1 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗВЁЗДНЫЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ Об итогах социально – экономического развития закрытого. - презентация

1 1 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗВЁЗДНЫЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ Об итогах социально – экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году Докладчик: глава администрации ЗАТО Звёздный Королёв Анатолий Сергеевич

2 2 Динамика численности постоянного населения на конец года, человек Темп прироста численности постоянного населения, % Численность населения

3 33 Структура населения, человек Структура населения по полу, % Структура населения по возрасту Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет ЗАТО Звёздный Женщины Нет данных Мужчины Всего Пермский край Женщины 73,8 Мужчины 60,6 Всего 67,1 *По данным Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Национальность% Русские Удмурты Татары Украинцы Чеченцы Коми-Пермяки Прочие Распределение населения по национальности** ** для территорий с ярко выраженным национальным составом

4 4 Коэффициент рождаемости и смертности на населения Рождаемость Смертность Естественный прирост населения на 1000 человек

5 555 Структура общей смертности в 2010 году, %

6 6 Смертность в трудоспособном возрасте на населения

7 7 Структура смертности трудоспособного населения от внешних причин за отчетный период 2010 года ЗАТО ЗвёздныйПермский край 7 (1 чел.) (3 чел.) (1 чел.)

8 88 Первичная заболеваемость на населения Заболеваемость

9 99 Первичная инвалидность у трудоспособного населения нет данных

10 10 Первичная инвалидность у трудоспособного населения от основных причин (на 10 тысяч населения) туберкулез болезни системы кровообращения злокачественные новообразования

11 11 Младенческая смертность на родившихся, чел.

12 12 Структура системы образования ЗАТО Звёздный Тип учреждения 2009 год2010 год2011 год прогноз Число учрежде ний Число детей, чел. Число работаю щих, чел. Число учрежде ний Число детей, чел. Число работаю щих, чел. Число учрежде ний Число детей, чел. Число работа ющих, чел. Дошкольные учреждения Школы Спец. (корр.) учреждения Учреждения дополнительного образования

13 13 Показатели Факт 2010 годПлан 2011 год Пермский край ЗАТО Звёздный Пермский край ЗАТО Звёздный Число поставщиков негосударственных услуг Число детей, чел Доля детей от 1,5 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в ДОУ, % Услуги негосударственного сектора

14 14 Качество образования. Результаты ЕГЭ баллов и более по результатам ЕГЭ: 2010 г. - 5 человек (2009 г. – 0 человек) Средний балл ЕГЭ по математике (9 место в рейтинге) Средний балл по всем предметам (16 место в рейтинге)

15 15 Качество образования. Результаты ЕГЭ. Доля учащихся, сдававших ЕГЭ по английскому языку Количество старшеклассников ЗАТО Звёздный, обучающихся в школах с углубленным изучением иностранных языков, сдавших экзамены IELTS, TOEFL, TestDaF, DALF - 0 чел. Средний балл по английскому языку (23 место в рейтинге)

16 16 Качество образования. Мониторинговые обследования Рейтинг территорий по обязательным предметам ГИА 9 классов Рейтинг территорий по русскому языку и математике ЕРТ 7 классов Рейтинг территорий по русскому языку и математике ЕРТ 4 классов ТерриторияБалл 9ЗАТО Звёздный52,25 12г. Березники51,25 13г. Пермь51,2 16г. Кунгур50,35 20Кудымкар48,3 37Соликамск41,9 Качество образования. Результаты ГИА. ТерриторияБалл 11Кудымкар49,75 14г. Березники48,8 16г. Пермь48,5 18г. Кунгур48 23ЗАТО Звёздный45,75 33Соликамск43,3 ТерриторияБалл 4г. Кунгур62,69 6г. Пермь62,29 7г. Березники62,29 18Кудымкар58,63 35ЗАТО Звёздный53,1 40Соликамск49,24

17 17 Работа с одаренными детьми Количество победителей и призеров регионального этапа Предмет Количество победителей и призеров всероссийского этапа Предмет 2008/2009 уч. год 6 Биология, физическая культура /2010 уч. год 8 Экология, биология, физическая культура 0 -

18 18 Число учеников общеобразовательных школ в расчете на 1 учителя, чел. Число учеников общеобразовательных школ в расчете на 1 работающего, чел. Динамика средней заработной платы учителя, рублей

19 19 Лицензирование образовательных учреждений, % прогноз Дошкольное образование 100% Дополнительное образование 75% 100% Общее образование 100% ИТОГО 89% 100%

20 20 Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья (%) Среднекраевое значение Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

