Володарский район Итоги социально-экономической деятельности за 9 месяцев 2006 года и перспективы развития на 2007 год. - презентация

1 Володарский район Итоги социально-экономической деятельности за 9 месяцев 2006 года и перспективы развития на 2007 год

2 Жилищное строительство за 9 месяцев 2006 года Индивидуальная застройка- 40 домовладений общей площадью 4 589,1 кв.м. (132 % к уровню 2005 года) Индивидуальная застройка- 40 домовладений общей площадью 4 589,1 кв.м. (132 % к уровню 2005 года) На 1 жителя- 0,096 кв.м. жилья (0,073- в 2005 г.) На 1 жителя- 0,096 кв.м. жилья (0,073- в 2005 г.) Средняя стоимость 1 кв.м. жилья руб. (по области руб.) Средняя стоимость 1 кв.м. жилья руб. (по области руб.) Отвод земельных участков: под строительство жилых домов – 105 шт. (64 участка за 2005 год), под магазины- 40 шт.(48 участков в 2005 году) Отвод земельных участков: под строительство жилых домов – 105 шт. (64 участка за 2005 год), под магазины- 40 шт.(48 участков в 2005 году)

3 ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» Общее количество состоящих на очереди семей всего в 2005 г. В 2006 г. % роста %

4 Ремонтные работы по бюджетным учреждениям Проведены работы по ремонту школ, больниц, ФАПов, клубов на 1952,5 тыс.руб. Проведены работы по ремонту школ, больниц, ФАПов, клубов на 1952,5 тыс.руб. Составлены сметы на ремонтные работы на сумму тыс.руб. Составлены сметы на ремонтные работы на сумму тыс.руб.

5 Газификация За 2006 год на газификацию района направлено 17,7 млн.руб. За 2006 год на газификацию района направлено 17,7 млн.руб. Введено в эксплуатацию 2,52 км. газовых сетей в п.Володарский Введено в эксплуатацию 2,52 км. газовых сетей в п.Володарский Газифицировано 153 квартиры Газифицировано 153 квартиры Построен газопровод среднего давления в с.Тумак Построен газопровод среднего давления в с.Тумак Подготовлены к сдаче 4 распределительных шкафа в с. Зеленга Подготовлены к сдаче 4 распределительных шкафа в с. Зеленга Ведутся работы по газификации с.Маково Ведутся работы по газификации с.Маково Закончено строительство сетей в с. Сизой Бугор Закончено строительство сетей в с. Сизой Бугор

6 Водоснабжение По ФЦП «Обеспечение населения питьевой водой» освоено тыс. руб. - построены насосные станции в с.Мултаново и с.Цветное Выделено из районного бюджета (тыс.руб.) Разра ботка ПСД Ремон тные работ ы Приоб ретен ие матер иалов Итого 25,0211,7170,9407,6

7 Дорожное хозяйство Проведены ремонтные работы пешеходного моста через ерик «Макарка» между п.Володарский и с.Кзыл-Тан (400 тыс.руб.) Проведены ремонтные работы пешеходного моста через ерик «Макарка» между п.Володарский и с.Кзыл-Тан (400 тыс.руб.) Проложена асфальтированная дорога по ул.Пирогова и ул.Мичурина в п.Володарский Проложена асфальтированная дорога по ул.Пирогова и ул.Мичурина в п.Володарский Произведен ремонт дороги до с.Новокрасное Произведен ремонт дороги до с.Новокрасное Направлено на ремонт и строительство дорог (млн.руб.) Обл. бюджет Районный бюджет Всего 7,61,79,3

8 Сельское хозяйство Среднемесячная заработная плата на 1 работника Наимен ование 2006 год К 2005 году Сельхоз предпр иятия 2007 рублей 107 % Рыболо вецкие колхозы 4428 рублей 114 %

9 Земли сельхозназначения (га)

10 Растениеводство

11 Рыбное хозяйство Промысловые участки (108 участков, 77 ставов) ЗеленгинскийМарфинский Тонев ые участк и ставы Ставы

