

2 Исполнение бюджета отрасли в 2012 году

3 1. Распределение бюджетных ассигнований

4 Согласование объема распределения субвенции на госстандарт Письмом Министерства образования от СЭД в ОМС направлено на согласование распределение объема субвенции. В случае разногласий ОМС должны были в срок до 16 апреля направить соответствующую информацию

5 Согласование объема распределения субвенции на госстандарт 1г.Пермь1р-н Александровский 2р-н Гремячинский2г.Березники 3р-н Губахинский3р-н Кизеловский 4р-н Добрянский4р-н Краснокамский 5г.Кунгур5р-н Чусовской 6р-н Лысьвенский6р-н Бардымский 7г.Соликамск7р-н Еловский 8р-н Чайковский8р-н Карагайский 9р-н Березовский9р-н Куединский 10р-н Б-Сосновский10р-н Красновишерский 11р-н Верещагинский11р-н Нытвенский 12р-н Горнозаводский12р-н Оханский 13р-н Ильинский13р-н Пермский 14р-н Кишертский14р-н Сивинский 15р-н Кунгурский15р-н Суксунский 16р-н Октябрьский16р-н Усольский 17р-н Осинский17р-н Уинский 18р-н Ординский18р-н Чернушинский 19р-н Очерский19ЗАТО Звездный 20р-н Соликамский20г.Кудымкар 21р-н Частинский21р-н Косинский 22р-н Чердынский22р-н Кудымкарский 23р-н Гайнский23р-н Юсьвинский 24р-н Кочевский 25р-н Юрлинский

6 Повышение норматива в 2012 году Вид учреждения с с ГородСелоГородСело 1-я ступень обучения 22,4%22,3%2,2% 2-я ступень обучения 22,4%22,3%2,2% 3-я ступень обучения 22,4%22,3%2,2% углубленка 2-я ступень обучения 0,0% углубленка 3-я ступень обучения 0,0% «Постановление Правительства Пермского края от П О внесении изменений в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденные постановлением Правительства Пермского края от

7 Постановление Правительства ПК от п 2.5. Муниципальные районы (городские округа) Пермского края распределяют объемы субвенций между образовательными учреждениями, имеющими лицензию на образовательную деятельность, по принципу нормативного подушевого финансирования исходя из соответствующей стоимости государственных услуг, утвержденных нормативным правовым актом Правительства Пермского края, и фактической численности обучающихся на начало учебного года в соответствии со статистическим отчетом.

8 Министерство образованияОМС Планирование бюджета июнь формирование исходных данных (прогноз численности) август формирование бюджета по исходным данным на очередной год сентябрь расчет объема средств на повышение на очередной год по исходным данным декабрь доведение средств до ОМС на очередной год по исходным данным Исполнение бюджета январь доведение средств до учреждений по фактической численности июнь доведение средств на повышение по фактической численности август анализ исполнения бюджета за 1 полугодие сентябрь подготовка поправок в бюджет текущего года по фактической численности между ОМС (постановление 34-п) комплектование учреждений на новый уч.год подготовка предложений в МО по корректировке объема субвенций по фактической численности корректировка бюджета по учреждениям по фактической численности на новый учебный год

9 ОМС Нераспределенный остаток в ОМС ОМС Нераспределенный остаток в ОМС 1г.Пермь р-н Красновишерский р-н Александровский р-н Нытвенский г.Березники р-н Октябрьский р-н Гремячинский р-н Осинский р-н Губахинский р-н Ординский р-н Добрянский р-н Оханский р-н Кизеловский р-н Очерский р-н Краснокамский р-н Пермский г.Кунгур р-н Сивинский р-н Лысьвенский р-н Соликамский г.Соликамск р-н Суксунский р-н Чайковский р-н Усольский р-н Чусовской р-н Уинский р-н Бардымский р-н Частинский р-н Березовский р-н Чердынский р-н Б-Сосновский р-н Чернушинский р-н Верещагинский ЗАТО Звездный р-н Горнозаводский г.Кудымкар р-н Еловский р-н Гайнский р-н Ильинский р-н Косинский р-н Карагайский р-н Кочевский р-н Кишертский р-н Кудымкарский р-н Куединский р-н Юрлинский р-н Кунгурский р-н Юсьвинский Всего: Объемы нераспределенного остатка субвенции с учетом повышения норматива с и

