Исполнение Консолидированного бюджета ТПУ 2012 года ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Сообщение проректора по ФЭД Мазурова А.К. 31 января 2013 г. 1. - презентация

1 Исполнение Консолидированного бюджета ТПУ 2012 года ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Сообщение проректора по ФЭД Мазурова А.К. 31 января 2013 г. 1

2 2 тыс. руб. Базовое финансирование Субсидия на выполнение государственного задания (образование, наука), субсидия на иные цели Статьи расходов смета на конец года смета на начало года смета на конец года ростостаток Заработная плата Прочие выплаты (литер) Начисления на з/пл Связь Транспортные услуги Коммунальные услуги Содержание имущества Прочие услуги Выплаты сиротам Стипендия и практика Оборудование Прочие расходы Всего

3 3 тыс. руб. Базовое финансирование Субсидия на выполнение государственного задания (образование, наука), субсидия на иные цели ст.225Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ в том числе окна ,3т.р., эвакуционные лестницы -1374,3т.р., содержание помещений 10593,7 т.р. ст.226Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ8 152 в т.ч противопож ,1 т.р.,подписка ,6т.р.,утилизация ламп- 460,9т.р.медосмотр- 385т.р. ст 310Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ ст 340Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ ДС питание1 527 ст.290Необходимо предусмотреть налог на имущество4 000 Итого Остаток к распределению83 771

4 Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г 4 тыс. руб. Направление деятельности ПДД СубсидииИтого План (тыс.р.) Факт (тыс.р.) % вып.П220П260 ФЦП Кадры Презид прогр Факт (тыс.р.) % вып. ПОУ , ,7 ДПОУ , ,7 Программы и гранты , ,4 Хоздоговоры , ,0 Мегапроекты ПИР и ТП ,0 0 Целевые и благотвор , ,1 Аренда (жил) , ,3 Аренда (нежилые) , ,7 Прочие услуги , ,2 Итого , ,1 Недополучено Привлечено дополнительно ДПОУ39,1 млн. рубПОУ38,1 млн. руб ХД и Мегапректы491,7 млн. рубПрограммы51,1 млн. руб Прочие услуги17,9 млн. рубЦелевые80,5 млн. руб Аренда22,9 млн. руб Всего548,7 млн. рубВсего192,6 млн. руб

5 5 тыс. руб. Платные образовательные услуги Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г Подразделение Итого ПланФакт% вып. ФТИ ,0 ИПР ,2 ЭНИН ,5 ИФВТ ,8 ИК ,8 ИНК ,6 ИДО ,0 ИМОЯК ,4 ИСГТ ,1 ЮТИ ТПУ ,5 Итого ,7

6 6 тыс. руб. Дополнительные образовательные услуги Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г Подразделение ПДД СубсидииИтого ПланФакт% вып.Факт % вып. ФТИ , ,2 ИПР , ,3 ЭНИН , ,7 ИФВТ , ,7 ИК , ,1 ИНК , ,1 ИДО , ,1 ИМОЯК , ,4 ИСГТ , ,3 ЮТИ ТПУ , ,5 каф. ИП , ,3 ЦУКС , ,7 прочие ОМД , ,4 НРиИ , ,1 ИАУ 578 Общеунивер Итого , ,7

7 7 тыс. руб. Программы и гранты Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г Подразделение ПДД СубсидииВсего ПланФакт% вып. ФЦП Кадры П260Факт% вып. ФТИ , ,6 ИПР , ,7 ЭНИН , ,1 ИФВТ , ,5 ИК , ,3 ИНК , ,8 ИМОЯК , ,8 ИСГТ , ,6 ИДНО 800 ЮТИ ТПУ , ,0 ОМД , ,0 НРиИ , ,2 Итого , ,4

8 8 тыс. руб. Хоздоговора и мегапроекты Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г Подразделение ХД (в т.ч. П220) Мегапроекты ИТОГО ПланФакт% вып.ПланФактПланФакт% вып. ФТИ , ,9 ИПР , ,3 ЭНИН , ,3 ИФВТ , ,9 ИК , ,9 ИНК , ,4 ИДО ИМОЯК , ,7 ИСГТ , ,5 ЮТИ ТПУ , ,7 ОМД ПКИ , ,4 НТЦ ИТИК , ,7 ИАУ Общеунивер Итого , ,9 * т. руб. выполнено собственными силами *

