О социально-экономическом положении Пермского края и бюджетной политике на 2009-2011 годы В.А.Сухих, председатель Правительства Пермского края. - презентация

1 О социально-экономическом положении Пермского края и бюджетной политике на годы В.А.Сухих, председатель Правительства Пермского края

2 22 Объем отгруженных товаров Объем отгруженных в Пермском крае товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг (в млн. рублей): Виды деятельностиАвгуст 2008 года Сентябрь 2008 года Соотношение, % Добыча полезных ископаемых 8 372,05 278,363,0 Транспорт8 053,78 000,999,3 Услуги связи1 475,21 461,199,0 Оборот розничной торговли , ,396,6 Оборот общественного питания 1 652,31 611,197,5 Объем платных услуг населению 5 222,45151,398,6 Средняя численность работающих 821,18 16,999,4 Средняя заработная плата (в рублях) , ,996,9

3 33 Индексы производства Индексы производства по промышленным видам деятельности в сентябре 2008 года в сравнении с августом 2008 года (в %): Виды деятельностиАвгуст 2008 года Добыча полезных ископаемых, в т.ч. топливно-энергетических 97,4 95,7 Текстильное и швейное производство62,0 Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 98,8 Кокс, нефтепродукты и ядерные материалы88,1 Резиновые и платсмассовые изделия92,7 Прочие неметаллические и минеральные продукты94,3 Машины и оборудование78,8 Электрическое, электронное и оптическое оборудование93,8

4 4 Производство важнейших видов продукции Наименование продукцииЯнварь- сентябрь 2008 Сентябрь 2008 в % к августу 2008 Добыча полезных ископаемых Добыча нефти (включая газовый конденсат), тыс. тонн8796,296,8 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов Производство нефтепродуктов первичная переработка нефти, тыс. тонн9318,585,0 бензин автомобильный, тыс. тонн1213,396,0 дизельное топливо, тыс. тонн2812,979,8 мазут топочный, тыс. тонн1284,782,2 масла смазочные нефтяные, тыс. тонн324,498,6

5 5 Производство важнейших видов продукции Наименование продукции Январь- сентябрь 2008 Сентябрь 2008 в % к августу 2008 Химическое производство Производство основных химических веществ: сода кальцинированная, тыс. тонн377,799,3 минеральные удобрения - всего, тыс. тонн5805,197,8 из них: азотные, тыс. тонн743,597,9 калийные, тыс. тонн5061,697,8 синтетические смолы и пластические массы, тыс. тонн 22,420,0

6 6 Производство важнейших видов продукции Наименование продукции Январь- сентябрь 2008 Сентябрь 2008 в % к августу 2008 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Производство кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины: кирпич строительный, млн. усл. кирпичей135,099,4 Производство цемента, извести и гипса: цемент, тыс. тонн1310,981,9 известь строительная, тыс. тонн42,864,2 гипс, тыс. тонн141,697,7 Производство изделий из бетона, гипса и цемента: блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), млн. усл. кирпичей7,360,0 конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. куб. м433,098,9

7 7 Производство важнейших видов продукции Наименование продукции Январь- сентябрь 2008 Сентябрь 2008 в % к августу 2008 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Металлургическое производство: готовый прокат черных металлов, тыс. тонн475,794,4 в том числе: сортовой, тыс. тонн386,994,1 листовой, тыс. тонн88,895,2 стальные трубы, тонн3169,073,1 лента стальная холоднокатаная, тыс. тонн30,990,9

8 8 Изменение сценарных условий формирования бюджета Пермского края на годы Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 2009 год 2011 год августоктябрьОткл., % августоктябрьОткл., % августоктябрьОткл., % Цены на нефть марки «Юралс» долл./барр 78,060,076,974,058,078,472,060,083,3 Курс доллара (среднегодовой) руб. за долл. США 24,9 100,026,225,898,527,227,6101,5 Инфляция в регионе %111,5 100,0109,0 100,0108,1 100,0 Темпы роста налогооблагаемой прибыли %110,469,663,0108,099,792,3106,2118,7111,8 Темпы роста фонда зарплаты %116,3109,093,7113,1110,297,4111,2110,599,4

9 9 Крупнейшие налогоплательщики Пермского края ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь; ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез; ОАО «Сильвинит»; ОАО «Уралкалий»; ОАО «Азот»; ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; ОАО «Метафракс»; ОАО «Западно-Уральский банк Сбербанка России»; ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы; ОАО «Горнозаводскцемент».

