Департамент финансов Вологодской области Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета области. Соблюдение разумной политики сдерживания. - презентация

1

2 Департамент финансов Вологодской области Сохранение социальной направленности консолидированного бюджета области. Соблюдение разумной политики сдерживания роста государственных расходов. Обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов. Переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств. Сокращение существующих бюджетных расходов, с одновременным ростом эффективности и результативности действующих расходных обязательств. Обеспечение государственной поддержки реального сектора экономики исходя из создания стимулов развития экономики области. Повышение качества предоставления гражданам государственных услуг, модернизация сети оказания услуг гражданам за счет бюджетных средств.

3 Департамент финансов Вологодской области Факт 2008 года Факт 2009 года План 2010 года Факт 2010 года ВСЕГО ДОХОДОВ 51,140,146,546,2 Налоговые и неналоговые доходы 45,827,936,236,0 Безвозмездные поступления 5,312,210,310,2 ВСЕГО РАСХОДОВ 50,646,655,453,0 Дефицит (-), профицит (+) 0,5-6,5-8,9-6,8

4 Департамент финансов Вологодской области Факт 2008 года Факт 2009 года План 2010 года Факт 2010 года ВСЕГО ДОХОДОВ 39,531,336,436,1 Налоговые и неналоговые доходы 34,419,026,225,9 Безвозмездные поступления 5,112,310,2 ВСЕГО РАСХОДОВ 39,137,744,543,1 Дефицит (-), профицит (+) 0,4-6,5-8,1-7,0

5 Департамент финансов Вологодской области Показатели Поправки областного бюджета Окончательный план 1-ое полугодие2-ое полугодие Сумма % % ВСЕГО налоговые и неналоговые 4,8 89% 0,6 11% 26,2 Налог на прибыль организаций 4,6 93% 0,4 7% 10,6 из них: металлургия 3,3 100% 0 0% 4,5 химия0,9 71% 0,4 29% 1,5

6 Департамент финансов Вологодской области Наименование 2008 год 2009 Год 2010 год ПланФакт Доходы:26,222,828,928,2 - налоговые и неналоговые доходы 11,38,910,010,1 - межбюджетные трансферты бюджетам других уровней 14,913,918,918,1 Расходы26,422,829,728,0 Дефицит-0,2-0,80,2

7 Департамент финансов Вологодской области Показатели Первоначальный прогноз Первоначальная оценка по состоянию на 1 марта 2010 года Фактически полученные дополнительные доходы Отклонение ВСЕГО по местным бюджетам Налоговые доходы Неналоговые доходы

8 Департамент финансов Вологодской области

9 АдминистраторДоходный источник Погрешность планирования Департамент лесного комплекса Плата за использование лесов 54% Департамент имущественных отношений области Доходы от использования и продажи имущества 42% Департамент земельных отношений Аренда земли -90%

10 Департамент финансов Вологодской области Вологдастат и Росстат Департамент труда и социального развития Вологодской области Государственная инспекция труда Губернатор области, Правительство области, Прокуратура области Органы местного самоуправления Рабочая группа по рассмотрению мер по осуществлению контроля своевременной выплаты заработной платы Органы исполнитель- ной государствен ной власти области

11 Департамент финансов Вологодской области

12

13 2008 год 2009 год 2010 год ПланФакт Дефицит (-), профицит (+) 0,5-6,5-8,9-6,8 Источники финансирования дефицита бюджета Бюджетные кредиты-0,22,63,0 Банковские кредиты0,012,74,23,8 Иные источники0,10,2-0,04 Изменение остатков средств на счетах -0,41,01,70,02

14 Департамент финансов Вологодской области

15

16

17 Показатели 2008 год 2009 год в % к предыдущему году 2010 год в % к предыдущему году ПланФакт Расходы консолидированного бюджета на образование 11,610,89312,512,4115 удельный вес в общем объеме расходов (%) 23 Расходы областного бюджета по разделу «Образование»* 2,42,2922,4 109 *без учета межбюджетных трансфертов

18 Департамент финансов Вологодской области Показатели 2008 год 2009 год в % к предыдущему году 2010 год в % к предыдущему году ПланФакт Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение 5,04,5905,35,0111 удельный вес в общем объеме расходов (%) 10 Расходы областного бюджета по разделу «Здравоохранение»* 2,22,31052,62,4104 *без учета межбюджетных трансфертов

19 Департамент финансов Вологодской области Показатели 2008 год 2009 год в % к предыдущему году 2010 год в % к предыдущему году ПланФакт Расходы консолидированного бюджета на социальную политику 8,19,311511,811,5124 удельный вес в общем объеме расходов (%) Расходы областного бюджета по разделу «Социальная политика»* 4,15,11245,55,2 102 *без учета межбюджетных трансфертов

20 Наименование расходов 2008 г2009 г 2010 г планфакт Всего расходов4 316,62 416,13 300,53 062,6 1 Жилищное/коммунальное строительство 1 782,4987,91 485,81 439,9 в том числе: индустриальный парк "Шексна" 323,6118,382,2 индустриальный парк "Сокол" 136,596,3 2 Объекты здравоохранения и физической культуры 719,0700,9847,3688,8 3 Объекты образования 560,7309,0537,7536,6 4 Объекты культуры 405,639,090,089,7 5 Прочие 848,9379,3339,7307,6 Департамент финансов Вологодской области

21 2008 год 2009 год 2010 год ПланФакт Расходы на строительство и реконструкцию действующей сети автодорог 1 007,40333,10226,60225,80 Расходы на содержание действующей сети автодорог общего пользования и сооружений на них 1 174,30934,90736,70 Расходы на ремонт действующей сети автодорог общего пользования и сооружений на них 384,80316,8068,00 Прочие расходы по отрасли "Дорожное хозяйство" 122,7110,773,072,80 Итого расходов областного бюджета 2 689,21 695,61 104,41 103,30 федеральные средства 536,6271,940,640,60 Итого расходов с учетом областных и федеральных средств 3 225,81 967,51 145,01 143,90

22 Департамент финансов Вологодской области Наименование расходовВСЕГО из них: Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Расходы на государственную поддержку, из них: 2 100,0668,51 431,5 развитие льноводства 378,6 проведение весенне-полевых и уборочных работ 341,413,4328,0 поддержку животноводства 532,299,3432,9 субсидирование процентных ставок по кредитам 644,3555,888,5 компенсацию ущерба от гибели сельскохозяйственных культур 69,7

23 Департамент финансов Вологодской области Реализовывать мероприятия по повышению собираемости налоговых поступлений и легализации объектов налогообложения. Продолжить инвентаризацию налоговых льгот на предмет эффективности их использования, приняв меры к стимулированию инвестиционной активности бизнеса. Разработать меры по созданию актуальной базы имущественных налогов с физических лиц в рамках подготовки области к введению налога на недвижимость. Повысить уровень управления государственной и муниципальной собственностью.

24 Департамент финансов Вологодской области Обеспечить проведение единой политики в использовании дополнительных доходов. Ограничить бюджетный дефицит, государственный долг. Принимать новые расходные обязательства при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения. Продолжить внедрение программно-целевого принципа в бюджетном процессе. Завершить переход от управления ресурсами бюджета, то есть затратами, к управлению результатами. Продолжить оптимизацию функций государственного и муниципального управления и повышение эффективности управления.