9 9 тыс. руб. Целевые и благотворительные пожертвования Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г Подразделение Итого ПланФакт% вып. ФТИ ,0 ИПР ,6 ЭНИН ,9 ИФВТ ,0 ИК ,8 ИНК ,2 ИДО ,0 ИМОЯК ,1 ИСГТ ,1 ЮТИ ТПУ ,0 ОМД НРиИ АХСР 41 Общеунивер Итого ,1

10 10 тыс. руб. Аренда Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г Подразделение Итого ПланФакт% вып. Аренда жилые помещения ,3 Аренда нежилые помещения ,7 Итого ,5

11 11 тыс. руб. Прочие услуги Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г Подразделение Итого План (тыс.р.) Факт (тыс.р.) % вып. Вузсервис ,0 НТБ ,6 ЦМОП ,4 прочие ОМД 770 НРиИ 37 ИАУ ,8 КП ,4 МКЦ ,0 Общежитие-гостиница ,2 * прочие АХСР ,5 Санат-профилакторий ,1 Спорткомплекс 310 Издательство ,5 УРиБ ,3 УИ общеуниверситетские 19 Итого ,2 * 5916 тыс. руб - учтено в аренде

12 12 Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г Всего по подразделениям тыс. руб. Подразделение ПДД + субсидии Выработка на 1 НПР, т.р./чел План (тыс.р.)Факт (тыс.р.)% вып. ФТИ ,1793 ИПР , ЭНИН , ИФВТ ,7950 ИК , ИНК , ИДО ,7 ИМОЯК , ИСГТ , ИДНО 811 ЮТИ ТПУ ,4189 ОМД ,3 НРиИ ,4 ИАУ ,5 АХСР ,7 УКом.П ,5 УРиБ ,3 УИ Общеунивер Итого ,1870 с ИДОбез ИДО

13 13 Консолидированный бюджет 2012 года млн. руб. По факту поступления Cтруктура консолидированного бюджета 2012 % вып. ПланФакт Субсидии 2 679,43 125,2116,6% «Образование» 2 420,02 677,9110,7% на обеспечение госзадания 2 316,1 студенческое самоуправление 20,0 на иные цели 314,2 публичные обязательства 27,6 налог на недвижимость, земля 67,066,899,7% «Наука» 123,0 100,0% Постановление ,3 100,0% Постановление ,0 Постановление 260 7,4 ФЦП "Кадры" 60,9 ФЦП "Повышение квалификации инженерных кадров" 2,0 ФЦП «Ядерная безопасность» 35,135,2100,2% Создание научных лабораторий 17,0 Стипендия молодым ученым 0,7 Поступления от приносящей доход деятельности 2 964,02 437,782,2% платные образовательные услуги, в т. ч. 709,0706,099,6% основные 495,0533,1107,7% дополнительные 214,0172,980,8% средства на выполнение НИР, в т. ч ,0971,161,5% программы и гранты 180,0162,890,4% хоздоговора и контракты 1 150,0808,370,3% ФЦП МЕГАПРОЕКТЫ ПИР и ТП 250,00,00,0% целевые пожертвования 120,0200,6167,2% аренда 25,047,9191,5% прочие 130,0112,186,2% НИУ 400,0 100,0% ВСЕГО консолидированный бюджет ,998,6%

14 14 Консолидированный бюджет 2012 года млн. руб. По НИУ Cтруктура консолидированного бюджета 2012 % вып. ПланФакт Субсидии 2 679,42 954,9110,3% «Образование» 2 420,02 677,9110,7% на обеспечение госзадания 2 316,1 студенческое самоуправление 20,0 на иные цели 314,2 публичные обязательства 27,6 налог на недвижимость, земля 67,066,899,7% «Наука» 123,0 100,0% Постановление ,3 100,0% ФЦП «Ядерная безопасность» 35,135,2100,2% Создание научных лабораторий 17,0 Стипендия молодым ученым 0,7 Поступления от приносящей доход деятельности 2 964,02 608,088,0% платные образовательные услуги, в т. ч. 709,0708,099,9% основные 495,0533,1107,7% дополнительные 214,0174,981,7% средства на выполнение НИР, в т. ч ,01 238,478,4% программы и гранты 180,0231,1128,4% хоздоговора и контракты 1 150,01 007,387,6% ФЦП МЕГАПРОЕКТЫ ПИР и ТП 250,00,00,0% целевые пожертвования 120,0101,784,8% аренда 25,047,9191,5% прочие 130,0112,186,2% НИУ 400,0 100,0% ВСЕГО консолидированный бюджет ,998,6%

