Публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2010 год, в части расходов входящих в компетенцию министерства здравоохранения. - презентация

1 Публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2010 год, в части расходов входящих в компетенцию министерства здравоохранения и социального развития Самарской области Доклад и.о.руководителя департамента экономики и финансов В.В. Свирида

2 2 Бюджет министерства в 2010 году Утверждено, млн. руб. Исполнено, млн. руб. % исполнения ВСЕГО по министерству, в т.ч.: , ,996 Социальная защита населения , ,894 Социальное обслуживание семьи и детей 2 320,42 234,696 Здравоохранение14 100, ,498

3 3 Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения ВСЕГО областные и федеральные средства, в т.ч.: , ,996% Содержание учреждений6 545,96 428,298% Реализация целевых программ и мероприятий 485,5477,598% Реализация отдельных мероприятий5 261,65 036,696% Предоставление межбюджетных трансфертов 2 175,62 101,797% Обязательные страховые взносы за неработающее население 5 763,2 100% Доплаты, выплаты, пособия, компенсации , ,793% Основные направления расходования средств в 2010 году

4 4 Содержание учреждений за счет средств областного бюджета Количество учреждений Сумма, млн. руб. ВСЕГО по министерству, в т.ч.: ,2 Социальная защита населения ,4 Социальное обслуживание семьи и детей36355,1 Здравоохранение ,7

5 Управления социальной защиты населения городских и муниципальных округов 2 пансионата для детей-инвалидов 11 пансионатов для инвалидов психоневрологического профиля 24 пансионата для ветеранов войны и труда 1 специальный пансионат 2 социальных приюта 441 отделение социального обслуживания на дому 47 психологических служб 46 отделений срочной помощи 74 отделения дневного пребывания 13 социально – реабилитационных отделений 15 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому 11 государственных центров, оказывающих реабилитационные услуги для инвалидов различных категорий 47 отделов, осуществляющих социальные выплаты Система социального обслуживания Самарской области Стационарные и полустационарные учреждения социального обслуживания Нестационарные учреждения социального обслуживания Учреждения, оказывающие реабилитационные услуги

6 Содержание государственных учреждений социального обслуживания населения Количество учреждений104 Всего расходов на содержание учреждений за счет областного бюджета 2 547,4 млн. руб.

7 Количество граждан, находящихся в списках регистрационного учета на помещение в стационарные учреждения социального обслуживания Результаты новой стратегии работы с семьей пожилого человека –снижение общей очередности в стационарные учреждения (с 530 до 344 человек); –сокращение сроков ожидания путевок в пансионаты общего типа до 3 месяцев, в психоневрологические пансионаты с 4-х до 1,5 лет.

8 Комплекс мер, осуществленных в 2010 году, направленных на сокращение очерёдности на стационарное социальное обслуживание -Оптимизация структуры учреждений -Развитие различных форм нестационарного социального обслуживания, стратегий домашнего ухода: –приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов; –«Школа реабилитации и ухода»; –социальное обслуживание на дому лиц с психической патологией; – введение платы для родственников за помещение своих родителей в пансионаты; –открытие отделений временного пребывания для детей-инвалидов и другие.

9 9 Содержание государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Количество учреждений36 Всего расходов за счет областного бюджета 355,1 млн. руб.

10 10 Численность детей, получивших социальную реабилитацию в социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних Самарской области

11 11 Своевременному решению кризисных ситуаций, возникающих как у подростков, так у граждан помогает Телефон-Доверия, работающий в областном центре «Семья». За 2010 год наТелефон-Доверияпоступило 14 тысяч звонков. В 2010 году между Правительством Самарской области и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подписано соглашение об обеспечении деятельности на территории Самарской области детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером

12 12 Содержание государственных учреждений здравоохранения Количество учреждений 50 Всего расходов на содержание, млн.руб. Исполнение 3 525,7 97%

13 Расходы на оказание специализированной медицинской помощи ,5 млн. рублей (99%) 13