21 21 Количество призовых мест, завоеванных на официальных краевых спортивных соревнованиях (ед.) Количество официальных краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены ЗАТО Звёдный (ед.) Финансирование физической культуры и спорта на 1 жителя (руб.) Среднекраевое значение

22 год2009 год2010 год Муниципальные культурно - досуговые учреждения Число мест в клубных учреждениях, ед. Число общедоступных библиотек111 Библиотечный фонд, экз Обеспеченность сферы культуры специалистами со специальным образованием, % 10085,780 Муниципальный музей Детская школа искусств111 Центр Детского творчества111 Количество проведенных культурно – массовых мероприятий Всего учреждений:111 Структура учреждений культуры

23 23 Развитие этнокультурных традиций Мероприятия, направленные на развитие этнокультурных традиций территории 2009 год 2010 год прогноз Количество мероприятий (традиционные национальные праздники, фестивали, выставки- ярмарки народных художественных промыслов, концертные программы, этнокультурные акции) 3236 Количество национальных творческих коллективов территории 77 Общее количество участников и посетителей этнокультурных мероприятий, тыс. чел. 6,16,3

24 24

25 25 Реализация проекта «Приведение в нормативное состояние социальных объектов» учреждений культуры, млн. руб. Выполнение целевых показателей в сфере культуры Показатель 2009 прогноз 2009 факт Отклонение, % 2010 прогноз 2010 факт Отклоне- ние, % Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (по проданным билетам), тыс.чел. 2,52,57+2,83,03,44+14,8 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения, шт , ,6

26 26 Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей» Объем средств 2006 млн. руб млн. руб млн. руб г. млн. руб г. млн. руб г. прогноз млн. руб. планфактпланфактпланфакт Федеральный бюджет ---5,7025,5902,3502,327 3,924 Краевой бюджет---14,013,5724,4724,273 Местный бюджет---2,6732,5751,9171,8331,682 Итого :---22,37521,7378,3798,4335,606 Количество выданных свидетельств

27 27 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 27 Уровень преступности на населения, ед. Рейтинг городских округов Пермского края по уровню преступности на населения, ед.

28 28 Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ на населения, ед. Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в расчете на населения, чел. Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на населения, чел. 1,0

29 29 Удельный вес численности детей в СОП (%) Среднекраевой уровень (1,99) Удельный вес численности детей в СОП в разрезе возрастов (%) 0 – 1 год 0 – 7 лет

30 30 Общественно опасные деяния несовершеннолетних, чел прогноз

31 31 Преступность несовершеннолетних в ЗАТО Звёздный Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений, % по ЗАТО Звёздныйпо краю

32 32 В результате ДТП В результате преступлений Число погибших в расчете на населения, чел.

33 33 Показатели в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в ЗАТО Звёздный п/п Показатель2009 г. факт2010 г. факт 1Число погибших в результате преступлений, человек00 2 Число погибших в результате ЧС и происшествий, чел. 00 3Количество преступлений на населения, ед.64,8 94,2 4 Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления Количество лиц, ранее судимых совершивших преступления Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения 60

34 34 В результате ЧС и происшествий Число погибших в расчете на населения, чел. В результате пожаровНа водных объектах

35 35 Общее количество бюджетных учреждений социальной сферы, ед. Управление муниципальными учреждениями Штатная численность работников муниципальных бюджетных учреждений, шт.ед. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб.

36 36 Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений, руб. ОбразованиеЗдравоохранение Культура

37 Внедрение иных организационно - правовых форм муниципальных учреждений социальной сферы 37 Отрасль Доля автономных учреждения, % Муниципальные учреждения, ед. Автономные учреждения, ед. Доля автономных учреждений, % Доля автономных учреждений, % 2009 (факт) 2010 (факт)2011 (прогноз) Итого Образование09000 Здравоохранение01000 Культура01000

38 Покупка муниципальными бюджетными учреждениями непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций 38 Отрасль Штатная численность, шт.ед. Доля услуг, купленных у сторонних организаций, % Штатная численность, шт.ед. Объем услуг, купленный у сторонних организаций шт.ед. Доля услуг, купленных у сторонних организаций, % Доля услуг, купленных у сторонних организаций, % 2009 (факт)2010 г. (факт)2011 г. (прогноз) Итого68113, ,31,1 Образование52116, ,50 Здравоохранение1512,613574,64,8 Культура10 000

39 39 Экономическое развитие Структура объема отгруженных товаров, работ и услуг, % Структура численности работающих, %

40 40 Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей, руб.