15 Динамика консолидированного бюджета г.г. (млн. руб.) 15

16 Динамика консолидированного бюджета г.г. (млн. руб.) 16 Cтруктура консолидированного бюджета Разница Факт т. руб Субсидии ,9391,8 «Образование» 2 307,22 677,9370,7 на обеспечение госзадания 2 316,1 студенческое самоуправление 20,0 на иные цели 314,2 публичные обязательства 27,6 налог на недвижимость, земля 66,8 0,0 «Наука» 138,4123,0-15,4 Постановление ,034,30,3 ФЦП «Ядерная безопасность» 16,735,218,5 Создание научных лабораторий 17,0 Стипендия молодым ученым 0,7 Поступления от приносящей доход деятельности ,0151,2 платные образовательные услуги, в т. ч ,084,9 основные ,167,6 дополнительные ,917,3 средства на выполнение НИР, в т. ч ,4-138,8 программы и гранты ,17,3 хоздоговора и мегапроекты ,3-146,1 целевые пожертвования 98200,6102,7 аренда 4347,94,5 прочие ,1-2,2 НИУ ,0100,0 ВСЕГО консолидированный бюджет ,9543,0

17 17 Расходная часть консолидированного бюджета (заработная плата), руб в том числе изСоотнош. ПДД/С 2012 Рост % в том числе изСоотнош. ПДД/С субсидийПДДсубсидииПДД Средняя ЗП ТПУ, руб % % % в т.ч. ППС % % % УВП % % % АУП % % % ПОП % % % НС % % % НТС % % %

18 18 Расходная часть консолидированного бюджета (заработная плата), руб Рост % ассистент % ст.преподаватель % доцент % профессор % зав.кафедрой %

19 19 Расходная часть консолидированного бюджета (централизованные расходы), тыс.руб. Направления расходов2011 год2012 год Налог на имущество Налог на прибыль Услуги связи Коммунальные услуги Капитальный ремонт объектов (по госконтрактам) Развитие материально-технической базы (управления) Аттестация рабочих мест

20 20 Расходная часть консолидированного бюджета (централизованные расходы), тыс.руб. Направления расходов2011 год2012 год Совершенствование образовательной деятельности Грифование учебников и учебных пособий Литература для НТБ Выплаты за защиты диссертаций Компенсация литературы Стимулирование сотрудников подразделений (ФМП) Стимулирование руководителей подразделений (уровни) Реклама Позиционирование ТПУ

21 21 Расходная часть консолидированного бюджета (централизованные расходы), тыс.руб. Направления расходов2011 год2012 год Материальная помощь сотрудникам и пенсионерам Социальные выплаты студентам, в т.ч. сироты Культурно-массовая и спортивная работа, оздоровление студентов Культурно-массовые мероприятия и оздоровление сотрудников БО «Политехник» и ДОЛ "Юность" Детские сады ВСЕГО

22 Консолидированный бюджет ТПУ на 2013 г. ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 22

23 Доходная часть консолидированного бюджета г.г. (млн. руб.) 23 Cтруктура консолидированного бюджета ПланФактПлан% от пл2012% от факта 2012 Субсидии %115% «Образование» %106% «Наука» % Постановление Создание научных лабораторий, стип молод ученым. 18 Капвложения (ст. 310) 300 ФЦП «Ядерная безопасность» %213% Налог на недвижимость % Средства от приносящей доход деятельности %140% платные образовательные услуги, в т. ч % основные %105% дополнительные %134% средства на выполнение НИР, в т. ч %157% программы и гранты %121% хоздоговора и контракты %135% ФЦП МЕГАПРОЕКТЫ ПИР и ТП % добровольные пожертвования %118% аренда %73% прочие %125% НИУ % ВСЕГО консолидированный бюджет %126%

