Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Капшагай на 2012 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях социально- экономического. - презентация

1

2 Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Капшагай на годы, который содержит информацию об основных показателях социально- экономического развития города, бюджета города и направлениях расходования бюджетных средств, информация об исполнении бюджета города. Бюджет города Капшагай на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Программой развития города Капшагай на годы. Утвержден решением сессии городского маслихата от 23 декабря 2011 года (с изменениями от 17 февраля 2012 года 2-8, от 13 апреля 2012 года 3-22, от 8 июня 2012 года 4-33, от 6 сентября 2012 года 6-39).

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития города на 5-летний период не позднее 25 апреля Составление проекта бюджета города и внесение его на рассмотрение городского маслихата не позднее 1 октября Утверждение маслихатом бюджета города на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение городской бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета города в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в городской маслихат годового отчета об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, его утверждение Бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций. (п.п.12) пункта 1 статьи 3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан)

4 Наименование показателей2010 год2011 год2012 год2013 год 1Численность населения, тыс.чел.54,955,956,657,3 2Объем промышленной продукции Млн.тенге Выработка электроэнергии, млрд.кВт/час 1,781,4851,4001,450 4 Выпуск гипсокартонных изделий, тыс.кв.м Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн.тенге Инвестиции в основной капитал, млн.тенге Уровень безработицы, %5,65,55,45,3 8Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге размер государственной базовой пенсионной выплаты Среднемесячная заработная плата, тенге

5 С учетом внесенных изменений в сентябре текущего года бюджет города составляет 7708,4 млн.тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящего бюджета 4907,2 млн.тенге, субвенция – 1522,5 млн.тенге, остатки бюджетных средств – 139,4 млн.тенге. Объем собственных доходов бюджета города на 2012 год составляет 1139,3 млн.тенге. Основными доходными источниками бюджета города являются: налоги на собственность (имущество, транспорт, земельный налог), сборы за ведение предпринимательской деятельности, продажа основного капитала, что составляет 1086,2 млн.тенге или 95 % от общих поступлений. Индивидуальный подоходный налог, социальный налог, плата за воду, плата за эмиссии в окружающую среду в полном объеме зачисляются в областной бюджет. С учетом внесенных изменений в сентябре текущего года бюджет города составляет 7708,4 млн.тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящего бюджета 4907,2 млн.тенге, субвенция – 1522,5 млн.тенге, остатки бюджетных средств – 139,4 млн.тенге. Объем собственных доходов бюджета города на 2012 год составляет 1139,3 млн.тенге. Основными доходными источниками бюджета города являются: налоги на собственность (имущество, транспорт, земельный налог), сборы за ведение предпринимательской деятельности, продажа основного капитала, что составляет 1086,2 млн.тенге или 95 % от общих поступлений. Индивидуальный подоходный налог, социальный налог, плата за воду, плата за эмиссии в окружающую среду в полном объеме зачисляются в областной бюджет.

6 Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего4858,77708,46610,95730,5 в том числе: Налоговые поступления935,1939,7963,11030,6 Неналоговые поступления12,85,65,35,7 Поступления от продажи основного капитала 358, ,1111,3 Поступления трансфертов и кредитов, из них: 3404,86429,65538,44582,9 субвенция из областного бюджета 2241,91522,51537,51528,6 целевые текущие трансферты и трансферты на развитие 1156,24809,83986,33042,2 кредиты из республиканского бюджета 6,797,314,612,1 Свободные остатки бюджетных средств 147,4139,400

7 Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ - всего, млн.тенге4 485,57 708,46 610,95 730,5 в том числе: Образование1 612,92 665,32 030,12 106,2 Социальная защита и обеспечение124,7163,0149,6157,2 Культура, спорт, информационное пространство42,453,447,048,7 Оборона, государственные услуги258,2153,9131,1135,2 Сельское, лесное, водное хозяйство и другие63,254,251,651,1 Жилищно-коммунальное хозяйство2 187,44 117,63 840,22 983,7 Транспорт и коммуникации152,1113,0161,0172,3 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 11,729,5140,213,1 Прочие32,9358,460,163,0 Расходы городского бюджета на годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана, государственных и отраслевых программ, Программы развития города Капшагай на годы.

