Елена Витальевна Шипилова – первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Министерства. - презентация

1 Елена Витальевна Шипилова – первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Министерства за первое полугодие 2010 года и об организации работы по успешному завершению года»

2 Министерство труда и социального развития Омской области Финансовое обеспечение учреждений посредством утверждения государственных заданий

3 Министерство труда и социального развития Омской области Изменение правового положения государственных учреждений

4 Министерство труда и социального развития Омской области Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Геронтологический центр «Куйбышевский» Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области Омской области «Омский психоневрологический интернат» Дальнейшая оптимизация бюджетной сети в рамках реализации Федерального закона 83-ФЗ

5 Министерство труда и социального развития Омской области Индикативное планирование и нормативное финансирование

6 Министерство труда и социального развития Омской области Повышение качества государственных услуг Введена новая система оплаты надомного обслуживания Утверждены стандарты социального обслуживания Уточнение стандартов социального обслуживания семьи и детей 2009 год 2010 год Ориентация на результат через систему индикаторов

7 Министерство труда и социального развития Омской области Эффективность = Затраты Результат Положительная динамика социальных показателей Привлечение внебюджетных средств

8 Министерство труда и социального развития Омской области Среднесрочное бюджетное планирование

9 Министерство труда и социального развития Омской области Распределение бюджетных ассигнований по целям и задачам ВЦП ДЦП Реестр расходных обязательств Среднесрочный финансовый план учреждений ДРОНД Программные целеполагающие документы Программные целеполагающие документы

10 I полугодие 2010 I полугодие плановых, внеплановых и внезапных проверок Контрольные мероприятия 78 проверок со стороны внешних контрольных органов Министерство труда и социального развития Омской области 5409,1 тыс. руб. 2436,1 тыс. руб. В I полугодии 2010 года проведено: Объем нарушений:

11 Министерство труда и социального развития Омской области Вид финансового нарушения I полугодие 2009 года, количество I полугодие 2010 года, количество Нецелевое и неэффективное использование денежных средств 50 Недостача денежных средств 00 Недостачи и излишки материальных ресурсов 1314 Неправомерное расходование 9133 Нарушение санитарного законодательства и пожарной безопасности Структура финансовых нарушений

12 Министерство труда и социального развития Омской области Мониторинг финансового менеджмента НАРУШЕНИЯ: Ведение бюджетного учета санкционирования расходов и классификация объектов основных средств по счетам бюджетного учета Отражение в бухгалтерском учете безвозмездной передачи материальных ценностей

13 Министерство труда и социального развития Омской области Высокие результаты финансового мониторинга Низкие результаты финансового мониторинга - Управления Министерства по Большереченскому, Тюкалинскому районам; - Управление Министерства по г. Омску; - Пушкинский, Такмыкский дома-интернаты; - КЦСОН Шербакульского, Таврического района; - ЦСПСиД Полтавского, Любинского районов -Управление Министерства по Исилькульскому району; - Марьяновский дом-интернат; - Таврический СРЦН; - ЦСО Черлакского района; - КЦСОН Тевризского района

14 Еженедельный остаток на счете по статье «Приобретение продуктов питания» Остатки на лицевых счетах от 700 тыс. руб. до 2 млн. руб. - Таврический дом-интернат на уровне 1-1,5 млн. руб. - Кировский дом-интернат Нежинский геронтологический центр – остатки по оплате труда Министерство труда и социального развития Омской области от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. - Марьяновский дом-интернат СРЦН Колосовского района – остатки по арендной плате

15 Министерство труда и социального развития Омской области Кредиторская задолженность Проверять правильность отражения кредиторской задолженности на балансовых счетах учреждения Проводить внутреннюю инвентаризацию кредиторской задолженности Положительный результат - отсутствие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2010 года НЕОБХОДИМО : Объем текущей кредиторской задолженности составляет свыше 190 млн. руб. Проверять достоверность расчетно-платежных операций