14 Расходы на содержание прочих учреждений млн.руб. - Станции переливания крови 273,4 - Детский санаторий «Юность», противотуберкулезный санаторий «Рачейка», дом ребенка 145,1 - Бюро судебно – медицинской экспертизы 90,6 - Центр повышения квалификации 6,3 - Клинический центр клеточных технологий 50,2 - Центры медицинской профилактики, СПИД, Катастроф, Резерв, Контроля качества лекарственных средств, МИАЦ, Перспектива, Гериатрический, Больница восстановительного лечения 161,0 - Учреждения работающие в системе обязательного медицинского страхования 1 116,5 14

15 15 Реализация целевых программ и мероприятий Областные целевые программы План 2010 г., млн.руб. Факт 2010 г., млн.руб. «Повышение безопасности дорожного движения» 244,8243,4 «Формирование здорового образа жизни у населения Самарской области на годы» 23,7 Итого268,5267,1

16 16 Реализация целевых программ и мероприятий Ведомственные целевые программы План 2010 г., млн.руб. Факт 2010 г., млн.руб. «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальная интеграция инвалидов на годы» 41,6 «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области на годы» 7,007,0 Итого48,6

17 17 Реализация целевых программ и мероприятий Планы мероприятий План 2010 г., млн.руб. Факт 2010 г., млн.руб. Реализация в 2010 году Концепции развития в Самарской области информационного общества и формирования электронного правительства 48,5 47,1 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в госучреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области 96,692,6 Мероприятия по укреплению материально – технической базы в госучреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области 23,222,8 Итого 168,3162,5

18 18 Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях Всего, в т.ч. 243,4 за счет средств областного бюджета 88,7 за счет средств федерального бюджета 154,7

19 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Самарской области Всего, в т.ч. 23,7 за счет средств областного бюджета 10,0 за счет средств федерального бюджета 13,7 19

20 20 Ведомственная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальная интеграция инвалидов на годы» (утверждена приказом министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от ) Расход на реализацию программы в 2010 году - 41,6 млн.рублей.

21 21 Результаты реализации Программы 19 объектов областной собственности, в которых расположены государственные учреждения здравоохранения и социальной защиты, частично или полностью оборудованы с учетом безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения

22 22 Обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств областного бюджета Результаты реализации Программы

23 23 Для государственных учреждений социального обслуживания, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам области приобретены: –19 единиц реабилитационного оборудования; –1 автомашина ГАЗель с подъемным устройством приобретена; –1 низкопольный автобус. Результаты реализации Программы

24 24 В 2010 году открыты: –9 комнат социально - бытовой адаптации; –7 пунктов проката ТСР. Всего в центрах социального обслуживания Самарской области действуют: –45 комнат социально-бытовой адаптации; –36 пункт проката технических средств реабилитации. Результаты реализации Программы

25 25 Социокультурные мероприятия Результаты реализации Программы –10 Паралимпийская Спартакиада Самарской области; –областные соревнования Специальной Олимпиады по 9 видам спорта; –областные соревнования по лову рыбы среди разных категорий инвалидов «Зимний клев», «Золотой карп»; – отборочный тур и заключительный гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса «Вместе со звездами»

26 26 Акция «За жизнь без барьеров» Результаты реализации Программы Акция прошла на территории муниципальных районов: Алексеевский, Кошкинский, Красноармейский, Большеглушицкий

27 27 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области на годы»

28 28 - своевременно и правильно осуществлять оказания мер социальной поддержки и социального обслуживания населения Самарской области; - поддерживать в актуальном состоянии базы данных «Социальный кадастр жителей Самарской области», «Кадровый состав социальной службы Самарской области»; - внедрить программные средства в государственные учреждения службы семьи и демографии (36 учреждений); - обеспечивать техническую поддержку и бесперебойную работу серверной инфраструктуры министерства. Проведенные мероприятия позволили:

29 29 План мероприятий по реализации в 2010 году развития в Самарской области информационного общества и формирования электронного правительства до 2015 года, План мероприятий по реализации в 2010 году Концепции развития в Самарской области информационного общества и формирования электронного правительства до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от

30 30 Использование транспортного приложения социальной карты кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. январьфевраль Самара Тольятти Количество пополненных карт Среднее количество поездок кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. январьфевраль Самара Тольятти

31 31 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в госучреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области Наименование учреждения Количество учреждений Объем средств, млн.руб. учреждений здравоохранения34 50,5 учреждений социального обслуживания населения 4820,0 учреждения социального обслуживания семьи и детей 2122,1 Всего10392,6