8

9 Наименование2011 год (факт) 2012 год 123 ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, млн.тенге1042,53 834,1 из них: На реализацию государственного заказа в дошкольных организациях83,6136,3 На развитие объектов образования39,9853,5 На оснащение организаций образования учебным оборудованием (кабинет химии)17,84,1 На повышение квалификационной категории учителей и воспитателей дошкольных учреждений образования 15,533,3 На проведение противоэпизоотических мероприятий16,415,7 На социальную поддержку специалистов социальной сферы на селе1,61,8 На строительство жилья1,2316,3 На развитие объектов коммунального хозяйства242,1844,1 На реализацию Программы занятости 20201,16,1 На "Жилищную помощь"31,440,8 На развитие системы водоснабжения208,7765,2 На строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры291,6684,3 Разработка Генерального плана0,015,6 Денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 8,016,9 Программное обеспечение детей-инвалидов, обучающихся на дому4,52,8 Грант акима области студентам2,93,0 Кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов села6,712,1 Кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума69,582,2

10 Образование Функционируют 25 государственных учреждений образования: 15 школ (8419 учащихся), 6 детских садов (1390 детей), 3 вечерние школы (362 учащихся), 1 внешкольная организация (Центр детского творчества – 819 учащихся). При школах действуют 9 мини центров (605 детей). Общие расходы на образование в 2012 году составляют 2665,3 млн.тенге 1.Расходы на оплату труда работников образования ,3 млн.тенге; 2.Капитальный ремонт 2-х школ – 133,5 млн.тенге; 3.Оснащение школ учебным оборудованием (кабинеты физики, химии) – 15,6 млн.тенге; 4.Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 136,3 млн.тенге; 5.Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей сирот, оставшихся без попечения родителей 16,6 тыс.тенге. 6. Приобретение спортивного инвентаря – 9,6 млн.тенге; 7.Приобретение противопожарного инвентаря – 3,9 млн.тенге; 8.Приобретение и установка видеонаблюдения – 3,9 млн.тенге; 9.Обеспечение учебными материалами по предмету «Самопознание» - 5,0 млн.тенге; 10.Приобретение и доставка учебников – 14,2 млн.тенге; 11.Информатизация системы образования – 10,3 млн.тенге; 12.Проведение внешкольных мероприятий и школьных олимпиад – 1,1 млн.тенге. 13.Внешкольное образование – 37,9 млн.тенге. 14.Строительство объектов образования – 853,5 млн.тенге Общие расходы на образование в 2012 году составляют 2665,3 млн.тенге 1.Расходы на оплату труда работников образования ,3 млн.тенге; 2.Капитальный ремонт 2-х школ – 133,5 млн.тенге; 3.Оснащение школ учебным оборудованием (кабинеты физики, химии) – 15,6 млн.тенге; 4.Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 136,3 млн.тенге; 5.Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей сирот, оставшихся без попечения родителей 16,6 тыс.тенге. 6. Приобретение спортивного инвентаря – 9,6 млн.тенге; 7.Приобретение противопожарного инвентаря – 3,9 млн.тенге; 8.Приобретение и установка видеонаблюдения – 3,9 млн.тенге; 9.Обеспечение учебными материалами по предмету «Самопознание» - 5,0 млн.тенге; 10.Приобретение и доставка учебников – 14,2 млн.тенге; 11.Информатизация системы образования – 10,3 млн.тенге; 12.Проведение внешкольных мероприятий и школьных олимпиад – 1,1 млн.тенге. 13.Внешкольное образование – 37,9 млн.тенге. 14.Строительство объектов образования – 853,5 млн.тенге

11 Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего, млн.тенге 33,638,532,033,3 из них: Проведение мероприятий по спорту2,8 1,7 1,8 2,0 Поддержка культурно-досуговой работы 13,1 18,6 15,1 15,8 Библиотеки 10,3 13,9 10,7 10,9 Информационное пространство 3, развитие государственного языка и других языков народов Казахстана 3,9 4,3 4,4 4,6

12

13 В г.Капшагай реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 70 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 МРП). В г.Капшагай реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 70 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 МРП) год 2011 год2012 год (план) Количество получателе й, чел. Сумма, тыс.тенге Количеств о получател ей, чел. Сумма, тыс.тенге Количеств о получател ей, чел. Сумма, тыс.тенге Количеств о получател ей, чел. Сумма, тыс.тенге 1Подъемное пособие5453,66593, , Кредиты на приобретение жилья Итого5453,66593, ,