41 41 Поступления по НДФЛ, млн. руб. Плановый показатель по НДФЛ на 2009 год – 25,8 млн.руб. на 2010 год – 25,8 млн.руб. Процент выполнения в 2009 году – 102 % в 2010 году – 113 %

42 42 Количество организаций Организации прогноз Предприятия крупные и средние 111 из них градообразующие предприятия 000 Субъекты малого предпринимательства В том числе юридические лица 25 индивидуальные предприниматели ИТОГО

43 43 Объем производства продукции по крупным и средним предприятиям ЗАТО Звёздный, млн.руб.

44 44 Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб. по формам собственности: по видам экономической деятельности: нет данных

45 45 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб./ чел.

46 Создание рабочих мест в СМСП за счет перевода несвойственных муниципальным учреждениям функций на аутсорсинг Вид несвойственной функций Общее количество сотрудников, выполняющих данную функцию в учреждениях, шт.ед. Создано рабочих мест за счет перевода несвойственных функций на аутсорсинг в 2010 г. и ранее, ед. Создано рабочих мест за счет перевода несвойственных функций на аутсорсинг на текущую дату, ед. Прогноз создания рабочих мест за счет перевода несвойственных функций на аутсорсинг в 2011 г., ед. Клининг41700 Техническое обслуживание 0500 Общественное питание Бухгалтерия, юридические услуги, IT- обслуживание Охрана0800 Прочие (стирка)0000 ИТОГО

47 47 Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства п/п Наименование показателяСреднее значение по краю в 2009 г. Факт по ЗАТО Звёздный 2009 г. Факт по ЗАТО Звёздный 2010 г. Прогноз 2011 г. Общая статистика (Органы статистики) 1. Доля оборота малых и средних предприятий в обороте полного круга предприятий, % 12,0 Нет данных 2. Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей населения МО, ед. 1,8 0,1 4. Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения МО, ед. 31,7 21,122,2 Результаты реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Данные ОМС) 5. Численность вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей населения МО, ед. 3, Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, % 8,0 1,218,625

48 48

49 49 Оценка и прогноз туристического трафика Турпоток, чел. Деловой туризм Лечебный туризм Событийный туризм Активный туризм Прочие виды туризма (темати- ческий) Итого 2010 год год (прогноз)

50 50 МероприятияДаты проведения, (план / факт) Объем финансирования, тыс.руб. (план / факт) Источник финансирования Достижение целевых показателей, (план / факт) Участие в проекте «Белые ночи в Перми» июня 2011 г. ??? Мероприятия по развитию туризма в 2010 – 2011 гг.

51 51 Результаты декларирования розничной продажи алкогольной продукции в 2009 и 2010 г. ПоказательПермский край 2009 г. МО 2009 г. ЗАТО Звёздный Пермский край 2010 г. МО 2010 г. ЗАТО Звёздны й Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции Количество торговых объектов, ед Количество легальных торговых объектов на 1000 населения, ед. 0,422,4 2,3 Доля проданной в розницу декларируемой алкогольной продукции, % 240,9228,75 0,96 Потребление алкоголя одним жителем Российской Федерации за 2009 г. по данным Минздравсоцразвития РФ/Декларируемое потребление алкоголя одним жителем Пермского края, литров безводного (100%) спирта 18 4, , , ,17

52 52 Просроченная задолженность по заработной плате, год тыс. руб.

53 53 Занятость населения Уровень безработицы, % Численность граждан, состоящих на учете на конец года, чел.

54 54 Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Итоги Поступило субсидии, тыс.руб. Заключено договоровИзрасходова но средств субсидии, тыс.руб. Создано рабочих мест, ед. Количество участников, чел. Количество договоров, ед. На сумму, тыс.руб , ,08910,67367 Мероприятия Количество участников, чел. Объем средств, млн. руб. План ФактПланФакт Организация общественных работ ,002281,32473 Факт за 2010 год

55 55 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

56 56 Предоставление земельных участков под жилищное строительство, га

57 57 Состояние жилищного фонда РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА п/п Наименование показателя 2008 г.2009 г.2010 г. прогноз 2011 г. прогноз единицкв.м.единицкв.м.единицкв.м.единицкв.м Всего жилищный фонд, в т.ч: , , , ,67 1.1многоквартирные дома , , , ,67 1.2индивидуальные жилые дома ,151075,1 2.Ветхий /аварийный жилищный фонд Доля ветхого/аварийного жилищного фонда, расположенного на территории района, % Доля ветхого/аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Пермского края % -3,12/0,13-4,03/0,61

58 58 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Федеральные и краевые финансовые средства, привлеченные на улучшение состояния жилищного фонда п/п Наименование показателя2008 г.2009 г.2010 г.2011 г. прогноз Привлечено федеральных финансовых средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, млн.руб ,480 2.Привлечено краевых финансовых средств в рамках ПРП «Достойное жилье», млн.руб Площадь отремонтированного жилого фонда, кв.м Площадь снесенного ветхого (аварийного) жилищного фонда, кв.м Количество граждан, улучшивших условия проживания, чел