32 32 Укрепление материально-технической базы учреждений Учреждения по отраслям Средства областного бюджета, млн.руб. Средства Пенсионного фонда, млн.руб. Учреждения здравоохранения5,6 - Учреждения социального обслуживания населения 10,85,6 Учреждения социального обслуживания семьи и детей 0,8- Всего17,25,6

33 33 Реализация федеральных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением – человек обеспечено техническими средствами реабилитации, в том числе компенсационными выплатами за самостоятельно приобретенные изделия; –7286 человек обеспечено путёвками на санаторно-курортное лечение; –3123 человек обеспечены бесплатным проездом к месту лечения и обратно.

34 34 Закон решает социальные и экономические задачи: –повышение качества жизни одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи; –поддержка активной гражданской позиции граждан, преодоление социального иждивенчества; –решение социальных проблем, в том числе трудовой занятости; –снижение очерёдности в пансионаты; –экономия бюджетных средств. Закон Самарской области «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов»

35 35 На создано 144 приемных семьи. На финансирование приемных семей из областного бюджета израсходовано в 2010 году – 4,6 млн. руб. В 11 приемных семьях проживает одновременно более 1 подопечного. Реализация закона Самарской области

36 Мероприятия по проведению детской оздоровительной кампании Всего, в т.ч. 524,8 за счет средств областного бюджета 472,8 за счет средств федерального бюджета 52,0 млн. руб.

37 37 КОЛИЧЕСТВО ПУТЕВОК, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

38 38 ЧИСЛО ДЕТЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧИВШИХ ПУТЕВКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛСТНОГО БЮДЖЕТА

39 39 14 мая 2010 года проведено областное мероприятие, посвященное празднованию Международного дня семьи. 25 ноября 2010 года проведено областное мероприятия, посвященного празднованию Всероссийского дня матери, с участием Губернатора Самарской области Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области в 2010 году осуществлялась организация и проведение областных мероприятий, посвященных празднованию Международного дня семьи, Всероссийского дня матери. В каждом областном мероприятии приняло участие 660 представителей от всех городских округов и муниципальных районов Самарской области

40 40 27 декабря 2010 года состоялся концерт для 600 детей Самарской области. 28 декабря 2010 года проведен концерт-шоу «Театр ледовых миниатюр» для 2000 детей. 29 декабря 2010 года новогоднее представление «Про Емелю, царевну и щучье веление» для 1000 детей. В декабре 2010 года министерством здравоохранения и социального развития Самарской области проведено три областные Новогодние ёлки для детей Самарской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

41 Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений за счет средств федерального бюджета Сумма, тыс.руб. 202,0 Перевезено несовершеннолетних 14

42 42 Высокотехнологичная медицинская помощь Источники финансирования Пролечено больныхСумма, млн.руб Областной бюджет ,5 Федеральный бюджет ,9 ВСЕГО ,4

43 43 Реализация первоочередных мероприятий по снижению инфекционной заболеваемости 42,9 млн. рублей

44 44 Расходы областного бюджета на лекарственное обеспечение льготников Сумма, млн. рублей 1 735,2 Количество льготников 443,8

45 Постановление Правительства Самарской области от «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области по долечиванию (реабилитации) больных в условиях санатория» План на 2010 год - 230,0 млн. рублей. Фактические расходы – 208,6 млн. рублей (91%). На долечивание (реабилитацию) направлялись временно нетрудоспособные работающие граждане по 14 нозологическим профилям, имеющим высокий риск инвалидизации и смертности, из 62 ЛПУ в 42 специализированных отделения 12 санаториев Самарской области. Количество работающих граждан, направленных на долечивание (реабилитацию) в условиях санатория 45

46 46 Количество получателей Сумма, тыс. руб. Глазопротезирование 843,3 Слухопротезирование ,5 Зубопротезирование ,4 Расходы областного бюджета на слухо-, зубо-, глазопротезирование

47 Мероприятия по приобретению медицинского оборудования и специализированного автотранспорта для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 51,2 млн. рублей 47

48 48 Количество получателей Сумма, млн. руб. медицинским работникам фельдшерско- акушерских пунктов и скорой медицинской помощи ,3 терапевтов участковых и врачей- педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), медицинских сестер участковых врачей- терапевтов участковых, медицинских сестер участковых врачей-педиатров участковых, медицинских сестер врачей общей практики (семейной медицины) ,3 Мероприятия ПНП «Здоровья», направленные на повышение уровня оплаты труда

49 Финансирование переданных государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства за счет средств областного бюджета 644,1 млн. руб.

