Схема исполнения бюджета 2007 года БЮДЖЕТ 2007 БЮДЖЕТ ДОХОДОВБЮДЖЕТ РАСХОДОВ Утверждено 1245,1 млн. руб. Исполнено 1359,8 млн. руб. Утверждено 1245,1 млн. - презентация

1 Схема исполнения бюджета 2007 года БЮДЖЕТ 2007 БЮДЖЕТ ДОХОДОВБЮДЖЕТ РАСХОДОВ Утверждено 1245,1 млн. руб. Исполнено 1359,8 млн. руб. Утверждено 1245,1 млн. руб. Исполнено 1255,1 млн. руб. 109, 2%100, 8%

2 Исполнение бюджета 2007 года тыс.рублей Наименование видов доходов/расходов ВСЕГО УТВЕРЖДЕНО Уд вес % ВСЕГО ИСПОЛНЕНО КАССОВЫМ МЕТОДОМ % ИСПОЛ- НЕНИЯ ВСЕГО ИСПОЛНЕНО ФАКТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ % ИСПОЛ- НЕНИЯ ДОХОДЫ ,8100, ,0107, ,0109,2 Оплата труда + ЕСН ,5 53, ,0 103, ,0 100,8 Прочие выплаты (суточные, выплаты за литературу) 5 551,6 0, ,0 95, ,0 104,5 Оплата услуг связи14 341,0 1, ,0 117, ,0 108,2 Транспортные услуги7 486,8 0, ,0 117, ,0 110,3 Оплата коммунальных услуг45 401,0 3, ,0 87, ,0 87,5 Оплата аренды помещений, земли и др. имущества 3 090,0 0, ,0 106, ,0 69,4 Услуги по содержанию имущества ,6 7, ,0 132, ,0 135,3 Прочие услуги83 501,9 6, ,0 165, ,0 114,7 Социальное обеспечение3 639,4 0, ,0 93, ,0 93,7 Стипендии, культурно- массовые и оздоровительные расходы ,0 6, ,0 101, ,0 101,2 Налоги8 165,0 0, ,7 397, ,8 386,3 Основные средства ,0 13, ,0 54, ,0 54,0 Нематериальные активы1 375,0 0,1 0,0 Материальные запасы56 726,0 4, ,0 139, ,0 139,3 ИТОГО РАСХОДОВ ,8100, ,7105, ,8100,8

3 Схема исполнения бюджета 2007 года БЮДЖЕТ ,8 млн.руб. ФБ (52,54%) 714,5 млн.руб. ВБ (47,46%) 645,3 млн.руб. Текущие расходы в млн.руб. на : Оплату труда с ЕСН и прочими выплатами – 681,5 ( 50,11 %) Связь, транспорт – 23,8 ( 1,75 % ) Коммунальные услуги – 39,8 ( 2,93 % ) Социальные платежи – 90,9 ( 6,68 % ) Работы и услуги – 97,9 ( 7,19 % ) Налоги – 31,5 ( 2,3 % ) Материалы – 79,1 ( 5,82 % ) Капитальные расходы в млн.руб. на : Основные средства – 92,7 ( 6,82 %) Ремонт – 117,8 ( 8,66 %)

4 Средняя заработная плата по персоналам головной организации за годы в рублях

5 Средняя заработная плата по обособленным подразделениям за годы

6 Исполнение программ 2007 года Молодые ученые и преподаватели сумма в тыс. руб. п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1.Вознаграждения и начисления Централизованные средства Собственные средства 2.Участие в конференциях и семинарах 5092Собственные средства 3.Программа НОЦ Собственные средства 4.Печать авторефератов, диссертаций Собственные средства Итого Научно-исследовательские работы студентов п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1. Вознаграждения по результатам конкурсов и начисления 12631Собственные средства 2. Оплата командировок, печать программ, сборников, тезисов. Расходы на организацию и проведение конкурсов Собственные средства Итого366409

7 Исполнение программ 2007 года Программа "Ученые записки КГУ" п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1.Работа редакции, рецензентов Собственные средства 2.Расходы на материалы Собственные средства Итого Лучшие печатные издания года, лучшая рукопись года п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1. Печать рукописей, награждение победителей года Централизованные средства Итого Инновации в науке и образовании п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1. Приборная база НИР, оборудование и материалы по информатизации Федеральный бюджет 2. Программное обеспечение для защиты информации по текущей деятельности структур704870Централизованные средства 3. Договора-подряда на создание МОП (мультимед. Обуч. Прогр.) Централизованные средства Итого