10 2. Расходование средств

11 Анализ исполнения бюджета за 1 кв года п/п Наименование муниципальных образований ГосстандартКоррекция Компенса ция род.платы Классное руководство Дети- инвалид ы Соц.поддержка из многодетных и малоимущих семей Стипендии классы Кандида ты наук Ст. 17 1Чайковский100% 96%98%97%100%98%99%100% 2Добрянский100% 56%100%94% 99% 2Чусовской100% 92%100% 0% 100% 2Сивинский100% 77% 100% 2Соликамский100% 94%100%32%90%100% 99% 2Уинский98% 94%99%75%96%98% 95% 3г.Пермь99%97%98%95%36%97%93%88%92% 3Александровский98%100%84%98%99%92%96% 86% 3Кизеловский96%100%98%100%25%92%0% 90% 3г.Кунгур100% 99%100%13%100%77% 94% 3Бардымский100% 62%100%22%100% 3Верещагинский100% 99%101%72%99%71% 100% 3Чердынский91% 100% 99%94%49% 74% 4г.Березники98%100%14%100%94%100%92%16%79% 4Губахинский91%90%99%100%13%100%0% 100% 4Лысьвенский100% 98%100%32%82%86% 94% 4Березовский98% 100% 37%66%90% 60% 4Еловский99%100% 84%32%100%44% 90% 4Куединский100% 95%99%87%89%44% 97% 4Осинский100% 80%99%69%97% 79% 4Очерский99%89%37%100%19%100%92% 100% 4Пермский100% 54%100%20%96%88%99%96% 4Частинский100%65%99%98%76%100%87% 90% 4Кочевский98% 99%100%0%89%0% 90%

12 Анализ исполнения бюджета за 1 кв года п/п Наименование муниципальных образований Госстан дарт Коррекц ия Компенс ация род.плат ы Классное руководство Дети- инвали ды Соц.поддержка из многодетных и малоимущих семей Стипендии классы Кандид аты наук Ст. 17 5Краснокамский100% 66%100%35%95%81% 33% 5г.Соликамск100% 88%79%98%100%1% 99% 5Большесосновский100% 99%100%60%85%80% 78% 5Ильинский97%81%100%91%86%94%37% 83% 5Кунгурский94% 99%100%69%84%68% 86% 5Нытвенский97%92%64%100%94%83%77% 87% 5Ординский100%87%77%98%14%100%66% 100% 5Оханский100%86%98%99%60%68%94% 68% 5Чернушинский61%100%97%100% 62%18%100%18% 5г..Кудымкар100% 48%100%0%100%0% 4% 6Горнозаводский79% 99%85%66%85%74% 96% 6Красновишерский100% 81%55%100%79%39% 48% 6Октябрьский97%84%91%82%29%82%76% 93% 6ЗАТО Звездный100% 72%100%94%83%74% 59% 6Гайнский100% 85%100%8%55%0% 39% 6Косинский70%100%95%100%0%58%0% 25% 6Кудымкарский99%100%97%79%0%79%0% 6Юрлинский85% 100% 0%38%0% 73% 6Юсьвинский89%100%0%100%40%100%0% 62% 7Суксунский99%100%52%80%53%58%60% 63% 8Гремячинский77%81%99%61%45%70%63% 70% 8Карагайский99%78%62%99%48%64%72%46%63% 8Кишертский93%79%89%77%0%76%86% 72% 8Усольский95%64%85%74%35%72%85% 76% Итого97%96%85%95%67%88%71% 82%

13 Письмом МО от СЭД был направлен запрос направить до предложения о поквартальном распределении: -средств, выделенных на повышение ФОТ (представили все ОМС) - на выплату отпускных (представили 10 ОМС)