24 Доходная часть консолидированного бюджета 2013г. (млн. руб.) 24 Выполнение показателей НИУ 2013 Показатели2013 Общие доходы ТПУ7 034 Общие доходы ТПУ по НИУ5 942 Общие доходы от образ. и науки всего ТПУ5 764 Общие доходы от образ. и науки всего НИУ5 505 Доходы от обр. и науки ТПУ от приносящей доход деятельности2 745 Доходы от обр. и науки ТПУ от приносящей доход деятельности2 615 Доля средств, полученных от обр. и науки от приносящей доход деятельности от средств за обр. и науки всего ТПУ47,6% Доля средств, полученных от обр. и науки от приносящей доход деятельности от обр. и науки всего НИУ47,5 Доходы по образ. и науке из всех источн на 1 НПР ТПУ2,991 Доходы по образ. и науке из всех источн на 1 НПР НИУ2,857 Доход от НИОКР из всех источников по ПНР1 950 Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ1 367 Доля средств от хоз субъектов на НИ и разработок в общих доходах23,7% Доля средств от хоз субъектов на НИ и разработок в общих доходах НИУ20 Доля доходов от НИОКР из всех источников в общих доходах ТПУ28% Доля доходов от НИОКР из всех источников в общих доходах НИУ23%

25 Субсидия на выполнение государственного задания и на иные цели 2013г. 25 тыс. руб. стНаименование расходов смета Заработная плата , ,70 212Прочие выплаты(литер)4 899, ,00 213Начисления на з/пл , ,8 221Связь30,000,00 222Транспортные услуги практика3 820, ,60 223Коммунальные услуги98 936, ,00 225Содержание имущества , , Прочие услуги42 115, , Выплаты сиротам28 341, ,80 290Стипендия и практика , ,10 310Оборудование73 247, , Прочие расходы47 893, , ВСЕГО образование , ,30 Программа развития студенческого самоуправления ,00 ВСЕГО наука ,00 ИТОГО субсидия , , ,30105,3%

26 26 тыс. руб. План привлечения средств от приносящей доход деятельности по подразделениям ТПУ 2013 г. ПодразделениеПОУДПОУ Программы, гранты ХДМегапроектыЦелевыеАрендаПрочиеВсего ФТИ ИПР ЭНИН ИФВТ ИК ИНК ИСГТ ИДО ИМОЯК ЮТИ каф. ИП ЦУКС ЦМПИЕС ЦМОП НТБ 900 Вузсервис Прочие ОМД Итого ОМД

27 27 тыс. руб. План привлечения средств от приносящей доход деятельности по подразделениям ТПУ 2013 г. ПодразделениеПОУДПОУ Программы, гранты ХДМегапроектыЦелевыеАрендаПрочиеВсего УМАД 4300 УИПД ПКИ ОП Прочие НРиИ Итого НРиИ Центр Качества Прочие ИАУ 0 Итого ИАУ КП МКЦ Общежитие Профилакторий Прочие АХСР Итого АХСР Прочие УИ Итого УИ Прочие УРиБ Итого УРиБ Всего ТПУ

28 Софинансирование проектов развития на 2013 г из средств от приносящей доход деятельности 28 1 Софинансирование строительства общежития90,6 2 Снос здания ОСтО по адресу ул. Усова, 15 б3,8 3 Получение технических условий для строительства объектов ТПУ 44,6 4 ФЦП Ядерная безопасность (проектные работы)37 5 Выполнение предписаний госпожнадзора18 6 Софинансирование НИУ480 ИТОГО 674 млн. руб.

29 Функциональная структура расходов ТПУ по направлениям деятельности на 2013 год 29 тыс. руб. Направление деятельностисуммауд вес Финансирование текущей деятельности % ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,1% НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,0% УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ ,8% ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,1% КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ,5% ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ ,6% БЕЗОПАСНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ,0% Финансирование ПИР % ОБРАЗОВАНИЕ ,1% НАУКА ,6% КАДРЫ ,4% УПРАВЛЕНИЕ ,3% ИНФРАСТРУКТУРА И КАМПУС ,5% СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ,1% ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ,1% ЦЕЛЕВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ,7% ИТОГО

30 Сводная ведомственная структура расходов ТПУ на 2013 год 30 тыс. руб. Направление деятельностисуммауд вес УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ ,5% ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,2% НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,6% ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,6% ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ ,6% КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ,6% БЕЗОПАСНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА ,0% ЦЕЛЕВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ,7% ИТОГО ,0%

