Отраслевые и технологические приоритеты для инвестирования Венчурного фонда Чувашской Республики. Подготовка заявок. Харитонова Елена Валерьевна – исполнительный. - презентация

1 Отраслевые и технологические приоритеты для инвестирования Венчурного фонда Чувашской Республики. Подготовка заявок. Харитонова Елена Валерьевна – исполнительный директор Фонда венчурных инвестиций Чувашской Республики

2 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих2 Фонд венчурных инвестиций Чувашской Республики Фонд создан в 2006 году по результатам конкурса, проводимого Минэкономразвития России. ЗПИФ сформирован г. Управляющая компания ЗПИФ – ЗАО «УК «НИК Развитие» (лицензия от г. на право управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, бессрочная)

3 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих3 Жизненный цикл проектов с венчурным инвестированием ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики» инвестирует в малые предприятия на ранних стадиях развития, нацеленные на промышленную реализацию коммерциализируемых технологий. Объем инвестиций в один проект – от 20 до 70 млн.рублей. Область специализации ВФ ЧР

4 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих4 Отбор проектов. Приоритеты Приоритетные технологии Индустрия наносистем и материалы (нанотехнологии инаноматериалы, технологии создания кристаллических материалов, создания и обработки полимеров и эластомеров, материалов со специальными свойствами, композиционных и керамических материалов, создания мембран и каталитических систем, биосовместимых материалов) Живые системы (технологии биоинженерии, биоинформационные технологии, клеточные технологии, биосенсорные технологии, биомедицинские технологии жизнеобеспечения и защиты человека, геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств, технологии биокатализа и биосинтеза, технологии повышения эффективности обработки и использования сельхоземель) Экология и рациональное природопользование (технологии защиты среды обитания, переработки и утилизации техногенных образований и отходов, повышения эффеквтиности разработки полезных ископаемых и снижения возникающей в результате разработки месторождений экологической нагрузки на окружающую среду) Энергетика и энергосбережение (технологии возобовляемых источников энергии, производства энергии на органическом топливе, создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии) Отраслевые приоритеты: биотехнологии технологии интенсификации сельского хозяйства нанотехнологии и наноматериалы медицина энерго- и ресурсосберегающие технологии

5 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих5 Отбор проектов. Критерии наличие инновационного продукта наличие целевого рынка (российский рынок– более 500 млн.долл.США, мировой рынок – более 2 млрд.долл.США) продвинутая стадия реализации проекта (предусматривает создание опытно-промышленного производства, для которого уже существуют прототипы, положительные лабораторные испытания) возможность защиты результатов интеллектуальной деятельности наличие сильной команды соответствие проекта лимитам, установленным Фондом (объем вложений для достижения окупаемости – не более 70 млн.рублей, из которых не более 50% - в виде долевого участия (акционерное финансирование) и не менее 50% - в виде долгового финансирования) срок реализации проекта (не более 6 лет) соответствие формы юридического лица требованиям Фонда (АО или ООО) соответствие финансово-экономических показателей проекта (IRR > 40% годовых) соответствие отраслевым и технологическим приоритетам Фонда

6 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих6 Отбор проектов. Этапы Получение предварительных данных о проекте (заявка, краткий бизнес-план – до 20 стр.) Формальная экспертиза проекта и знакомство с инициатором проекта Краткая экспертиза проекта (3-4 недели) Подписание Соглашения о неразглашении информации Заключение предварительного Соглашения (включает условие участие в проекте, обязательства участников, Программу развития проекта, условия эксклюзивности) (2-3 недели) Детальная экспертиза (техническая, юридическая, финансовая) (2-3 месяца) Подготовка Инвестиционного меморандума и краткой презентации проекта для рассмотрения на заседании Инвестиционного комитета и принятия окончательного решения (3-4 недели)