14 Регламент подготовки предложений по передвижкам утвержден приказом министерства финансов Пермского края от «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета»

15 Задачи для ОМС по исполнению бюджета 2012 года МероприятиеСрокОтветственный Анализ средств, доведенных до ОМС на повышение ФОТ: -Госстандарт -Специальное (коррекционное) образование Шабурова О.В. Четвертных А.С. Анализ повышения заработной платы учителей до конца года с учетом плановых показателей и средств, доведенных до ОМС Шабурова О.В. Анализ исполнения бюджета по всем субвенциям на основании отчета за 1 полугодие Деменева С.И. Направление предложений с обоснованием по внесению изменений в бюджет Деменева С.И.

16 Реализация Федерального закона 10-ФЗ

17 Федеральным Законом от 28 февраля 2012 года 10-ФЗ внесены изменения в Закон «Об образовании» и Федеральный Закон 184-ФЗ термин «содержание детей» добавлен словами «(присмотр и уход за ребенком)». Принятая федеральными законами норма вводит ограничение на взимание родительской платы: с 1 июля затраты на образовательную программу исключены из состава затрат, входящих в расчет родительской платы.

18 Затраты на дошкольное образование: образование + присмотр + уход х 20% = родительская плата

19 Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка постановление от Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка 1. Оплата труда и начисления на оплату труда 2. Приобретение услуг: услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги услуги по содержанию имущества арендная плата за пользование имуществом прочие услуги 3. Прочие расходы 4. Увеличение стоимости основных средств 5. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования

20 Требования к образовательной программе: Приказ Минобрнауки РФ от N 655 "Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования« Приказ Минобрнауки РФ от «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»

21 Рекомендации по расчету образовательной составляющей: оплата труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс* расходы на учебно-наглядные пособия технические средства обучения игры, игрушки расходные материалы * п приказа «Время, необходимое для реализации Программы, составляет от 65% до 80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием …»

22 Задачи на ближайшую перспективу: Произвести перерасчет размера родительской платы, исключив из состава затрат образовательную составляющую Установить новый размер родительской платы с 01 июля 2012 года Проанализировать объем средств выпадающих доходов. В случае необходимости подготовить предложения по внесению изменений в местные бюджеты Проанализировать объем средств субвенции на компенсацию части родительской платы. подготовить соответствующие предложения до

23 Формирование исходных данных для бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов С.И.Деменева начальник отдела экономического анализа, планирования и прогнозирования

24 Бюджет на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Распоряжение Губернатора Пермского края от р «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2013 год, параметров прогноза социально- экономического развития Пермского края на годы, проекта закона о бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период годов в органах государственной власти Пермского края» срок предоставления исходных данных – до 20 июня срок согласования исходных данных – до 23 июля

25 Процедура согласования акта сверки исходных данных (далее - акт): направить акт в Минфин края – до 20 июня; направить акт в территории (ответственный – Минфин края) – до 27 июня; направить акты за подписью руководителя управления образованием и исполнителя в Министерство образования кураторам* (приложить эл.вариант) – до 06 июля рассмотрение разногласий по отдельным территориям – с 09 по 13 июля (по графику, который будет составлен по итогам согласования до 06 июля) * В случае необходимости согласовать в рабочем порядке с кураторами территорий (список прилагается).