31 31 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 год тыс. руб. Расходы Сумма, млн. рубДоля Административные подразделения % Учебные подразделения % Общеуниверситетские расходы % Финансирование ПИР % Итого %

32 32 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 год тыс. руб. Административные подразделенияСуммаДоля Ректорат % Информационно-аналитическое управление % Управление по образовательной и международной деятельности % Управление по научной работе и инновациям % Управление правового обеспечения кадровой политики % Управление по финансово-экономической деятельности % Управление по административно-хозяйственной и социальной работе % Управление по информатизации % Управление по коммуникационной политике % Управление по режиму и безопасности % Итого %

33 33 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 год тыс. руб. Учебные подразделенияСуммаДоля Физико-технический институт ,7% Институт природных ресурсов ,1% Энергетический институт ,8% Институт физики высоких технологий ,3% Институт неразрушающего контроля ,3% Институт кибернетики ,0% Институт дополнительного непрерывного образования7 6380,2% Институт дистанционного образования ,7% Институт социально-гуманитарных технологий ,7% Институт международного образования и языковой коммуникации ,0% ЮТИ ,9% Новокузнецкий филиал ,1% Итого %

34 34 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 год тыс. руб. Общеуниверситетские расходыСуммаДоля Расходы на НТБ, Военную кафедру, 2 отдел ,7% Резерв выплат на заработную платы ,7% Медосмотр сотрудников, производственный контроль3 0000,2% Налоги ,1% Содержание студгородка, детских садов, профилактория ,0% Стипендии ,7% Техническая инвентаризация помещений2 0000,1% Связь, интернет ,0% Реклама и издательство ,1% Охрана и безопасность объектов ТПУ ,0% Коммунальные услуги, ремонт, содержание помещений ,4% Итого %

35 35 Проекты инновационного развития на 2013 год тыс. руб. Проектывсего в том числе субсидияПДДНИУ Образование 1.1.Создание образовательной среды мирового уровня Развитие материально-технической базы учебного процесса Наука 2.1.Развитие инфраструктуры для фундаментальных и прикладных исследований Командировки студентов5 000 Организация и проведение конференций2 500 Участие в конференциях,выставках923 Развитие НИР студентов Развитие инфраструктуры инновационной деятельности

36 36 Проекты инновационного развития на 2013 год тыс. руб. Проектывсего в том числе субсидияПДДНИУ Кадры 3.1.Профессиональная переподготовка и повышение квалификации Привлечение и закрепление высокопрофессиональных кадров Управление 4.1.Обеспечение долгосрочной устойчивости финансовой системы ТПУ Стимулирующие выплаты Совершенствование системы управления качеством Инфраструктура и кампус 5.1.Комплексная система безопасности университета Противопожарные мероприятия Строительство новых зданий Повышение ресурсоэффективности инфраструктуры Позиционирование Социальное развитие Развитие спорта Целевые проекты (ПРСС, пожертвования) всего

37 37 СТРУКТУРА РАСХОДОВ субсидии на выполнение государственного задания ТПУ на 2013 г. тыс. руб. Подразделение ст. 225ст. 226ст. 310 Содерж.помещ.Прочие услугиОборудование ИДНО 100 ИСГТ ИДО 560 ИМОЯК 900 Новокузн.фил. 200 ИПР ИНК ЭНИН ФТИ ИК ИФВТ 500 ЮТИ АХСР ОМД УИ РиБ УПО иКП УКОМП НР и И 200 ФЭД ИАУ 50 Ректорат ВСЕГО

38 38 СТРУКТУРА РАСХОДОВ средств от приносящей доход деятельности на 2013 г. тыс. руб. Подразделение ст 211,213 прочие услугист.340 всего З/ПЛ с налогамикомандировкипрактикарасх.мат. ИДНО ИСГТ ИДО ИМОЯК Новокузн.фил ИПР ИНК ЭНИН ФТИ ИК ИФВТ ЮТИ АХСР ОМД УИ УРиБ ИАУ УПО и КП УКОМП ФЭД Ректорат ВСЕГО

