13 октября 2010 г. Ректор Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) Б.А. Лёвин Б.А. Лёвин 1. - презентация

1 13 октября 2010 г. Ректор Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) Б.А. Лёвин Б.А. Лёвин 1

2 2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА (ЗА 3 КВАРТАЛА 2010 г.) Выполнение плана доходных Выполнение плана доходных поступлений , 5 млн. руб. поступлений , 5 млн. руб. (74,9% от годового плана) (74,9% от годового плана) Развитие инфраструктуры и Развитие инфраструктуры и материально-технической базы – материально-технической базы – 190, 8 млн. руб. ( 58,6 % от 190, 8 млн. руб. ( 58,6 % от годового плана ) годового плана )

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДОХОДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 г. 3 Источники доходов КЦ на 2010 годФакт.выполнение 9 мес.2010г в % к году пп Сумма (тыс.руб.)Доля (%)Сумма (тыс.руб.)Доля (%) 1Федеральный бюджет ,636% ,648%100% 2 Аренда42 092,32%25 166,11%60% 3 Приносящая доход деятельность - всего, ,261% ,350%62% 3.1. Платные образовательные услуги ,029% ,626%68% 3.2. Повышение квалификации ,47% ,06%67% 3.3. НИОКР ,014%77 843,14%20% 3.4. Дополнительные образовательные услуги ,96% ,69%111% 3.5. Плата за общежитие84 500,03%53 122,73%63% 3.6. Прочие доходные поступления67 750,02%65 045,33%96% 4 Безвозмездные поступления40 544,01%14 247,21%35% Всего ,2100% ,2100%75% пункт 3 без НИОКР , ,2 74% Фактические показатели п.п. 3.3.; с учетом НДС.

4 4 ДИНАМИКА ДОХОДОВ УНИВЕРСИТЕТА ( г.г.) Источники доходов ФАКТ 2009 г.КЦ на 2010 г.2010г. в % к 2009г. пп Сумма (тыс.руб.)Доля (%)Сумма (тыс.руб.)Доля (%) 1Федеральный бюджет ,936% ,636%112% 2 Аренда39 795,42%42 092,32%106% 3 Приносящая доход деятельность - всего, ,161% ,261%113% 3.1. Платные образовательные услуги ,429% ,029%113% 3.2. Повышение квалификации ,78% ,47%97% 3.3. НИОКР ,512% ,014%138% 3.4. Дополнительные образовательные услуги ,36% ,96%109% 3.5. Плата за общежитие72 107,53%84 500,03%117% 3.6. Прочие доходные поступления83 260,73%67 750,02%81% 4 Безвозмездные поступления36 939,72%40 544,01%110% Всего ,1100% ,2100%113% пункт 3 без НИОКР , ,2 Фактические показатели п.п. 3.3.; с учетом НДС.

5 5 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА Категория персонала2009 г.2010 г г. к 2009 г. п/п9 мес. в % ППС44 043, ,0100,4% 2 АУП42 511, ,0100,3% 3 УВП11 599, ,0100,1% 4 НТП53 585, ,095,4% 5 ОП13 630, ,0100,4% 6 ВСЕГО ПО УНИВЕРСИТЕТУ32 512, ,0100,1%

6 СТРУКТУРА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ ППС (ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 г.) 6 ФБ – 37,60% п/пВиды оплат Источник оплаты Сумма руб. Процент 1ОкладФед.бюджет6 578,014,88 2Надбавка за должность проф/дФед.бюджет2 798,06,33 3Доплата за уч.степеньФед.бюджет2 178,04,93 4Стимулирующая надбавка в виде оклада Фед.бюджет4 287,09,70 5Почасовая оплата бюджетФед.бюджет758,01,71 6Надбавка за замену б/лФед.бюджет23,00,05 Итого ФБ ,0 7ОкладПОД ВПО2 561,05,79 8Доплата за уч.степеньЦЧ ПОД ВПО1 986,04,49 9Почасовая оплатаПОД ВПО7 126,016,12 10Надбавки за платную деятельность ПОД ВПО10 597,023,97 11Стимулирующая надбавкаЦЧ ПОД ВПО1 077,02,44 Итого ПОД ВПО ,0 12Надбавка за повышение квалификации ПК1 670,03,78 13Стимулирующая надбавкаЦЧ ПК403,00,91 Итого ПК 2 073,0 14Надбавка целевая подготовкаЦЧ ПОД ПДО ЦП 1 059,02,40 15НИОКР 807,01,83 16Соц обслуж.насел. в сфере образования Ассоциация вузов 302,00,68 Всего44 210,0100,0

7 7 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА (ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 г.) Капитальный и текущие ремонты: Капитальный и текущие ремонты: 124,6 млн. руб., в том числе 35, 1 млн. руб. собственных средств ( 49, 5 % от годового плана) - в том числе капитальный ремонт общежития 1 80,6 млн. руб. Программа информатизации Программа информатизации 32,1 млн. руб. (83,4 % от годового плана) Приобретение учебного оборудования Приобретение учебного оборудования 34,1 млн. руб. (96, 1 % от годового плана) ИТОГО: 190,8 млн. руб. (58,6 % от годового плана)

8 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И МАКСИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ППС Введение в эксплуатацию с г. уникального Введение в эксплуатацию с г. уникального учебно-лабораторного центра – Дома Физики учебно-лабораторного центра – Дома Физики Реализация программы «Учебная база» для Реализация программы «Учебная база» для общепрофессиональных кафедр общепрофессиональных кафедр Введение на информационно-образовательном Введение на информационно-образовательном портале университета «личных кабинетов» портале университета «личных кабинетов» сотрудников, обеспечивающее возможность сотрудников, обеспечивающее возможность пользоваться в оцифрованном виде электронными пользоваться в оцифрованном виде электронными ресурсами НТБ МИИТа ресурсами НТБ МИИТа 8

9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ В 2010 г. медицинское обслуживание В 2010 г. медицинское обслуживание осуществлялось по программам: осуществлялось по программам: Добровольного медицинского страхования Добровольного медицинского страхования (общая сумма страховых взносов около (общая сумма страховых взносов около 9 млн. руб. ); 9 млн. руб. ); Обязательного медицинского страхования Обязательного медицинского страхования В г.г. жилищные условия улучшили В г.г. жилищные условия улучшили 57 семей сотрудников университета 57 семей сотрудников университета 9

10 ОХРАНА ТРУДА В 2010 году: Проведена аттестация 150 рабочих мест Проведена аттестация 150 рабочих мест ( в 2009 г. – 100 рабочих мест) На обеспечение работников средствами индивидуальной защиты затрачено около 450 тыс. руб. ( в 2009 г. – 417 тыс. руб.). 10