Анализ исполнения бюджета по состоянию на 25.05.2007 КЦСРЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на 25.05.07. % освоения 4200000 (Детские сады)725 990 306533. - презентация

1 Анализ исполнения бюджета по состоянию на КЦСРЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения (Детские сады) , (Школы) , (Школы- интернаты) , (УДО) ,0

2 Анализ исполнения бюджета по состоянию на КЦСРЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения (Коррекционные школы) , (Психологические центры) , (Прочие учреждение) , (Лагеря) ,3

3 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Детские сады) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 211 (оплата труда) ,6 213(начисления на оплату труда) ,4 212 (Пособие до 3-х лет) ,3 212 (Методлитература) ,4 221 (Услуги связи) ,8 223/04 (Отопление) ,4

4 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Детские сады) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 223/06 (Электроэнергия) ,4 223/07 (Водоснабжение) ,6 225 (Услуги по содержанию имущества) ,4 226 (Прочие услуги) ,8 340/00 (Хоз.товары) ,9 340/01 (Продукты питания) ,1

5 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Школы) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 211 (оплата труда) ,9 213(начисления на оплату труда) ,4 212 (Пособие до 3-х лет) ,1 212 (Методлитература) ,9 221 (Услуги связи) ,1 223/04 (Отопление) ,9

6 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Школы) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 223/06 (Электроэненргия) ,0 223/07 (Водоснабжение) ,0 225 (Услуги по содержанию имущества) ,0 226 (Прочие услуги) ,0 262/00 (питание по решению Совета школы) ,1

7 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Школы) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 262/10 (питание малообеспеченных детей) ,9 262/10 (питание детей из многодетных семей) ,3 310 (учебники, хоз.инвентарь) ,1 340/00 (медикаменты, хоз.товары) ,0

8 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Школы- интернаты) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 211 (оплата труда) ,5 213(Начисления на оплату труда) ,0 212 (Пособие до 3-х лет) ,3 212 (Методлитература) ,5 221 (Услуги связи) ,3 223/04 (Отопление) ,9

9 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Школы- интернаты) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 223/06 (Электроэненргия) ,3 223/07 (Водоснабжение) ,3 225 (Услуги по содержанию имущества) ,0 226 (Прочие услуги) ,6 340/00 (хоз.товары) ,7 340/01 (Продукты питания)

10 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (УДО) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 211 (оплата труда) ,1 213(начисления на оплату труда) ,8 212 (Пособие до 3-х лет) ,4 212 (Методлитература) ,7 221 (Услуги связи) ,6 223/04 (Отопление) ,3

11 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (УДО) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 223/06 (Электроэненргия) ,3 223/07 (Водоснабжение) ,1 225 (Услуги по содержанию имущества) ,6 226 (Прочие услуги) ,3 340/00 (хоз.товары) ,7

12 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Коррекционные учреждения) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 211 (оплата труда) ,9 213(начисления на оплату труда) ,4 212 (Пособие до 3-х лет) ,8 212 (Методлитература) ,8 221 (Услуги связи) ,6 223/04 (Отопление) ,8

13 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Коррекционные учреждения) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 223/06 (Электроэнергия) ,7 223/07 (Водоснабжение) ,3 225 (Услуги по содержанию имущества) ,2 226 (Прочие услуги) ,0 340/00 (хоз.товары) ,8 340/01 (Продукты питания) ,9

14 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Психологические центры) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 211 (оплата труда) ,4 213(начисления на оплату труда) ,3 212 (Пособие до 3-х лет) ,3 212 (Методлитература) ,0 221 (Услуги связи) ,1 223/04 (Отопление) ,9

15 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Психологические центры ) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 223/06 (Электроэнергия) ,6 223/07 (Водоснабжение) ,2 225 (Услуги по содержанию имущества) ,2 226 (Прочие услуги) ,4 310/00 (учебники, хоз.инвентарь) ,7 340/00 (хоз.товары) ,9

