Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 10 лет назад пользователемВиктория Щедухина
1 Министерство финансов Красноярского края МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об исполнении краевого бюджета за 2012 год
2 Министерство финансов Красноярского края Решения, приводящие к сокращению ДОХОДОВ Увеличение ставок и неприменение льготы по НДПИ на нефть Снижение предельного коэффициента при расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и неприменение льготы Создание консолидированных групп налогоплательщиков Снижение доли края в распределении акцизов на нефтепродукты Решения, приводящие к увеличению РАСХОДОВ Увеличение заработной платы Перераспределение полномочий Федерация-край Перераспределение полномочий Край-МО (создание дорожного фонда, передача полномочий по здравоохранению на краевой уровень) Модернизация образования ПОТЕРИ ДОХОДОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАЯ 19,7 млрд.рублей 27,5 млрд.рублей Потери консолидированного бюджета края в связи с принятыми федеральными решениями 7,8 млрд.рублей 2
3 Министерство финансов Красноярского края Динамика параметров краевого бюджета млрд. рублей 3
4 Министерство финансов Красноярского края Источники финансирования дефицита бюджета 4
5 Министерство финансов Красноярского края Динамика доходов, собираемых с территории Красноярского края млрд. рублей 5
6 Министерство финансов Красноярского края Сохранение и выполнение всех социальных обязательств Создание дорожного фонда Красноярского края Получение дополнительных федеральных средств, возврат остатков прошлого года Обеспечение сбалансированности краевого бюджета и бюджетов МО в условиях перераспределения полномочий, в т.ч. по здравоохранению Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 году 6 Модернизация систем здравоохранения и общего образования края Стимулирование к наращиванию налогового потенциала МО Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов
7 Министерство финансов Красноярского края повышение на 20% ФОТ работников детских садов, муниципальных учреждений социального обслуживания и отдельных типов учреждений культуры с 1 июля индексация заработной платы на 6% повышение ФОТ учителей на 20,23% и иных педагогических работников - на 30% с 1 октября расширение эксперимента по введению НСОТ увеличение региональной выплаты в течение года Направления повышения заработной платы в 2012 году: 7
8 Министерство финансов Красноярского края Доля расходов на оплату труда в консолидированном бюджете в годах 8 76 млрд. рублей 38% 93 млрд. рублей 43% +9,5 млрд. рублей – решения 2012 года +3,1 млрд. рублей – указы Президента +4,3 млрд. рублей – включение КВ в ФОТ
9 Министерство финансов Красноярского края Модернизация здравоохранения в годах 9 16 федеральных стандартов оказания медпомощи ( 92 региональных стандарта) ед. оборудования, капремонты в 32 учреждениях на 162 объектах Компьютеризация 176 учреждений, система ГЛОНАСС на 420 машин скорой помощи
10 Министерство финансов Красноярского края Поддержка материнства и детства п/п НаправлениеСумма, млн. рублей Результат 1Строительство школ и детских садов2 257,7строительство 18 садов (5 введено), строительство 14 школ (2 введено) 2Компенсация родителям, осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому 1 915,2выплата на 67,5 тысяч детей 3Организация летнего отдыха детей689,6отдых для более 119 тысяч детей 4Краевые выплаты воспитателям и помощникам воспитателей 318,1поддержка более 17 тысяч воспитателей 5Компенсация части родительской платы за детский сад248,3помощь родителям более 100 тысяч детей 6Реализация закона края «О социальной поддержке семей, имеющих детей» 178,2ежегодное пособие на 35 тыс. детей, выплата при рождении одновременно двух и более детей – 396 семьям и др. 7Предоставление регионального материнского капитала (106 тыс. рублей) 72,9выдано сертификатов, принято заявлений на распоряжение средствами 8Другие направления2 767,9 ИТОГО8 447,9 10
11 Министерство финансов Красноярского края Модернизация общего образования в годах млн. рублей 11 Результаты: повышение заработной платы пед. работников введение федеральных стандартов во всех первых и вторых классах апробация внедрения федерального стандарта в пятых классах 50-ти школ
12 Министерство финансов Красноярского края Сдерживание роста платы населения за ЖКУ п/п Направление2012 год, млрд. рублей Результат 1Компенсация выпадающих доходов организаций ЖКХ 2,8Уровень платы населения- 88,5% затрат на ЖКУ (в большинстве субъектов СФО %) 2Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций (ДЭС) 1,5Равные условия по оплате населением услуг за электроснабжение в 12 МО 3Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан 6,0более 700 тысяч граждан из числа «региональных» и «федеральных» льготников 4Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов 1,8поддержка более 136 тысяч семей с низкими доходами ИТОГО12,1 12