8 Исполнение программ 2007 года Информатизация образовательной, научной и административной деятельности КГУ п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1. Приобретение информационного оборудования Федеральный бюджет 2.Приобретение программного продукта Централизованные средства 4.Информатизация НБЛ Централизованные средства Итого Подготовка кадров высшей квалификации п/пНазначение расхода фактИсточник финансирования 1. Командировки, услуги Централизованные средства 60147Расходы к распределению 13917Собственные средства 2.Повышение квалификации ППС Федеральный бюджет Итого Итого по программе поддержки научной деятельности в КГУ

9 Исполнение программ 2007 года Реализация Коллективного договора п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1. Проведение праздничных мероприятий 90294Собственные средства 110 Дополнительные средства 2.Новогодние подарки Собственные средства 3. Приобретение путевок для сотрудников и детей Собственные средства 4.Приобретение спецодежды Расходы к распределению 100Федеральный бюджет 5.Материальная помощь сотрудникам Собственные средства 6.Медицинский осмотр и вакцинация Собственные средства Итого Международное сотрудничество КГУ п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1.Командировочные расходы Собственные средства 2. Аренда помещений, представительские расходы Собственные средства 3.Визовая и социальная поддержка 10047Собственные средства итого775807

10 Исполнение программ 2007 года Культурно-массовая и оздоровительная работа со студентами п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1. Культурно-массовая и оздоровительная работа со студентами Федеральный бюджет Централизованные средства 0129Собственные средства 2.Кордон Федеральный бюджет 0393Целевые средства Собственные средства 3.Социальное питание студентов Федеральный бюджет 4Материальная помощь 60Собственные средства 5 Оздоровление студентов в профилактории Федеральный бюджет итого Развитие дополнительного образования п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1. Создание образовательных материалов и продуктов 36786Централизованные средства Собственные средства 2. Создание информационных методологических материалов на ЭН 500 Внебюджетные средства 3.Материалы и услуги Внебюджетные средства итого

11 Исполнение программ 2007 года ИТОГО РАСХОДОВ Программа реконструкции и строительства объектов КГУ п/пНазначение расхода2007 план2007 фактИсточник финансирования 1. Строительство здания института Востоковедения - проектные работы 0 28Средства инвестора 3.Реконструкция Восточного полуциркуля 0 485Собственные средства 4.Реконструкция здания Геофака Благотворительные средства 5. Реставрация фасада здания в астрономической обсерватории 500Централизованные средства 6. Изготовление эскизного проекта физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ 1 328Централизованные средства итого

12 Динамика доходов КГУ за годы тыс. рублей Федеральный бюджет , , , , ,1 Деятельность, приносящая доход , , , , ,8 Доход (прогноз) , , , , ,9

13 Изменение стоимости обучения в расчете на одного студента за годы тыс. рублей Федеральный бюджет , , , , ,5 Платные образовательные услуги , , , , ,3 человек Контингент студентов (бюджет)7 522,27 445,27 451,27 303, ,3 Контингент студентов (контракт)2 930,62 975,33 821,64 356, , ФБ/контингент студентов (бюджет)41,9755,0564,7190,37 98,78 Платные образовательные услуги/контингент студентов (контракт)53,4964,6062,5963,27 75,00

14 Бюджет основного образования тыс. рублей Итого Уд. Вес % ФБ Осн. Пл. образование (факультеты) ЦС (общ. универ. Кафедры) Целевые "КВАНТ" и КОРДОН ССУМСВШУБФизфак Филиал в г. З.Дол Филиал в г. Наб. Челны Доходы ,0100, , ,6173,9980,04 979,01 240,02 835,0505,06 496, ,2 Расходы, в том числе: ,294, , ,7173,9980,04 979,01 240,02 835,0505,06 496, ,3 Оплата труда ,152, , ,6 98,7564,5254,01 318,9400,43 527, ,5 Прочие выплаты 3 558,60,52 259,5614,82,0 252,820,04,4 8,0397,1 Начисления ЕСН ,313, , ,7 24,495,566,5340,1104,6898, ,7 Услуги связи 1 023,90,120,028,5 40,048,041,7 74,0771,7 Транспортные услуги 3 256,20,5807,41 895,513,065,0113,266,014,4 115,0166,7 Коммунальные услуги 2 208,00,3 46,5 848,01 313,5 Аренда имущества 545,60,1140,050,7 0,0 354,9 Содержание имущества 1 987,00,3 735,254,0108,912,0152,025,5 172,0727,4 Прочие услуги ,22,67 966,96 354,438,918,01 349,1207,6547,7 293,02 034,6 Пособия по соц. помощи 4 922,60,74 840,6 82,0 Прочие расходы ,915, ,7368,41, ,1 44,8 43,0353,9 Приобретение ОС ,74, ,02 939,6 45,0 205,0276,0 145, ,1 Приобретение материалов ,23,39 960,38 998,365,0620,0516,8138,9175,0 372,63 071,3