50 50 Численность детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей на территории Самарской области

51 Финансирование переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю Всего, в т.ч. 650,8 за счет средств областного бюджета 541,3 за счет средств федерального бюджета 109,5 млн. руб.

52 Финансирование переданных государственных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, за исключением назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на усыновление (удочерение) за счет средств федерального бюджета Сумма, млн.руб. 13,6 Передано под опеку и в приемную семью 1242

53 53 Всего выплат на содержание детей в 2010 году – 8 735, из них находящихся под опекой – 5028, в приемных семьях – 3 667, вознаграждение, причитающееся приемному родителю –

54 55 Мероприятия по стимулированию работников общей врачебной практики в сельских районах – 62,0 млн. рублей Среднемесячный размер заработной платы: Врачи – ,4 рублей Медицинские сестры – ,9 рублей

55 56 Постановление Правительства Самарской области от «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Самарской области на осуществление медицинской помощи в отделениях (палатах) сестринского ухода и хосписах (хосписных отделениях) муниципальных учреждений здравоохранения». 125,5 млн. рублей Осуществление медицинской помощи в отделениях (палатах) сестринского ухода – 125,5 млн. рублей 21,9 млн. рублей Осуществление медицинской помощи в хосписах (хосписных отделениях) – 21,9 млн. рублей Работа отделений сестринского ухода ориентрирована на социально незащищеные слои населения.

56 57 Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего Населения Самарской области 5 763,2 млн.руб. Предоставление межбюджетных трансфертов

57 58 Количество социальных выплат, производимых населению Самарской области в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством Количество получателей социальных выплат 2,3 млн.

58 59 Лица, пострадавшие в техногенных катастрофах Иные категории (Доноры, получатели компенсации ОСАГО, члены семей военнослужащих) Семьи с детьми Пенсионеры, инвалиды Количество получателей социальных выплат 2,3 млн. Количество социальных выплат в 2010 году - 117

59 60 Объем денежных средств для организации социальных выплат ГодКоличество выплатОбъем денежных средств (млрд. руб.) , ,3

60 61 Региональная социальная доплата к пенсии; Компенсация инвалиду (ветерану) за приобретение технических средств реабилитации; протезно-ортопедических изделий; слуховых аппаратов. Компенсация расходов на проезд для приобретения ТСР и т.д. Компенсация инвалиду (ветерану) за услуги по ремонту технических средств реабилитации; протезно-ортопедических изделий; слуховых аппаратов. Компенсация расходов на проезд для ремонта ТСР и т.д. Компенсация за услуги по сурдопереводу Ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников Компенсация расходов на проезд для получения собаки- проводника Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные билеты на проезд к месту лечения Новые виды социальных выплат в 2010 году (9 видов)

61 62 Региональная социальная доплата к пенсии ( 17 субъектов РФ, в т.ч. и Самарская область) В 2010 году на выплату доплаты израсходовано около млн. руб. Величина прожиточного минимума Самарской области Величина прожиточного минимума РФ 4947 руб руб руб руб. Средняя численность получателей доплаты в 2010 году составила пенсионеров Средний размер руб. Максимальный размер 3 315,3 руб.

62 Доля пенсионеров, имеющих материальное обеспечение ниже величины прожиточного минимума 2009 год 2010 год или 129,4 тыс. пенсионеров или 40 тыс. работающих пенсионеров 63

63 Компенсация инвалиду (ветерану) за приобретение технических средств реабилитации; протезно-ортопедических изделий; слуховых аппаратов. Компенсация расходов на проезд для приобретения ТСР и т.д. Компенсация инвалиду (ветерану) за услуги по ремонту технических средств реабилитации; протезно-ортопедических изделий; слуховых аппаратов. Компенсация расходов на проезд для ремонта ТСР и т.д. Компенсация за услуги по сурдопереводу Ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак- проводников Компенсация расходов на проезд для получения собаки-проводника Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные билеты на проезд к месту лечения

64 64 Количество инвалидов получивших компенсацию в 2010 году Общая сумма использованных денежных средств млн. руб.

