Заседание администрации города Чебоксары 19 ноября 2009 года. - презентация

1 Заседание администрации города Чебоксары 19 ноября 2009 года

2 О ситуации в экономике и социальной сфере, исполнении бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2009 года. г.Чебоксары 19 ноября 2009г.

3 В обрабатывающем производстве в августе и сентябре снижение объёмов реализации по отношению к соответствующим периодам прошлого года замедлилось. При этом в абсолютном выражении наблюдалось снижение объёмов в августе, сентябре 2008 года (по отношению к июлю 2008г. на 21%). Темпы роста (снижения) в промышленности в течение 2009г. (в % к соответствующему периоду 2008г.)

4 Начинается спад Продолжение спадаНаблюдается рост при глубоком спаде Устойчивый рост Производство и распределение энергии, газа, воды Транспорт Производство электрооборудования Строительство Металлургическое производство Оптовая и розничная торговля Производство машин и оборудования Текстильное и швейное производство Производство пищевых продуктов Производство неметал- лических минеральных продуктов Глубина спада по основным видам экономической деятельности, в %.

5 В обрабатывающем производстве темп роста объёма реализации во 2 квартале по отно- шению к 1 кварталу составил 114,2%, в 3 квартале по отношению ко 2 кварталу – 100,2%. Сохранение прироста объёма в 3 квартале на уровне предыдущего значения сократило бы спад нарастающим итогом с начала года на 3п.п. Динамика изменения объёмов в промышленности (в % к предыдущему периоду)

6 В январе-августе доля убыточных организаций увеличилась к январю на 15 п.п., причём большая часть убытка – по обрабатывающему сектору – 2092,0млн.руб На 1 сентября 2009г. дебиторская задолженность составила 43,3 млрд.руб, увеличение к началу года на 5,8 млрд.руб, или на 15,5%. Кредиторская задолженность составила 40,9 млрд.руб, увеличение к началу года 5,7 млрд.руб, или на 16,2%. Финансовый результат в январе-августе 2009г. – 1 млрд.925 млн.руб

7 Задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, млн.руб 607,3 793,1 1066,2 Задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов по состоянию на г. увеличилась на 73,7% и составила 1,210 млрд. руб. 1210,2

8 Одной из причин падения поступлений по НДФЛ явилось то, что с начала года наблюдается уменьшение величины налогооблагаемой базы по его начислению. 66,7% 1416,5 1220,9 Первоначально утверждённый бюджет 2009г. НДФЛ = 1780 Скорректированный бюджет НДФЛ = 1342,4 Оценка 2009г. НДФЛ = 1100 Прогноз 2010г. НДФЛ = , Налоговые поступления в бюджет города Чебоксары, млн.руб

9 рост заработной платы на 10,0% снижение средне- списочной числен- ности на 120 чел. снижение объёма отгруженной продукции на 28,0% Прогнозная оценка 2009г. рост заработной платы на 3,8% увеличение фонда оплаты труда на 9,4 млн.руб финансовый результат на г. 596,4 млн.руб доля убыточных организаций 33,3% Показатели за январь-сентябрь 2009г. -41,7% Динамика основных показателей по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак»

10 рост заработной платы на 0,5% снижение фонда оплаты труда на 219,3 млн.руб финансовый результат на г. 859,7 млн.руб доля убыточных организаций 16,7% Показатели за январь-сентябрь 2009г. -22,1% снижение заработной платы на 4% снижение средне- списочной числен- ности на 1300 чел. (при условии выполнения программы доп. поддержки занятости) снижение объёма отгруженной продукции на 16% Прогнозная оценка 2009г. Динамика основных показателей по виду деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования»

11 Если говорить не о средней, а о наиболее часто встречающейся зарплате, то можно констатировать, что 50% работающих на крупных и средних предприятиях имеют заработок от 9,0 до 10,5 тыс.руб в месяц. Размер номинальной начисленной заработной платы, руб

12 снижение заработной платы на 2% снижение средне- списочной числен- ности на 6500 чел. (при условии выполнения программы доп. поддержки занятости) снижение объёма отгруженной продукции на 29-32% Прогнозная оценка 2009г. -42,2% снижение средне- списочной численности на 8690 чел. снижение заработной платы на 8,8% снижение фонда оплаты труда на 1,544 млрд.руб финансовый результат на г. -240,1 млн.руб доля убыточных организаций 34,8% Показатели за январь-сентябрь 2009г. Динамика основных показателей по обрабатывающему сектору