15 Бюджет дополнительного образования тыс рублей Итого Уд. Вес% ФПК Доп. платное образование ССКСКВШУБФизфак Геоэко- фак Филиал в г. З.Дол Филиал в г. Наб. Челны Доходы50 522,0100, , , ,09 000, ,6175,02 520,0120,01 555,2 Расходы, в том числе: ,587, , ,11 166,07 711, ,7175,02 263,8104,41 458,4 Оплата труда ,248, , , ,06 035,5111,0846,165,4870,0 Прочие выплаты 107,70,2 31,23,815,08,220,2 22,60,16,6 Начисления ЕСН 6 361,812,6 282,42 761, ,71 591,729,0221,416,5227,9 Услуги связи 773,51,5 0,0346,5 157,3191,135,029,41,412,8 Транспортные услуги 481,61,0 30,2186,8130,044,565,7 19,52,12,8 Содержание имущества 226,70,4 0,03,820,037,1116,6 34,03,212,1 Прочие услуги 8 197,516,2 23,33 279,2981,0384,92 538,6 951,45,433,7 Прочие расходы 657,61,3 0,0386,910,044,9204,9 4,20,85,9 Приобретение ОС 1 306,92,6 0,0259,5 371,0415,5 22,52,7235,7 Приобретение материалов 1 349,12,7 0,0385,310,0519,4263,9 112,76,950,9

16 Бюджет науки тыс. рублей Итого Уд. вес% ФБ (ЕЗН+ДЗН) ГО Гранты ГО Хоз. договора ССНИИММФЗФК ГЕОЭКО- ФАК ЦИДНПСХИ Доходы ,3100, , , ,03 080,08 180,92 000, ,11 680,01 000,03 500,0 Расходы, в том числе: ,3100, , , ,03 080,08 180,92 000, ,11 680,01 000,03 500,0 Оплата труда56 740,827, ,51 773,28 233, ,7160,31 662,0587,180,0900,0 Прочие выплаты2 060,71,0498,5966,622,134,0370,2 63,316,0 90,0 Начисления ЕСН14 858,47, ,5454,32 150,1 895,841,8435,4163,821,0235,8 Услуги связи362,90,2 0,060,0102,2 182,25,512,01,0 Транспортные услуги4 756,22,3772,82 737,0138,0130,0651,0 95,092,4 140,0 Коммунальные услуги209,20,1 46,0 150,712,5 Аренда имущества1 358,00, ,0 50,2 22,70,1 Содержание имущества313,00,2122,1 6,041,3 88,114,025,516,0 Прочие услуги ,949,02 098, , ,91 840,02 201,51 597,99 353,5232,7820,0800,0 Прочие расходы422,90,2 0,0360,010,0 23,226,53,20,0 Приобретение ОС1 822,50,9247,9874,60,0 300,0 90,010,0 300,0 Приобретение материалов21 512,910,5418,92 034, ,9650,093,1200,0700,0519,438,31 017,2 Накладные расходы13 034, ,32 000,01 500,0 279,8200,0371,0168,0100,0

17 Бюджеты обособленных подразделений тыс. рублей Наименование структурного подразделения ДоходыРасходы Финансовый результат Головная организация , , ,9 Наб.Челнин. ф-л , , ,1 КСК , ,02 250,0 ЦИТ , , ,0 ВШУБ , ,91 699,7 Столовая , ,4923,2 НИИММ 8 180,98 647,4-466,5 Геоэкофак 7 820,0 0,0 Экофак 7 566,17 556,110,0 Зеленодольск. Ф-л 6 656,06 569,087,0 Студгородок 5 035,04 770,5264,5 Издательство 4 817,54 093,0724,5 НИХИ(ХИ) 4 375,63 891,9483,7 Физфак 4 314,34 064,3250,0 НПС 2 072,82 062,410,4 Профилакторий 1 004,9949,855,1 ЦИД 585,4565,420,0 НБЛ 569,9573,6-3,7 Итого по КГУ , , ,9 Налог на прибыль ,6

18 Финансовый результат обособленных подразделений Платная образовательная деятельность