26 ОМСКураторОМСКуратор 1г.Пермь Байдина Татьяна Владимировна, тел р-н Красновишерский Масалкин Николай Николаевич, тел р-н Александровский26р-н Нытвенский 3г.Березники27р-н Октябрьский 4р-н Гремячинский28р-н Осинский 5р-н Губахинский29р-н Ординский 6р-н Добрянский30р-н Оханский 7р-н Кизеловский31р-н Очерский Четвертных Антон Сергеевич, тел р-н Краснокамский32р-н Пермский 9г.Кунгур33р-н Сивинский 10р-н Лысьвенский34р-н Соликамский 11г.Соликамск Абражеева Надежда Александровна, тел р-н Суксунский 12р-н Чайковский36р-н Усольский 13р-н Чусовской37р-н Уинский 14р-н Бардымский38р-н Частинский 15р-н Березовский39р-н Чердынский 16р-н Б-Сосновский40р-н Чернушинский 17р-н Верещагинский41ЗАТО Звездный 18р-н Горнозаводский42г.Кудымкар Елманова Татьяна Михайловна, тел р-н Еловский43р-н Гайнский 20р-н Ильинский44р-н Косинский 21р-н Карагайский Масалкин Николай Николаевич, тел р-н Кочевский 22р-н Кишертский46р-н Кудымкарский 23р-н Куединский47р-н Юрлинский 24р-н Кунгурский48р-н Юсьвинский Список кураторов территорий для согласования исходных данных

27 Изменение показателей в акте сверки исходных данных (новые показатели): численность учащихся 9-х классов для расчета расходов на проведение ГИА; из детей в классах «особый ребенок» приходящие и проживающие дети; негосударственные образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию* * ст. 2 Федерального Закона РФ от г 10- ФЗ

28 Корректность планирования бюджета на получение мер социальной поддержки учащимся из многодетных и малоимущих семей

29

30

31 Указ Президента от «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики При формировании бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов необходимо обеспечить: увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза; доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе

32 Реализация мероприятий по модернизации системы общего образования в 2012 году

33 Наименование территорий План согласовано с ОМС% от плана 1 кв.2 кв.январьфевральмартапрельмай 1г.Пермь ,5%12,3%22,2%-9,3%12,9% 2г.Александровск ,7%11,7%23,5%-8,2%20,7% 3г.Березники ,3%8,4%15,5%-8,6%16,3% 4г.Гремячинск ,6%1,9%-4,6%9,1%3,0% 5г.Губаха ,1%23,3%26,1%-16,6%25,2% 6г.Добрянка ,4%6,6%1,6%-0,6%5,5% 7г.Кизел ,4%1,9%23,3%-9,4%4,3% 8г.Краснокамск ,0%9,7%8,2%-3,1%8,1% 9г.Кунгур ,3%10,6%18,0%-8,7%15,0% 10г.Лысьва ,0% 3,7%-0,1%6,8% 11г.Соликамск ,1%-1,8%31,4%-2,1%7,0% 12г.Чайковский ,8%2,3%8,3%-5,0%16,5% 13г.Чусовой ,0% -0,2%0,0%2,1% 14Бардымский р-н ,0%0,7%1,1%0,0%1,1% 15Березовский р-н ,0%-1,0%-1,3%3,2%2,4% 16Б-Сосновский р-н ,0%3,7%-9,1%8,4%11,4% 17Верещагинский р-н ,8%16,8%8,0%-9,9%9,4% 18Горнозаводский р-н ,0%17,2%15,8%-7,4%24,1% 19Еловский р-н ,2%-5,4%1,1%24,2%0,5% 20Ильинский р-н ,0%-3,1%5,9%3,9%13,4% 21Карагайский р-н ,4%13,3%8,5%-4,4%8,9% 22Кишертский р-н ,4%4,7%3,6%-4,2%5,4% 23Куединский р-н ,7%0,1%0,7%-11,5%9,7% 24Кунгурский р-н ,8%8,4%14,9%2,6%7,3% Анализ повышения средней заработной платы учителей в 2012 году