12 Рыбное хозяйство В весеннюю путину выловлено тонн рыбы (6680 тонн в 2005году) В весеннюю путину выловлено тонн рыбы (6680 тонн в 2005году) Годовой лимит выполнен на 72 % Годовой лимит выполнен на 72 % Улов на 1 рыбака составил 6,6 тонны Улов на 1 рыбака составил 6,6 тонны Квота рыбодобычи (тонн) Наименов ание 2005 год 2006 год Квота Добыто % освоения квоты 9472 вобла Крупный частик Мелкий частик

13 Животноводство

14 Потребительский рынок Оборот розничной торговли сложился в сумме 79,5 млн. руб. (146,6 % к уровню прошлого года) Удельный вес оборота розничной торговли по району составляет 0,7 % в обороте области На г. зарегистрировано 607 предпринимателей Розничная торговля осуществляется на 276 объектах торговли (увеличение на 11 объектов по сравнению с 2005 годом)

15 Общественное питание Оборот общественного питания составил 7,3 млн.руб. (рост к 2005 году- 112%) Оборот общественного питания составил 7,3 млн.руб. (рост к 2005 году- 112%) Функционируют 16 предприятий общественного питания (2 открыты в 2006 году) Функционируют 16 предприятий общественного питания (2 открыты в 2006 году) Осуществлена реконструкция мини- пекарни в Володарском райрыбпо Осуществлена реконструкция мини- пекарни в Володарском райрыбпо

16 Платные услуги Населению района оказано платных услуг на 22,8 млн.руб. (рост к 2005 году- 89,3 %) Населению района оказано платных услуг на 22,8 млн.руб. (рост к 2005 году- 89,3 %) В общем объеме услуг населению области район составляет 0,3 % В общем объеме услуг населению области район составляет 0,3 % Объем платных услуг населению наименование 2006г. (тыс.руб.) % к 2005 г. Всего22840,689,3 бытовые155,751,6 транспортные151,942,2 связи9355,971,2 жилищные1053,3133,1 коммунальные322292,1 культура347,7114,8 медицина325,2116,2 образование2413,7105,7

17 Транспорт Объем перевозок грузов автомобильным транспортом и грузооборот составил тонн (103,8 % рост к 2005г.) Объем перевозок грузов автомобильным транспортом и грузооборот составил тонн (103,8 % рост к 2005г.) В сфере транспортного обслуживания работают 10 предпринимателей- обслуживают 11 муниципальных маршрутов В сфере транспортного обслуживания работают 10 предпринимателей- обслуживают 11 муниципальных маршрутов 8 маршрутов открыты в 2006 году 8 маршрутов открыты в 2006 году

18 Образование Обучают и воспитывают детей педагог (947 учителей, 194 воспитателя) Обучают и воспитывают детей педагог (947 учителей, 194 воспитателя) На 1 педагога приходится 8 детей На 1 педагога приходится 8 детей наименование Кол-во учебных заведений Кол-во учащихся ДОУ2342 Школы-сады241 Общеобразоват ельные учреждения Дополнительно е образование Итого388490

19 Образование С января 2006 года финансирование общеобразовательных учреждений проводится по методике нормативного подушевого финансирования (281 руб.) С января 2006 года финансирование общеобразовательных учреждений проводится по методике нормативного подушевого финансирования (281 руб.) Тишковская СОШ удостоена гранта Президента РФ в сумме 1 млн.руб. Тишковская СОШ удостоена гранта Президента РФ в сумме 1 млн.руб. Учителя получили гранты Президента РФ по 100 тыс.руб. (3 человека) и Губернатора Астраханской области по 50 тыс.руб. (3 человека) Учителя получили гранты Президента РФ по 100 тыс.руб. (3 человека) и Губернатора Астраханской области по 50 тыс.руб. (3 человека)

20 Культура Культурный потенциал района 1 РДК, 34 клуба 6 народных коллективов 33 библиотеки с фондом книг 5 ДМШ, 1 ДХШ, 4 филиала ДМШ Платных услуг оказано на сумму 340 тыс. руб. Проведен ремонт ДМШ и ДХШ, приобретены компьютеры для 5 библиотек

21 Молодежная политика Обеспечение жильем молодых семей год Кол-во семей Собственные средства Федеральный, областной бюджеты Районный бюджет ,91607, ,54698, % 3000,01028, ,02000,0