16 1 Оптимизация сети бюджетных учреждений Управление фондом оплаты труда 2 Сокращение штатной численности бюджетных учреждений Министерство труда и социального развития Омской области 3 Повышение эффективности отраслевых систем оплаты труда

17 Министерство труда и социального развития Омской области Мониторинг отраслевых систем оплаты труда Отмечается рост заработной платы в центрах помощи семьи и детям, домах- интернатах, центрах социального обслуживания, центрах субсидий Незначительное снижение заработной платы в социально- реабилитационных центрах и реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями

18 ПЕРЕРАСХОД ФОНДА в части компенсационных выплат за увеличение объема работ Основные ошибки в распределении средств фонда оплаты труда: Министерство труда и социального развития Омской области ПРЕМИРОВАНИЕ вместо компенсационной выплаты за сверхурочную работу

19 Министерство труда и социального развития Омской области Значительное недовыполне- ние или перевыпол- нение государствен- ного задания Завышение или занижение плановых значений объема оказания государственных услуг Анализ выполнения государственного задания бюджетными учреждениями Формальный подход учреждений на этапе формирования государствен- ного задания

20 Министерство труда и социального развития Омской области ЦСО, КЦСОН: Среднее – 121 % MIN – 86 % (ЦСО Полтавского района) MAX – 189 % (КЦСОН Нововаршавского района) Детские учреждения: Среднее – 131 % MIN – 87 % (РЦДПОВ с. Чернолучье) MAX – 178 % (РЦДПОВ Большереченского района) Степень выполнения государственного задания

21 Министерство труда и социального развития Омской области Источник стабильного функционирования учреждения – привлечение внебюджетных средств Годовая смета доходов – 280 млн. руб. Учреждениями в 1 полугодии 2010 года получено – 140 млн. руб. Возросли расходы внебюджета на фонд оплаты труда, услуги связи, коммунальные услуги, а также расходы на увеличение стоимости материальных запасов

22 Министерство труда и социального развития Омской области Значительное перевыполнение сметы: - КЦСОН "Рябинушка" г. Омска - КЦСОН "Любава" г. Омска - КЦСОН "Родник" г. Омска - КЦСОН Азовского района Значительное перевыполнение сметы: - КЦСОН "Рябинушка" г. Омска - КЦСОН "Любава" г. Омска - КЦСОН "Родник" г. Омска - КЦСОН Азовского района Учреждения, в которых по сравнению с 2009 годом отмечается низкий уровень доходов от платных услуг Доходы от оказания платных услуг - Центр социальной адаптации - КЦСОН Крутинского района - КЦСОН Марьяновского района - КЦСОН Оконешниковского района - КЦСОН Русско-Полянского района - ЦСО "Надежда" Тарского района - Центр социальной адаптации - КЦСОН Крутинского района - КЦСОН Марьяновского района - КЦСОН Оконешниковского района - КЦСОН Русско-Полянского района - ЦСО "Надежда" Тарского района

23 Руководителям учреждений необходимо: 1) до 13 сентября 2010 года согласовать с департаментом финансово-экономического обеспечения Министерства Протоколы согласования уточненных исходных показателей деятельности на 2010 год 2) до 15 сентября 2010 года представить данные для расчета плана поступления денежных средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 2011 год Министерство труда и социального развития Омской области

24 Исполнение распоряжения Правительства Омской области 43-рп в части стимулирующих выплат работникам Исполнение плана по доходам от платных услуг и иной приносящей доход деятельности Обеспечение контрактирования всех расходных обязательств в программном продукте до 1 ноября 2010 года Создание по аналогии с 2009 годом материальных запасов для обеспечения стабильного функционирования учреждений в I квартале 2011 года Усиление контроля за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Ключевые задачи предстоящего периода:

25 Елена Витальевна Шипилова – первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Министерства за первое полугодие 2010 года и об организации работы по успешному завершению года»