7 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих7 Содержание бизнес-плана КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА ОТРАСЛЬ И РЫНКИ Текущее состояние и перспективы развития рынка, прогнозирование спроса/предложения, целевой сегмент, конкурентное окружение, конкурентные преимущества, рыночные барьеры ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ Технология, отличительные особенности продукта, политика маркетинга и распространения продукта, рынок сырья и материалов ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ Описание объектов интеллектуальной собственности, текущее состояние оформления и защиты интеллектуальной собственности, планируемые работы по оформлению и защите интеллектуальной собственности КОМАНДА ПРОГНОЗНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ Производственная программа, технические аспекты проекта, трудовые ресурсы, экологические аспекты, финансовый план ИНВЕСТИЦИИ Расчет потребности проекта в финансировании, предполагаемые источники финансирования, форма инвестирования, предлагаемая инвестору форма выхода из проектной компании РИСКИ ПРОЕКТА Инновационные риски на заключительной стадии проведения НИОКР, на стадии внедрения результатов НИОКР в производство, на стадии продвижения нового продукта на рынок. Факторы возникновения рисков, планируемые к применению способы снижения риска

8 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих8 Отбор проектов. Основные ошибки заявителей оптимистичные сроки реализации проекта недостаток (или перебор) заявляемых потребностей в финансовых ресурсах проблемы со сбытом продукции (недостаточный учет конъюнктуры рынка) отсутствие адекватной команды реализации проекта ошибочные приоритеты в использовании привлекаемых инвестиционных ресурсов

9 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих9 Дополнительные функции Венчурного фонда: снижение рисков и повышение эффективности проектов Формирование структуры бизнеса Разработка оптимальной структуры бизнеса, формирование системы целевых показателей и мониторинга их исполнения, постановка системы принятия решения и отчетности бизнеса Минимизация рисков и стоимости на начальных стадиях бизнеса Аутсорсинг вспомогательных бизнес-функций: бухгалтерский учет и аудит, юридическое сопровождение, маркетинг и организация продаж… Подготовка и реализация программы привлечения финансирования, повышения капитализации бизнеса подготовка необходимых информационных и презентационных материалов, формирование переговорных позиций со сторонними источниками финансирования, организация и участие в переговорах с третьими лицами о предоставлении дополнительного финансирования; формирование необходимой документальной и информационной базы для последующего привлечения финансирования, помощь в формировании необходимого информационного поля для успешного привлечения указанного финансирования в будущем

10 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих10 Проекты в стадии рассмотрения НаименованиеОтрасльДата подачиСумма, руб 1Бумага СанельМедицина Конструкционные материалыСтроительство БиопаркБиотехнологии ФторопластМашиностроение БиогазБиотехнологии БардаБиотехнологии ПенобетонСтроительство Диагностический центрМедицина БиофармингСельское хозяйство IT МеталлургияМеталлообработка МоторМашиностроение Мраморное мясоСельское хозяйство ЭпителийМедицина/косметология ПЭТМедицина СваркаСтроительство Молочная кислотаБиотехнологии ПленкиЭнергетика Всего в базе данных Фонда – более 50 проектов (принята заявка и бизнес-план) Общая заявленная стоимость проектов – свыше 40 млрд.рублей

11 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих11 Поддержанные для финансирования проекты год Создание биотехнологического комплекса по производству продуктов лизина и сопутствующих кормовых добавок (Шумерлинский район) Биофарминг. Создание на территории ЧР вертикально интегрированной компании по производству и глубокой переработке сельскохозяйственной биомассы (Мариинско-Посадский и Порецкий районы) Основание: протокол Наблюдательного совета Венчурного фонда 2 от г.

12 Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих12 Фонд венчурных инвестиций ЧР Региональный офис ЗАО «УК «НИК Развитие» в ЧР г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д. 58, офис 304,306 тел.: 8 (8352) , , г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д. 58, офис 304,306 тел.: 8 (8352) , , Индивидуальные консультации: Вторник: с до час. Четверг: с до час. Учебно-консультационные семинары: последний четверг месяца