34 Наименование территорий План согласовано с ОМС% от плана 1 кв.2 кв.январьфевральмартапрельмай 25Красновишерский ,9%4,8%10,8%-8,1%14,1% 26Нытвенский р-н ,8%-7,7%19,9%-3,8%7,6% 27Октябрьский р-н ,6%0,3%-4,1%7,7%-3,5% 28Осинский р-н ,2%16,5%11,1%-1,3%8,3% 29Ординский р-н ,0%-3,8%8,4%-3,0%-0,2% 30Оханский р-н ,9%-8,3%-2,1%4,5%0,5% 31Очерский р-н ,7%9,7%-0,8%3,0%13,0% 32Пермский р-н ,8%4,2%12,4%-5,4%19,3% 33Сивинский р-н ,2%0,0%10,2%-8,7%10,9% 34Соликамский р-н ,0%0,0%12,7%-8,2%11,4% 35Суксунский р-н ,9%2,7%-2,6%-2,4%6,4% 36Усольский р-н ,0%19,8%7,7%-11,5%15,7% 37Уинский р-н ,0%2,7% -2,5%5,9% 38Частинский р-н ,8%-4,5%34,9%-14,6%12,1% 39Чердынский р-н ,1%3,5%3,9%0,2%0,4% 40Чернушинский р-н ,7%-0,6%-1,2%-2,7%0,9% 41Звездный ,8%-1,2%5,9%6,2%-2,7% 42г.Кудымкар ,8%-14,8%22,9%7,2%7,8% 43Гайнский р-н ,0%-0,1%0,3%-3,5%9,4% 44Косинский р-н ,8%5,2% -7,8%9,4% 45Кочевский р-н ,2%-8,4%-2,9%10,8%-5,0% 46Кудымкарский р-н ,6%4,3%20,7%-10,6%0,9% 47Юрлинский р-н ,5%7,1%11,6%-0,3%21,6% 48Юсьвинский р-н ,7%-3,9%8,9%4,9%13,0% 49Итого ,7%5,9%12,7%-5,0%10,1% Анализ повышения средней заработной платы учителей в 2012 году

35 Целевое использование средств федерального бюджета на модернизацию системы общего образования: Федеральные НПА: Постановление Правительства РФ от г. 436 «О порядке предоставления в годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации на модернизацию региональных систем общего образования» Приказ Минобрнауки России от «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» Письмо Минобрнауки России от МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» Региональные НПА: Постановление Правительства ПК от П «Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования Пермского края в 2012 году» Постановление Правительства Пермского края от п – об утверждении расчетных показателей (норматив) Постановление Правительства Пермского края от п – изменения в Порядок расходования

36 Учебно – лабораторное оборудование Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность … включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений Приказ Минобрнауки России 413

37 Учебно – лабораторное оборудование К лабораторному оборудованию относится: 1. Обучающая цифровая лабораторная учебная техника (например, комплект цифрового измерительного оборудования для проведения естественнонаучных экспериментов; цифровой микроскоп; комплект лабораторных приборов и инструментов, микропрепаратов и пр., обеспечивающих корректную постановку экспериментов, наблюдений, опытов с использованием цифровой лабораторной учебной техники) 2. Обучающая традиционная лабораторная учебная техника (например, наборы традиционных лабораторных приборов, используемых обучающимися при постановке экспериментов, наблюдений, опытов) 3. Учебная техника для отработки практических действий и навыков, проектирования и конструирования (например, наборы конструкторов, робототехники, тренажеры и пр., предназначенными для моделирования, технического творчества и проектной деятельности Письмо Минобрнауки России МД-1552/03

38 Учебно – производственное оборудование Учебно-производственное оборудование - отличается от обычного производственного тем, что оно изготовляется специально для учебных целей, тогда как обычное производственное оборудование просто используется для целей обучения. Это машины, аппараты, приборы, станки, приспособления, рабочие и измерительные инструменты, используемые в учебном процессе и т.д. С помощью этого оборудования организуются и проводятся практические работы и производительный труд учащихся, обеспечивается их деятельность по техническому и декоративно- прикладному творчеству, сельскохозяйственному опытничеству, что способствует развитию технического мышления и конструкторских способностей.

39 Отчет по использованию средств на модернизацию системы общего образования за первое полугодие 2012 года: до 10 июля - отчет по показателям, установленным Соглашением о предоставлении субвенции на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования (п ) (в отчете указывается плановое и в следующем столбце фактическое значение) до 10 июля - отчет об осуществлении расходов по состоянию на 01 июля по приложению 2 к Постановлению Правительства Пермского края от N 887-п (объем средств в гр. 3,4 должен соответствовать п.1.3 Соглашения)