22 Здравоохранение Родилось 472 ребенка (13,3 на 1000 жителей), умерло- 457 человек (12,8 чел. на 1000 жителей). Прирост- 15 человек Родилось 472 ребенка (13,3 на 1000 жителей), умерло- 457 человек (12,8 чел. на 1000 жителей). Прирост- 15 человек Поступило 13 единиц медицинского оборудования и 3 автомобиля СМП на сумму 8,8 млн.руб. по национальному проекту Поступило 13 единиц медицинского оборудования и 3 автомобиля СМП на сумму 8,8 млн.руб. по национальному проекту Дополнительные выплаты медработникам составили: ФАПы и фельдшеры- 350 тыс.руб., по родовым сертификатам тыс.руб., медперсоналу первичного звена-2500 тыс.руб. Дополнительные выплаты медработникам составили: ФАПы и фельдшеры- 350 тыс.руб., по родовым сертификатам тыс.руб., медперсоналу первичного звена-2500 тыс.руб.

23 Рынок труда и занятость Среднесписочная численность по крупным и средним предприятиям составила человек Среднесписочная численность по крупным и средним предприятиям составила человек Статус безработного на г. Имеет 765 человек. Статус безработного на г. Имеет 765 человек. Уровень безработицы- 4 % Уровень безработицы- 4 % Среднемесячная заработная плата составила 4117 рублей и увеличилась по сравнению с 2005 годом на 123,4 % (3337 руб. в 2005 году) Среднемесячная заработная плата составила 4117 рублей и увеличилась по сравнению с 2005 годом на 123,4 % (3337 руб. в 2005 году) Сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась в сумме 1257 тыс.руб. (на 593 тыс.руб. меньше, чем в 2005 году) Сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась в сумме 1257 тыс.руб. (на 593 тыс.руб. меньше, чем в 2005 году)

24 Финансы Решением совета депутатов 46 от г. принят районный бюджет на 2006 год по доходам в сумме 197,8 млн.руб., по расходам- 202,4 млн.руб. с дефицитом в 10 % (4,5 млн.руб.) Решением совета депутатов 46 от г. принят районный бюджет на 2006 год по доходам в сумме 197,8 млн.руб., по расходам- 202,4 млн.руб. с дефицитом в 10 % (4,5 млн.руб.) Решением 105 от г. принято уточнение бюджета на 2006 год по доходам в сумме 208,8 млн.руб., по расходам в сумме 213,4 млн.руб. с дефицитом в 9 % (4,5 млн.руб.) Решением 105 от г. принято уточнение бюджета на 2006 год по доходам в сумме 208,8 млн.руб., по расходам в сумме 213,4 млн.руб. с дефицитом в 9 % (4,5 млн.руб.)

25 Доходы – план 2006 Наименование 2005 год (тыс.руб.)2006 год (тыс.руб.) темп роста % натуральный п-ль Всего налоговых и неналоговых доходов: % Безвозмездные поступления из областного бюджета % (13 215) Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности % (683) ВСЕГО ДОХОДОВ: %

26 Расходы – план 2006 Наименование вида расходов 2005 год (тыс..руб.) 2006 год (тыс. руб.) темп роста % натуральн ый п- ль Общегосударственные вопросы % Национальная оборона % (100) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность % (134) Национальная экономика % 764 Жилищно-коммунальное хозяйство % (4 099) Охрана окружающей среды % (366) Образование % Молодежная политика и оздоровление детей % 861 Культура % Телевидение и радиовещание % 39 Периодическая печать % 46 Здравоохранение % Межбюджетные трансферты Спорт % Социальная политика % (9 481) Итого %

27 Доходы по состоянию на г. Наименование план факт с начала года факт с начала года на г. % выполнения плана темп роста к 2005 году Прогноз с доп.зада нием% натураль ные единицы прогноз с доп.задание м Налоговые/неналог овые доходы %90%123% федеральный % 167%3 849 территориальный %89%119% областной %87%65% (12 609) местный %90%184% райбюджет %93%230% сельбюджет %74%90% (965) предпринимательс кая деятельность %48%227% поселения %39%290% образование %67%238%1 595 здравоохранение %44%204%820 культура %49%94% (21) всего доходов %84%127%