14 Инвестиционные проекты 2012 года 1. Объекты коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение) – 1609,3 млн.тенге ГОРОД: Реконструкция участка самотечной канализации от железнодорожного полотна по ул.Койшыманова до площадки канализационных очистных сооружений – ,0 тыс.тенге; Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-0 до ТК жилого дома 8 в 20 мкрн. – 61499,0 тыс.тенге; Реконструкция участка самотечной канализации по ул.Сейфуллина от колодца гасителя до КНС 4 – 96367,0 тыс.тенге; Реконструкция участка теплотрассы от ТК ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу «Шошкалы сай» ,0 тыс.тенге; Реконструкция напорного водовода водоподачи из скважин до контрольных резервуаров ,0 тысяч тенге; Реконструкция здания котла и замена котлов ДКВР 4,6 и аккумуляторного бака V=3000 м3 ГКП « Капшагай жылу» тыс.тенге; Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-12 между д/с «Гулдер» и школой гимназией в 1 мкрн., ж.д.33 1 мкрн. – 44196,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции тепловых сетей – 21118,0 тысячи тенге; Реконструкция напорного водовода воподачи из скважин до контрольных резервуаров для ГКП «Капшагай су кубыры» – 40465,0 тысяч тенге; СЕЛО: Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) строительства котла с.Заречный – 11174,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции самотечной канализации с.Заречный – 7204,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции и строительства тепловых сетей с.Заречный – 6000,0 тыс.тенге; Строительство и реконструкция системы водоснабжения с.Арна – ,0 тыс.тенге; Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кербулак (2 очередь) – ,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции системы водоснабжения с.Акозек, с.Коскудык – 13630,0 тыс.тенге. ГОРОД: Реконструкция участка самотечной канализации от железнодорожного полотна по ул.Койшыманова до площадки канализационных очистных сооружений – ,0 тыс.тенге; Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-0 до ТК жилого дома 8 в 20 мкрн. – 61499,0 тыс.тенге; Реконструкция участка самотечной канализации по ул.Сейфуллина от колодца гасителя до КНС 4 – 96367,0 тыс.тенге; Реконструкция участка теплотрассы от ТК ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу «Шошкалы сай» ,0 тыс.тенге; Реконструкция напорного водовода водоподачи из скважин до контрольных резервуаров ,0 тысяч тенге; Реконструкция здания котла и замена котлов ДКВР 4,6 и аккумуляторного бака V=3000 м3 ГКП « Капшагай жылу» тыс.тенге; Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-12 между д/с «Гулдер» и школой гимназией в 1 мкрн., ж.д.33 1 мкрн. – 44196,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции тепловых сетей – 21118,0 тысячи тенге; Реконструкция напорного водовода воподачи из скважин до контрольных резервуаров для ГКП «Капшагай су кубыры» – 40465,0 тысяч тенге; СЕЛО: Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) строительства котла с.Заречный – 11174,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции самотечной канализации с.Заречный – 7204,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции и строительства тепловых сетей с.Заречный – 6000,0 тыс.тенге; Строительство и реконструкция системы водоснабжения с.Арна – ,0 тыс.тенге; Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кербулак (2 очередь) – ,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции системы водоснабжения с.Акозек, с.Коскудык – 13630,0 тыс.тенге.

15 Строительство 20 кв.арендного дома в мкрн. «Спутник» ,0 тыс.тенге Строительство 45 кв.коммунального дома в мкрн. «Спутник» – тыс.тенге Разработка ПСД строительства арендного и коммунального домов – 5000,0 тыс.тенге Строительство инженерно-коммуникационной системы под ИЖС 18 мкрн.(улично-дорожная сеть) – ,0 тыс.тенге Строительство инженерно-коммуникационной системы под ИЖС 18 мкрн. (водопровод и канализация) – ,0 тыс.тенге Строительство инженерно-коммуникационной системы под ИЖС мкрн. «Рауан» ,0 тыс.тенге Строительство инженерно-коммуникационной системы арендного дома – тыс.тенге Разработка проектно-сметной документации строительства инженерных сетей арендного и коммунального домов – 6000,0 тыс.тенге Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (2-я очередь) ,0 тыс.тенге Строительство инженерно-коммуникационных сетей 45 кв.дома – тыс.тенге Строительство инженерных сетей 8-10 мкрн.г.Капшагай ,0 тыс.тенге Разработка ПСД строительства КНС в 18 мкрн.г.Капшагай – 5000,0 тыс.тенге

16 3. Объекты сферы образования 1.Строительство детского сада на 320 мест в г.Капшагай ,0 тыс.тенге ; 2.Строительство летнего лагеря отдыха – ,0 тыс.тенге 1.Строительство детского сада на 320 мест в г.Капшагай ,0 тыс.тенге ; 2.Строительство летнего лагеря отдыха – ,0 тыс.тенге На капитальный ремонт 2-х школ города выделено ,0 тыс.тенге