13 Индекс потребительских цен в 2009 году к декабрю 2008 года, % Индекс потребительских цен в РФ в январе-сентябре 2009 года составил 108,1% Оценочно индекс потреби- тельских цен в в декабре 2009 года составит 109,0% Стоимость минимального набора основных продуктов питания в сентябре по Чувашской Республике – 1788,63рубля Задолженность по заработной плате

14 Структура выбывших работников Работают в режиме неполной занятости – 24,1%, ____________________________ в том числе: по инициативе администрации – 7,5% с частичным сохранением заработка - 9,8% без сохранения заработка - 5,2% Снижение к предыдущему году: ____________________________ в 2006г. - 2,3% в 2007г. - 1,9% в 2008г. - 1,5% в 2009г. - 7,0% Среднесписочная численность работающих в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, чел.

15 снижение заработной платы на 11% снижение средне- списочной числен- ности на 2600 чел. (при условии выполнения программы доп. поддержки занятости) снижение объёма отгруженной продукции на 50% Прогнозная оценка 2009г. снижение заработной платы на 25,3% снижение фонда оплаты труда на 465,9 млн.руб финансовый результат на г. -882,5 млн.руб доля убыточных организаций 33,3% Показатели за январь-сентябрь 2009г. -62,1% Динамика основных показателей по виду деятельности «Производство машин и оборудования»

16 150,4 127,6 Всего выделено на временные, общественные работы и стажировку 150,4 млн.руб Освоено на г. 127,6 млн.руб, или 84,8% выделенных средств Наибольшая вероятность освоения – 143,4 млн.руб, или 95,3% Активные участники программы: ООО «Яхтинг», ОАО «Промтрактор», ФГУП «ЧПО им.В.И.Чапаева», ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ООО «Коммунальные технологии», ОАО «Спецавтохозяйство», ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «Чебоксарский речной порт». На организацию работ по самозанятости выделено 3,6 млн.руб, Освоение составило 100%. Фактическое освоение средств по программе - 131,2 млн.руб, или 85,2%. Реализация программы дополнительной поддержки занятости населения в городе Чебоксары в 2009г.

17 Доля доходов от продажи имущества уменьшилась в составе неналоговых доходов на 2,4 п.п. (с 28,3% до 25,9%) Доля доходов от аренды имущества увеличилась в составе неналоговых доходов на 2,8 п.п. (с 20,0% до 22,8%) Анализ поступления доходов от аренды и продажи имущества, млн.руб Задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом составила 15 млн.руб.

18 Фактическая доля поступлений арендной платы на г. в плановых назначениях на текущий год составила 50,7% Доля доходов от аренды земли уменьшилась в составе неналоговых доходов на 3,9 п.п. (с 37,6% до 33,7%) Анализ поступления доходов от аренды и продажи земельных участков, млн.руб

19 снижение заработной платы на 8,2% снижение средне- списочной числен- ности на 1100 чел. снижение объёма отгруженной продукции на % Прогнозная оценка 2009г. снижение заработной платы на 17,9% снижение фонда оплаты труда на 443,0 млн.руб финансовый результат на г. 136,1млн.руб доля убыточных организаций 33,9% -46,1% Показатели за январь-сентябрь 2009г. Динамика основных показателей по виду деятельности «Строительство»

20 Доходы бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2009г. – 3944,9 млн.руб, рост к соответствующему периоду 2008г. составил 9,2%. 43,3%30,0% Суммарный объём собственных средств составил всего 2,2 млрд. руб., а безвозмездных поступлений - 1,7 млрд. руб. В результате усилилась зависимость от финансовых вливаний вышестоящего бюджета. 30,0% 43,3%

21 9 месяцев 2009 г. 9 месяцев 2008 г. Расходы бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2009г. – 4143,4 млн.руб, рост к соответствующему периоду 2008г. составил 2%. В изменившихся условиях расходы на социальную политику выросли на 6,3%.

22 Заседание администрации города Чебоксары 19 ноября 2009 года