10 10 Принципы перехода к антикризисному бюджету Снижение стоимости бюджетной услуги (сокращение инвестиционных расходов, ФОТ бюджетных учреждений); Сокращение расходов на госуправление; Сокращение расходов инвестиционного характера; Сокращение расходов на мероприятия и реализацию краевых целевых программ; Сокращение расходов на формирование фондов выравнивания муниципалитетов; Исключение фонда софинансирования расходов.

11 11 Изменение основных характеристик бюджета Пермского края на 2009 год, млн. рублей Показатели2008 г. ожид год (ко 2 чтению) 2009 год проект отклонения 2009 г. проект/ ожид г г. проект/ 2009 год (ко 2 чтению) сумма% % доходы85 323, , , ,8-35, ,9-20,6 расходы81 998, , , ,7-20, ,0-15,5 дефицит3 325,67098,59 563, ,8+287, ,9+34,7

12 12 Изменение основных характеристик бюджета Пермского края на год, млн. рублей Показа- тели 2010 год2011 год Подгот. ко 2 чт. В условиях кризиса откл.Подгот. ко 2 чт. В условиях кризиса откл. сумма% % доходы72 479, , ,3-22, , , ,8-18,8 расходы77 226, , ,5-17, , , ,4-17,1 дефицит4 747,08 227, ,0+73,36 758,96 840,2+81,3+1,2

13 13 Изменение доходов бюджета Пермского края на год, млн. рублей Показателиожид г г. (подгот. ко 2 чт.) 2009 г. проект отклонения 2009 г. проект/ ожид г г. проект/ 2009 г. (подгот. ко 2 чт.) сумма% % Всего доходов, из них: , , , ,8-35, ,9-20,6 налог на прибыль , , , ,6-50, ,5-39,5 НДФЛ16 596, , , ,9-10, ,3-6,7 НДПИ2 249,41 797,81 304,7-944,7-42,0-493,1-27,4 акцизы3 654,73 780,53 799,4+144,7+4,0-1,1-0,5 средства РФ13 458,39 782, , ,4-18, ,3+12,0 централиза ция на ФОМС 623,6653, ,9-

14 14 Изменение доходов бюджета Пермского края на год, млн. рублей , , , , , , ,0

15 15 Изменение инвестиционных расходов бюджета Пермского края на год, млн. рублей Показатели ожид г г. (подгот. ко 2 чт.) 2009 г. проект отклонения 2009 г. проект/ ожид г г. проект/ 2009 г. (подгот. ко 2 чт.) сумма% % КИП рр2 290,91 529,51 456,9-834,0-36,4-72,6-4,7 КИП ад4 350,46 727,84 572,8+222,4+5, ,0-32,0

16 16 Изменение расходов бюджета Пермского края на год, млн. рублей , , , , , , ,2

17 17 Сокращение численности работников бюджетной сферы Плановый ФОТ ,5 млн. руб.; плановая численность работников бюджетной сферы ед. Сокращение ФОТ работников бюджетной сферы на 7%; задание на сокращение численности Индексация ФОТ не ниже уровня инфляции

18 18 Направления сокращения расходов на содержание работников органов государственной власти Пермского края Сокращение годового ФОТ на 10,55%, а именно - на 345,5 штатных единицы или 216,5 человека; Сокращение материальных расходов на содержание органов власти на 10%; Снижение процента расходов на увеличение стоимости основных средств с 5% до 2%; Неприменение индексации окладов денежного содержания по должностям гражданской службы и работников, осуществляющих техническое обеспечение органов госвласти.

19 19 Минимальный размер оплаты труда Дата введения Размер МРОТОснование с рублейФедеральный закон от ФЗ с рублейФедеральный закон от ФЗ с и 2011 года в размере величины прожиточного минимума в IY кв. соответствующего года текст пояснительной записки к федеральному бюджету на 2009 – 2011 годы

20 20 Сокращение расходов на содержание работников органов государственной власти Пермского края Сумма расходов к сокращению – 331, 3 млн. рублей (16,7%) Сокращение штатной численности ИОГВ, аппарата Правительства ПК и администрации губернатора ПК - 10,6%