28 Поступление налогов в областной бюджет

29 Поступление налогов в местный бюджет

30 Недоимка в областной бюджет

31 Недоимка в местный бюджет

32 Расходы за 10 месяцев 2006 года Наименование 2006 год- план (тыс. руб.) 2006 год - факт (тыс. руб.) выполнение плана % Натуральны й п-ль Общегосударственные вопросы % (5 842) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность % (325) Национальная экономика % Жилищно-коммунальное хозяйство % Образование % (14 853) Молодежная политика и оздоровление детей % (1 351) Культура % (210) Телевидение и радиовещание % 11 Периодическая печать % (65) Здравоохранение % (4 036) Межбюджетные трансферты (дотация) % (883) Первичный воинский учет Межбюджетные трансферты (прочие) Спорт % (330) Социальная политика % (1 276) Итого % (10 545)

33 Кредиторская задолженность на г.

34 Коммунальные платежи бюджетных учреждений (тыс.руб.) Наименова ние Долг на Начислено за 10 мес. Оплачено за 10 мес. Долг на электроэне ргия ,93613,578,4 теплоснаб жение 451,51878,34033,6-1703,8 газоснабже ние 106,6464,6620,4-49,2 водоснабж ение -31,8618,7492,494,5 связь70,3687,6864,8-106,9 топливо3409,91247,64109,9547,6 дезинфекц ия 183,8154,626474,4

35 Наименование План по доходам на 2006 годФакт на % выполнения плана Темп роста 2006/2005 Прогноз с доп. заданием2006г.2005г.прогноз с доп. заданием Актюбинский с/с %210%1178% Алтынжарский с/с %31%38% Большемогойский с/с %39%41% с.Зеленга %77%109% Козловский с/с %76%153% Калининский с/с %68%54% Марфинский с/с %70%109% Маковский с/с %35%102% Мултановский с/с %128%149% Н-Красинский с/с %113%48% Хуторской с/с %104%119% Новинский с/с %177%146% С-Бугорский с/с %105%204% п.Винный %24%124% Султановский с/с %67%72% Тишковский с/с %73%49% Цветновский с/с %45%55% Тулугановский с/с %90%89% Крутовский с/с %65%52% Тумакский с/с %47%61% итого поселения %68%98%

36 п/пНаименование Численность населения (чел) Факт по сбору доходов на Доход на 1 жителя 2006г.2005г.в 2006 годув 2005 году 1Актюбинский с/с Алтынжарский с/с Большемогойский с/с с.Зеленга Козловский с/с Калининский с/с Марфинский с/с Маковский с/с Мултановский с/с Н-Красинский с/с Хуторской с/с Новинский с/с С-Бугорский с/с п.Винный Султановский с/с Тишковский с/с Цветновский с/с Тулугановский с/с Крутовский с/с Тумакский с/с итого поселения

37 Наименование Численность населения (чел) Расходы за 10 мес. % ФОТ в общих расходах Расход на 1 жителя всегов т.ч. ФОТвсего в т.ч. по ФОТ Актюбинский с/с % Алтынжарский с/с % Большемогойский с/с % с.Зеленга % Козловский с/с % Калининский с/с % Марфинский с/с % Маковский с/с % Мултановский с/с % Н-Красинский с/с % Хуторской с/с % Новинский с/с % С-Бугорский с/с % п.Винный % Султановский с/с % Тишковский с/с % Цветновский с/с % Тулугановский с/с % Крутовский с/с % Тумакский с/с % п. Володарский % итого поселения %

38 Перспективы развития Создание сайта Володарского района для освещения социально-экономической деятельности территории Создание сайта Володарского района для освещения социально-экономической деятельности территории Планирование бюджета на 2007 год с учетом необходимости компьютеризации библиотек, проведения ремонтных работ по бюджетным учреждениям Планирование бюджета на 2007 год с учетом необходимости компьютеризации библиотек, проведения ремонтных работ по бюджетным учреждениям Автоматизация бухгалтерского учета для сдачи ежемесячных отчетов поселениями и бюджетными учреждениями Автоматизация бухгалтерского учета для сдачи ежемесячных отчетов поселениями и бюджетными учреждениями Увеличение доходной базы за счет НДФЛ и ЕНВД Увеличение доходной базы за счет НДФЛ и ЕНВД Составление паспорта территории с привлечением экономически активного населения к работе Составление паспорта территории с привлечением экономически активного населения к работе Активизация работы по использованию земель Активизация работы по использованию земель