16 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Прочие учреждения) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 211 (оплата труда) ,2 213(начисления на оплату труда) ,4 212 (Методлитература) ,9 221 (Услуги связи) ,4 223/04 (Отопление) ,3

17 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Прочие учреждения) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 223/06 (Электроэнергия) ,7 223/07 (Водоснабжение) ,4 225 (Услуги по содержанию имущества) ,3 226 (Прочие услуги) ,2 310/00 (учебники, хоз.инвентарь) /00 (хоз.товары) ,7

18 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Лагеря) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 211 (оплата труда) ,3 213(начисления на оплату труда) ,3 212 (Методлитература) ,0 221 (Услуги связи) ,5 223/04 (Отопление) ,9

19 Анализ исполнения бюджета по состоянию на (Лагеря) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения 223/06 (Электроэнергия) ,1 223/07 (Водоснабжение) ,0 225 (Услуги по содержанию имущества) ,4 226 (Прочие услуги) ,6 340/00 (хоз.товары) ,6

20 Учреждения освоившие план ассигнований на 1 полугодие ниже 65% (Детские сады) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения Детский сад ,2 Детский сад ,0 Детский сад ,7

21 Учреждения освоившие план ассигнований на 1 полугодие ниже 65% (Детские сады) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения Детский сад ,6 Детский сад ,1 Детский сад ,0 Детский сад ,3

22 Учреждения освоившие план ассигнований на 1 полугодие ниже 65% (Школы) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения ВСШ ,0 Гимназия ,1 ООШ ,4 ОСОШ ,7

23 Учреждения освоившие план ассигнований на 1 полугодие ниже 65% (УДО) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения ДЮСШ ,3 СДЮШОР по каратэ ,5 СЮТ индустриальный ,1 ДЮКФП «Здоровье» ,8

24 Учреждения освоившие план ассигнований на 1 полугодие более 85% (Школы) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения Лицей ,2 СОШ ,7 СОШ ,7

25 Учреждения освоившие план ассигнований на 1 полугодие более 85% (УДО) КЭСЛимиты I полугодие бюджет Оплачено на % освоения ДЮСШОР «Молот» ,1

26 Сроки сдачи отчетов за 1 полугодие 2007 года Наименование отчетов Срок сдачиТипы учреждений Об использовании средств для регионального Фонда компенсаций До 5 июля 2007 ДОУ,Школы, Школы- интернаты Ответственный – О.В.Бусова, И.В.Собянина тел Отчет об использовании субвенций на предоставление бесплатного питания, обеспечение одеждой До 5 июля 2007 Школы, школы-интернаты, коррекционные школы Ответственный Г.В.Сакович Тел

27 Сроки сдачи отчетов за 1 полугодие 2007 года Наименование отчетов Срок сдачиТипы учреждений Анализ освоения 32 статьи Закона «Об образовании» До 15 июля 2007 Все типы Ответственный - И.А.Илюхина Тел Информация о предоставлении компенсации на удешевление питания учащимся До 5 июля 2007 Школы, школы-интернаты, коррекционные школы Ответственный - Е.В.Боброва Тел

28 Сроки сдачи отчетов за 1 полугодие 2007 года Наименование отчетовСрок сдачиТипы учреждений Сетевые показатели ДОУ До 15июля 2007 ДОУ Ответственный - О.В.Коротаева Тел Отчет о расходах по осуществлению выплаты компенсаций в части родительской платы за содержании ребенка в МДОУ До 3 июля 2007 ДОУ Ответственный - И.В.Собянина Тел

29 Исполнение плана доходов по предпринимательской деятельности ( в тыс.руб.) на 25 мая 2007г. Тип учрежденияПлан полугодия Доход на 25 мая% исполнения дохода Детские сады , ,886 % Школы62 148, ,569 % Учреждения доп.образов , ,950 % Коррекц. школы465,9242,452 % Оздоровительные центры ,300 % Прочие4 430,11 281,729 % Итого , ,372 %