17 Жилищно-коммунальное хозяйство Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Освещение улиц: Город– 46555,0 тыс.тенге (оплата э/энергии уличного освещения, техобслуживание, замена элект-рических ламп на светодиодные по ул.Конаева г.Капшагай, восстановление освещения по ул.Фрунзе, Соболева, Центральная, Сейфуллина, 18 мкрн. ) Село – 29079,0 тыс.тенге, в т.ч.Заречный с/о – 13500,0 т.т. (освещение ул.Весенняя, Школьная, Абая, Дзержинского, Мира, Садовая), Шенгельдинский с/о – 15579,0 т.т. (ул.Кабан Каблиса, Жиенкулов, Райымбек, Казахстанская, Сейфуллин) Освещение улиц: Город– 46555,0 тыс.тенге (оплата э/энергии уличного освещения, техобслуживание, замена элект-рических ламп на светодиодные по ул.Конаева г.Капшагай, восстановление освещения по ул.Фрунзе, Соболева, Центральная, Сейфуллина, 18 мкрн. ) Село – 29079,0 тыс.тенге, в т.ч.Заречный с/о – 13500,0 т.т. (освещение ул.Весенняя, Школьная, Абая, Дзержинского, Мира, Садовая), Шенгельдинский с/о – 15579,0 т.т. (ул.Кабан Каблиса, Жиенкулов, Райымбек, Казахстанская, Сейфуллин) Организация водоснабжения Город – 27000,0 тыс.тенге (текущий ремонт системы водоснабжения и водоотведения), Село – 20000,0 тыс.тенге (текущий ремонт водопроводных труб ул.Советская, Дзержинская с.Заречный) Организация водоснабжения Город – 27000,0 тыс.тенге (текущий ремонт системы водоснабжения и водоотведения), Село – 20000,0 тыс.тенге (текущий ремонт водопроводных труб ул.Советская, Дзержинская с.Заречный) Обеспечение санитарии и содержание мест захоронения Город – 29240,0 тыс.тенге (санитарная очистка города, захоронение безродных) ; Село – 3159,0 тыс.тенге (вывоз стихийных свалок, обеспечение санитарии сельских округов) Обеспечение санитарии и содержание мест захоронения Город – 29240,0 тыс.тенге (санитарная очистка города, захоронение безродных) ; Село – 3159,0 тыс.тенге (вывоз стихийных свалок, обеспечение санитарии сельских округов) Благоустройство и озеленение Город ,0 тыс.тенге (озеленение города, благоустройство парка города, благоустройство дворов, праздничное оформление города, разработка ПСД по благоустройству дворов города (2-я очередь), обрезка деревьев, химобработка зеленых насаждений) Село – 3180,0 тыс.тенге (обрезка, побелка деревьев, посадка цветов) Благоустройство и озеленение Город ,0 тыс.тенге (озеленение города, благоустройство парка города, благоустройство дворов, праздничное оформление города, разработка ПСД по благоустройству дворов города (2-я очередь), обрезка деревьев, химобработка зеленых насаждений) Село – 3180,0 тыс.тенге (обрезка, побелка деревьев, посадка цветов)

18 Функционирование автомобильных дорог Обеспечение безопасности дорожного движения – 5000,0 тыс.тенге; Ремонт дорог – ,0 тыс.тенге. Обеспечение безопасности дорожного движения – 5000,0 тыс.тенге; Ремонт дорог – ,0 тыс.тенге. Восстановление светофора на пересечении ул.Конаева и ул.Сейфуллина, ул.Конаева и ул. Сидранского, техническое обслуживание светофоров, разметка дорог, установка дорожных знаков в г.Капшагай Город – 82000,0 тыс.тенге (Текущий ремонт дорог ул.Алматинская, ул.Сейфуллина города Капшагай) Село – 30983,0 тыс.тенге (текущий ремонт ул.Айымбетова, Казахстанская, Сейфуллина с.Шенгельды, ул.Дзержинского, Советская с.Заречный) Город – 82000,0 тыс.тенге (Текущий ремонт дорог ул.Алматинская, ул.Сейфуллина города Капшагай) Село – 30983,0 тыс.тенге (текущий ремонт ул.Айымбетова, Казахстанская, Сейфуллина с.Шенгельды, ул.Дзержинского, Советская с.Заречный)

19 В рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума в бюджете города на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 82200,0 тысяч тенге. В 2011 году проведен ремонт кровли 6 многоквартирных домов города на сумму 69,5 млн.тенге. В 2012 году планируется ремонт кровли, инженерных сетей, фасада 6 многоквартирных домов города. В 2011 году проведен ремонт кровли 6 многоквартирных домов города на сумму 69,5 млн.тенге. В 2012 году планируется ремонт кровли, инженерных сетей, фасада 6 многоквартирных домов города.

20 Утвержден решением сессии городского маслихата от 13 апреля 2012 года 3-16