59 59 п/п Наименование показателя2008 г.2009 г г. прогноз 2010 г. факт Отклонение2011 г. прогноз Доля многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ,ЖСК, ЖК и иные специализированные потребительские кооперативы, % 001,70-1,70 2. Доля организаций коммунального комплекса, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций коммунального комплекса, % Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций % 001,70-1,70 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Выполнение показателей в сфере ЖКХ

60 60 РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов п/пНаименованиеНаличие, реквизиты утвержденных документов 1Использование элементов системы раздельного сбора ТБО (сортировка) Постановление администрации ЗАТО Звёздный от «О проведении акции «Генеральная уборка» на территории ЗАТО Звёздный» 2Правила обращения с отходами потребленияРазработан проект Правил обращения с отходами потребления на территории ЗАТО Звёздный 3Генеральная схема санитарной очисткинет 4Муниципальная целевая программа по обращению с ТБОПостановление администрации ЗАТО Звёздный от Нормы накопления отходовнет 6Тарифы на сбор, транспортировку, захоронение отходовПостановление РЭГ Пермского края от О «О внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Пермского края от О «О максимальных предельных тарифах на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей ООО «Чистый город» Доля отходов рассчитывается как отношение количества отходов, перерабатываемых определенным методом, к общему количеству образующихся ТБО, %

61 Размещение твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Звездный 61 Герб МР(ГО) Полигон твердых бытовых отходов Вывоз отходов

62 62 Сведения о задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, млн.руб. (0 %) (-18,8 %) % изменения задолженности указывается на конец отопительного сезона по отношению к началу отопительного сезона ( -34,14 %) (+436,3%) Электроэнергия Природный газ

63 63 Доля многоквартирных домов, оборудованных приборами учета потребления энергоресурсов На территории ЗАТО Звёздный постановлением администрации ЗАТО звёздный от принята муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края на годы».

64 64 РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Справочно протяженность: федеральных дорог - 0 км. региональных дорог - 0 км. ПРП «Муниципальные дороги» Проведение капитального ремонта муниципальной дорожной сети Состояние муниципальной дорожной сети

65 65 Исполнение целевого показателя по поступлению земельного налога, арендной платы и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Пермского края УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

66 66 Доходы от имущества

67 67 Обеспечение нормативного технического состояния гидротехнических сооружений Всего ГТС прудов в ЗАТО Звёздный, шт. Гидротехнические сооружения прудов и водохранилищ, находящихся в нормативном техническом состоянии Факт 2010 годаПлан на 2011 год шт.% % Факт 2010 годаПлан на 2011 год

68 68 Основные параметры консолидированного бюджета ЗАТО Звёздный, млн.руб. Самообеспеченность 2008 факт2009 факт прогноз Дефицит(-)/профицит(+) 45,8-38,7-15,9-6,8

69 69 Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

70 70 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Звёздный, млн. руб. Структура налоговых доходов бюджета ЗАТО Звёздный, млн. руб. 0,10,2 0,1

71 71 Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 87,1% ЕНВД Земельный налог Транспортный налог Налог на имущество физ.лиц Налог на имущество орг-ий Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет ЗАТО Звёздный, %

72 72 Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета ЗАТО Звёздный Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет ЗАТО Звёздный Отдельные показатели консолидированного бюджета ЗАТО Звёздный

73 73 Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета ЗАТО Звёздный * - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., % Среднее значение по краю + 7,4% Среднее значение по краю +21,5% -3,6* -51,5*

74 74 ЖКХОбразование Здравоохранение и спорт Социальная политика ЖКХОбразование Здравоохранение и спорт Социальная политика Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб. Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб. +3,1* -9,7* +12,1* -58,3* -39* -68,6*-2,2* * - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

75 75 Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, % 2008 г.2009 г.2010 г.2011 г. прогноз Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

76 Привлечение средств фонда софинансирования расходов 76

77 77 Муниципальные предприятия Отрасль/ Полное наименование муниципального предприятия Численность работников, чел. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Примечание* по состоянию наза 2009 г.за 2010 г.по состоянию на ЖКХ 1МУП ЖКХ «Гарант» МУП «Электросети Звёздного» Транспорт 1МУП «Гараж» Розничная торговля 1МУП «аптека 210» Промышленность 1МУП «Лесник» Ликвидация в 2011 году * указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.

78 78 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Доклад Главы администрации закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края Королёва Анатолия Сергеевича Об итогах социально – экономического развития закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году

79 79