30 Исполнение плана доходов от безвозмездных поступлений ( в тыс.руб.) на 25 мая 2007г. Тип учрежденияПлан полугодия Доход на 25 мая% исполнения дохода Детские сады ,46 996,2 37 % Школы ,49 611,4 42 % УДО 7 967,71 650,7 21 % Коррекц. школы 432,652,6 12 % Оздоровительные центры ,60 0% Прочие 3 073,9176,6 6 % Итого , ,5 28 %

31 Исполнение обязательств в части ТЭР за счет предпринимательской деятельности ( в тыс.руб.) Тип учреждения Лимиты 1 полугодия Оплата на % исполнения обязательств Детские сады 3 690,31858,750 % Школы 5 321,02 289,343 % УДО 1 630,71 030,0 63 % Прочие 786,3175,722 % Итого по отрасли ,35 353,7 47 %

32 Исполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности на г. свыше 95 % Наименование учреждения Процент по доходам МДОУ % МДОУ 197 % МДОУ % МДОУ %

33 Исполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности на г. свыше 95 % Наименование учреждения Процент по доходам МОУ СОШ 1296 % ВСОШ 1698 % МОУ СОШ % МОУ СОШ %

34 Исполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности на г. менее 20 % Наименование учреждения Процент по доходам МОУ СОШ 1110 % МОУ СОШ 1230 % МОУ СОШ 290 % МОУ СОШ 480 % МОУ СОШ 1490 % МОУ СОШ 240 % МОУ СОШ 890 %

35 Исполнение плана доходов по безвозмездным поступлениям на г. свыше 85 % Наименование учреждения Процент по доходам МДОУ % МДОУ 69 Инд.р-н98 % Гимназия 786 % МОУ СОШ 1086 % МОУ СОШ % МОУ СОШ %

36 Исполнение плана доходов от безвозмездных поступлений на г. менее 20 % Наименование учреждения Процент по доходам МДОУ 90 Дзерж. р-н0 % МДОУ 3070 % МДОУ 1670 % ДОД ДЮСТШ Нортон- Юниор 0 % ДОД ДЮСШ Темп0 %

37 Исполнение плана доходов от безвозмездных поступлений на г. менее 20 % Наименование учреждения Процент по доходам ДОД ЦДТ Сигнал0 % МОУ СОШ 1110 % МОУ СОШ 960 % МОУ СОШ 1160 % МОУ СОШ 500 %

38 График предоставления отчетности в отдел доходов ( каб. 613, 616) Наименование отчетаСрок предоставления, ответственный, телефон Проект бюджета на 2008 г. по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Июнь 2007г. ( формы для заполнения будут доведены дополнительно), Полежаева Наталья Анатольевна т Динамика количества общественных форм самоуправления До 10 июля 2007г. Дударь Татьяна Валерьевна т

39 График предоставления отчетности в отдел доходов ( каб. 613, 616) Наименование отчетаСрок предоставления, ответственный, телефон Информация об укреплении материально-технической базы ОУ за счет привлечения внебюджетных средств до 10 июля 2007г. Мезенцева Татьяна Вячеславовна т Информация о товарах и услугах полученных безвозмездно в натуральной форме до 10 июля 2007г. Бояршинова Наталья Викторовна т

40 График совещаний с главными бухгалтерами ОУ 30 мая 2007г. МОУ «СОШ 140» ул. Льва Толстого, 12, Индустриальный, Дзержинский, Ленинский районы Орджоникидзевский, Свердловский районы, учреждения прямого подчинения Проезд: Трамвай 11, Автобусы 3, 13, 2, 4, 72, 59 остановка Стахановская.

41 График совещаний с главными бухгалтерами ОУ 31 мая 2007г. ЦДТ «Исток» ул. Танцорова, Кировский район 31 мая 2007г. МОУ «СОШ 151» ул. Макаренко, Мотовилихинский район