65 66 В 2010 году заключено 77 социальных контракта (планировалось 50) из них: 6 – на организацию индивидуальной трудовой деятельности, 5 – на обучение и трудоустройство, 64 – на организацию и развитие подсобного хозяйства, 2 – на установку счётчиков учёта горячей и холодной воды. В 2010 году на денежные выплаты по социальному контракту из областного бюджета израсходовано свыше 1,7 млн. рублей. Реализация технологии социального контракта в Самарской области

66 Закон вступил в силу с г. 67

67 На реализацию данного закона в 2010 году израсходованы средства в размере 5,3 млрд. руб., в том числе : Средств областного бюджета (региональным получателям) - 3,1 млрд. руб. Средства федерального бюджета (федеральным льготополучателям) – 2,2 млрд. руб. В 2010 году количество получателей составило чел, с членами семьи

68 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Субсидии предоставляются по Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от в случае: Расходы граждан на услуги ЖКХ рассчитанные исходя из размера: - регионального стандарта нормативной площади жилого помещения - стандарта стоимости жилищно- коммунальных услуг (больше) Максимально допустимой доли расходов граждан Определяется в процентах от совокупного дохода семьи Для граждан с доходами: до руб. – 10%; от до – 15%; от до – 20%; свыше – 22% В 2010 году на выплату субсидий израсходовано - 917,7 млн. руб. Среднее количество семей, получающих субсидии в 2010 году составляет – , средний размер субсидии – 1250 руб. 69

69 Количество получателей социальной помощи в 2008 году , в 2009 году , в 2010 году Семьи с детьми Семьи с неработающими пенсионерами и инвалидами 70

70 По состоянию на 1 января 2011 года получателями доплаты к пенсии являются тыс. человек Награждены орденами Заслуженные тренеры, участники и победители Параолимпийских игр, ЧМ, ЧЕ Награжденные зн.от. «Материнская доблесть» Граждане, имеющие Почетные звания Персональные пенсионеры 71

71 В качестве мер социальной поддержки семей с детьми в 2010 году производилась выплата 23 вида пособий, доплат и компенсаций По федеральному законодательству: 8 видов выплат По региональному законодательству: 15 видов выплат - единовременное пособие при рождении ребенка в размере ,85 рублей - ежемесячное пособие по уходу за ребенком: на первого в размере 2060,41 рублей, на второго и последующих детей в размере 4120,82 рублей Среди них: - ежемесячная доплата неработающим родителям трудоспособного возраста в связи с уходом за ребенком-инвалидом в размере рублей -ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение в размере: за первого ребенка рублей, на второго – рублей, на третьего и последующих – рублей - ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных муниципальных образовательных учреждениях в размере 350 рублей Среди них: 72

72 В 2010 году на реализацию Закона Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей израсходовано: Для выплаты ежемесячных пособий на детей 566,7 млн. руб. Для выплаты дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми 592,1 млн. руб. Для выплаты ЕДВ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям 103,04 млн. руб. Всего: 1, 26 млрд. руб. 73

73 Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (усыновление): - за счет федерального бюджета было выплачено ЕДВ 95 усыновителям на общую сумму 1 млн. рублей; - за счет средств областного бюджета выплачено ЕДВ 119 усыновителям на общую сумму 1,2 млн. рублей.

74 74 Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 2010 г «О награждении орденом «Родительская слава» многодетных родителей (усыновителей)» Матвеева Галина Степановна, проживающая в г.о.Похвистнево, награждена орденом «Родительская слава», из федерального бюджета ей выплачено единовременное денежное поощрение в размере рублей. В 2010 году в Самарской области знаком отличия «Материнская доблесть» I и II степеней было награждено 1212 многодетных матерей, воспитавших 5 и более детей. Всего с 2007 по 2010 год знаком отличия «Материнская доблесть» награждено 3889 многодетных семей