Структура доходов КГУ п/пПОКАЗАТЕЛИ20042005Отклонение суммауд.вес %суммауд.вес %абсолютотносит % 1ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ в том числе 340017 53,13 % 1331050. - презентация

1 Структура доходов КГУ п/пПОКАЗАТЕЛИ Отклонение суммауд.вес %суммауд.вес %абсолютотносит % 1ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ в том числе ,13 % ,97 % ,47 % 1.1Образование ,33 % ,01 % ,83 % 1.2Наука ,23 % ,07 % ,34 % 1.3Реконструкция ,66 % % 1.4Аренда ,57 % ,23 % ,17 % 2ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,32 % ,74 % ,46 % 2.1Доходы от рыночных продаж ,32 % ,07 % ,81 % 3ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА в том числе ,55 % ,29 % ,95 % 3.1Бюджеты других уровней ,87 % ,98 % ,88 % 3.2Прочие целевые средства из них ,68 % ,32 % ,74 % Благотворительность ,07 % ,73% ,65 % ВСЕГО ДОХОДОВ % % ,75 % 2004 и 2005 гг. таблица 1

2 Доходы КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений и видов деятельности п/ п ПОДРАЗДЕЛЕНИЯОбщая сумма доходов Уд. вес % из них Платная образов. деятельн ость Хоздогов ора НИР и ОКР Плат- ные услу- ги Реализа- ция имущест- ва Издание журнала «Математи ка» Спорт. и концерт. деятельно сть Коммуна льные услуги Общепит, бильярд От депозитных вкладов и ценных бумаг Другие доходы ДОХОДЫ всего % уд.вес % 100%69,85%14,14%3,81%1,4%0,41%3,42%1,35%1,91%0,75%2,97% 1 ЦВИД ,98% КГУ ,92% Наб.Челн ф-л ,96% КСК ,55% Экофак ,55% НИИММ7853 2,59% Физфак5065 1,67% Студгородок5247 1,73% ВШУБ4880 1,61% ТехноПарк873 0,29% ЦИТ2991 0,99% Зел.Дол.ф-л608 0,20% НИХИ51 0,02%51 14 АОЭ270 0,09% НПС1588 0,52% НБ436 0,14% БотСад565 0,19% Изд.центр4236 1,40% Хим.ин-т745 0,25% Профилакторий1065 0,35%1065 за 2005 год таблица 2

3 Доходы КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе видов деятельности за 2005 год диаграмма 1

4 Доходы КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений за 2005 год диаграмма 2

5 п/пПОДРАЗДЕЛЕНИЯОбщая суммаУд.вес %из них: ЦВИДВШУБФизфакКСКХим.инст.Ботсад ДОХОДЫ, всего ,00% Уд.вес, %100,00% 61,77%2,43%0,99%2,89%0,03% 1Юрфак ,16% Экономфак ,28% ВМК ,95% Геофак ,94% Фак.психол ,35% Журфак ,81% Филфак ,67% МОП ,53% Истфак ,21% Биофак ,86% Географак ,67% Экофак ,96% Физфак ,51% Татфак ,63% Мехмат 9740,46% Химфак 8540,40% Инст. востоков. 6200,29% Экологич.кол. 7320,35% Переп.кадров 2340,11% Подгот.курсы ,96% Подгот.отдел. 660,03% 66 22Наб.Челн. Ф-л ,49% 23Зел.Дол. Ф-л 7820,37% 24Дополнит.образ ,02% Доходы КГУ от оказания платных образовательных услуг в разрезе подразделений за 2005 год таблица 3

6 п/п ПОДРАЗДЕЛЕНИЯОбщая суммаУд.вес % из них: бюджеты других уровней гос. Контракт ы прочие доходы всегов том числе: благотвори тели гранты и другие целевые ДОХОДЫ, всего ,00% Уд.вес, %100,00% 46,06%0,00%53,94%16,96%36,98% 1КГУ ,60% НИИММ5 4257,40% ВШУБ3280,45% 328 4ЦВИД6850,93% Зел.Дол. ф-л3 6304,95% Хим.институт5320,73% 532 7КСК1 0681,46% Экофак5170,71% Студгородок2610,36% НИХИ00,00% 11ЦИТ4840,66% АОЭ00,00% 13Наб.Чел. ф-л2 9404,01% НБ1 4211,94% НПС00,00% 16Физфак2920,40% ТЕХНОПАРК00,00% 18Издат.центр00,00% 19Ботсад3000,41% 300 Доходы КГУ от поступления целевых средств за 2005 год таблица 4

7 Доходы КГУ от поступления целевых средств за 2005 год диаграмма 3

8 п/пПредметные статьиВсего утверждено Уд.вес %Всего исполнено кассовым методом Уд.вес %Всего исполнено фактическим методом Уд.прирост % ДОХОДЫ ,00% ,00% ,59% РАСХОДЫ : 1Оплата труда и начисления на оплату труда ,80% ,83% ,50% 2Услуги по содержанию имущества (ремонты, наладка, техобслуживание, вывоз мусора, дезинфекция и т.п.) ,83% ,65% ,16% 3Оплата аренду помещений и другого имущества ,33%3 3370,32%4 2440,26% 4Командировки и служебные разъезды ,70%6 2540,60%6 0640,37% 5Приобретение ОС и других материальных ценностей (материалы, оборудование, мебель) ,02% ,48% ,53% 6Оплата услуг связи (телефон, почтовые расходы, Интернет, аренда технических средств связи иканалов и т.п.) ,66%6 4900,63%6 0880,37% 7Оплата коммунальных услуг (газ, вода, тепло, эектроэнергия и т.п.) ,15% ,12% ,85% 8Прочие услуги и расходы (НИРиОКР, сигнализация, страхование, приобретение информационно-справочных баз данных, издательские работы и услуги, культурно- массовая работа и т.п.) ,43% ,32% ,63% 9Субсидии, субвенции, трансферты (стипендии, соц.обесп. и т.п.) ,76% ,49% ,43% ИТОГО РАСХОДОВ ,00% ,87% ,29% Исполнение бюджета КГУ за 2005 год таблица 5

9 Исполнение бюджета КГУ за гг. диаграмма 5

10 Исполнение бюджета КГУ диаграмма 6