13 Министерство финансов Красноярского края Строительство социально значимых объектов п/п Направление2012 год, млн. рублей Результат 1Детские сады1 643,8строительство 18 садов, из них 5 введено в 2012 году 2Онкологический центр999,5открытие в 2014 году 3Строительство 4 моста в г. Красноярске982,1ввод в 2015 году 4Школы728,4строительство 14 школ, из них 2 введено в 2012 году 5Крытый футбольный манеж в г. Красноярске591,1ввод в 2014 г. 6Физкультурно-спортивные центры в территориях края 357,8строительство 7 центров, из них 4 введено в 2012 году 7Реставрация театра им. А.С. Пушкина340,9ввод в 2015 году 8Объекты социального обслуживания167,0ввод 4 объектов в 2012 году, продолжение работ на 2-х объектах 9Реконструкция ледового дворца спорта «Сокол»165,3введен в эксплуатацию 10Объекты СФУ163,6работы на 6 объектах 13
14 Министерство финансов Красноярского края Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности в 2012 году Направление Сумма, млн рублей Проектирование и строительство объектов Нижнего Приангарья, «Новалэнд» 5 365,6 ДЦП «Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края» на 2012 – 2014 годы, в том числе: 415,3 - Краевой фонд науки132,7 - КРИТБИ109,9 - строительство промпарка в г. Железногорске84,9 ИТОГО5 780,9 14
15 Министерство финансов Красноярского края Объем безвозмездных поступлений в местные бюджеты или 67 % или 58 % или 57 % или 62 % Структура межбюджетных трансфертов 15
16 Министерство финансов Красноярского края Достигнутые результаты и недостатки при исполнении местных бюджетов «Плюсы»«Минусы» Увеличение доходов в большинстве территорий Увеличение объема муниципального долга на 0,5 млрд. рублей Улучшение качества организации бюджетного процесса Низкая доля программных расходов Активная реализация федерального закона 83-ФЗ Недостаточная работа отдельных территорий по увеличению налогового потенциала Положительные результаты оценки исполнения переданных полномочий за 2011 год 16
17 Министерство финансов Красноярского края ДЦП «Повышение эффективности деятельности ОМС» ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Создание безопасных и комфортных условий функционирования муниципальных объектов, развитие муниципальных учреждений Соблюдение требований действующего законодательства Развитие и модернизация улично-дорожной сети Реализация проектов по благоустройству 120 Субсидии на благоустройство за достижение наилучших показателей по благоустройству --30 Достижение наилучших показателей деятельности ОМСУ 25 Реализация программ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов Увеличение налогового потенциала Проведение конкурсов среди МО и приобретение призов 555 ИТОГО млн. рублей 17
18 Министерство финансов Красноярского края Предоставление субсидий за содействие развитию налогового потенциала в 2012 году Показатели оценки: объем инвестиций в отрасли экономики объем налоговых доходов местного бюджета объем отгруженных товаров собственного производства среднемесячная заработная плата количество налогоплательщиков, по которым исчислен земельный налог количество строений, помещений и сооружений по которым предъявлен к уплате налог на имущество физических лиц Общий объем субсидий 100 млн. рублей городских округов и муниципальных районов
19 Министерство финансов Красноярского края Субсидии на реализацию программ по повышению эффективности бюджетных расходов Индикаторы оценки Программ Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Внедрение программно- целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Повышение эффективности распределения бюджетных средств Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения Развитие информационной системы управления 19
20 Министерство финансов Красноярского края Доля расходов на реализацию ВЦП в общем объеме расходов краевого бюджета 20
21 Министерство финансов Красноярского края Объем средств бюджета на реализацию ДЦП 51 ДЦП 31,1 млрд.рублей 44 ДЦП 20,9 млрд.рублей % 21
22 Министерство финансов Красноярского края Объем финансирования ДЦП в 2012 году в разрезе отраслей 22
23 Министерство финансов Красноярского края Реализация в крае Федерального закона 83-ФЗ Ф инансирование БУ по субсидии У тверждение БУ и АУ задания, установление нормативов затрат У тверждение планов ФХД Р азмещение информации об учреждениях на сайте 23
24 Министерство финансов Красноярского края Заключение Счетной палаты края «Плюс»: Отсутствие фактов нецелевого\незаконного использования бюджетных средств «Минусы»: 1)Отсутствие долгосрочного прогноза СЭР Красноярского края 2)Увеличение численности госслужащих 3)Наличие инициативных расходов 4)Финансирование федеральных полномочий 5)Неравномерное исполнение расходов по кварталам 24
25 Министерство финансов Красноярского края Новации и задачи участникам бюджетного процесса Совместная реализация Указов Президента РФ Переход к программному бюджету Передача отдельных полномочий по дошкольному образованию на краевой уровень Создание муниципальных дорожных фондов Разработка «бюджета для граждан» Повышение эффективности бюджетных расходов Повышение качества бюджетного процесса и выполнения переданных государственных полномочий Увеличение налогового потенциала местных бюджетов Дальнейшая реализация 83-ФЗ 25
26 Министерство финансов Красноярского края МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об исполнении краевого бюджета за 2012 год 26
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.