39 39 Финансирование СТД и ПИР УНРиИ из накладных расходов на 2013 г. тыс. руб. Наименование расходовСумма Заработная плата сотрудников НУ6710 Начисления на з/п2026 Командировки1000 Ремонт оборудования и кап ремонт3250 Прочие услуги4973 Мебель1920 Расходные материалы721 Итого смета текущей деятельности НРиИ ПИР Командировки студентов5000 Участие в конференциях и выставках923 Развитие НИР студентов1500 Централиз.софинансирование НИУ15624 Гос пошлины1953 Софинансирование ФЦП ЯБ34300 итого ПИРы ВСЕГО79 900

40 40 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 ГОД. Приоритетные проекты (без НИУ и Постановлений) тыс. руб. Направление расходов Сумма Комплектование контингента студентов6 000 Коммунальные услуги Развитие академической мобильности Проектирование и строительство новых зданий Развитие спорта и спортивных объектов Оздоровление сотрудников университета2 000 Установка новых лифтов Капитальный ремонт Кадровый резерв (надбавка ) Разовая надбавка Ученого Совета Резерв ФОТ на выплаты отпускных и ср зпл Фонд социальной защиты ФМП ректора Софинансирование НИУ (общеунивер. проекты) Материальная помощь пенсионерам5 000 Производственный контроль Медосмотр сотрудников Позиционирование ТПУ ВСЕГО распределено

41 41 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ на 2013 год. Противопожарные мероприятия тыс. руб. Направления расходов Приобретение оборудования Противопожарные мероприятия Огнезащитная пропитка Расходные материалы Командировки Прочие услуги ВСЕГО

42 5 Распределение средств от приносящей доход деятельности Направление деятельности Распределение средств ПодразделениеОбщеунивер ПОУ 100% ДПОУ80%20 ХД92-90%8-10% Программы и гранты молодежные проекты90%10% организация мероприятий и мобильность100%0% прочие научные85%15% административные70%30% Целевые пожертвования100% Прочие40%60% Госзадание на выполнение НИР80%20%

43 43 Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год Сумма выплаченных разовых надбавок Ученого совета в 2012г. на 1 чел., руб. Размер надбавки, руб/мес. 1. более – – – – – Ассистенты, преподаватели, ст. преподаватели до 30 лет (включительно) (вводится в действие с года) Для принимаемых на работу в 2013 году установить надбавку – 5000 руб/мес.

44 44 Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год ПоказательОснование для выплатыБылоПредложение 1 Статья Публикация доклада за рубежом в трудах международной конференции, семинара или симпозиума (учитывается только одна публикация доклада одного автора в одном мероприятии) Установить новую редакцию показателя с Публикация доклада в трудах международной конференции, семинара или симпозиума, индексируемых иностранными организациями (Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris) (учитывается только одна публикация доклада одного автора в одном мероприятии) Публикация статьи в рецензируемом журнале из списка ВАК, входящем в российскую индексируемую базу РИНЦ То же, с участием студентов и аспирантов Публикация статьи в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris) то же с участием студентов и аспирантов

45 45 Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год ПоказательОснование для выплатыБылоПредложение 1 Статья Публикация статьи в журнале с ИФ ISI от 1 до ИФ ISI ИФ ISI ИФ ISI ИФ ISI ИФ ISI Публикации статьи в журналах в SCIENCE, NATURE

46 46 Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год ПоказательОснование для выплатыБылоПредложение 2 Монографии Публикация монографии на иностранном языке в зарубежном издательстве Публикация монографии на русском языке в зарубежном издательстве (кроме стран СНГ) Отменить выплату с Публикация монографии на русском языке Установить новую редакцию показателя с Публикация монографии в российском издательстве или СНГ в издательствах по списку

47 47 Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год ПоказательОснование для выплатыБылоПредложение 5 Защиты диссертаций Защита в срок аспирантуры/докторантуры (Защита до выхода приказа ректора об отчислении аспиранта/докторанта): кандидат наук доктор наук научный руководитель аспиранта научный консультант докторанта Защита в срок аспирантуры/докторантуры + 1 календарный год: кандидат наук доктор наук научный руководитель аспиранта научный консультант докторанта Защита не в срок: кандидат наук доктор наук научный руководитель аспиранта научный консультант докторанта Защита Ph.D научный руководитель (консультант) Ph.D

48 48 Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год ПоказательОснование для выплатыБылоПредложение 7 Патенты, открытия Патенты с внедрением в промышленности (лицензионное соглашение, по которому ТПУ получает роялти или дивиденды) Открытие (определяется РАН)

49 ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Спасибо за внимание! 49