Совещание директоров библиотечных систем «Библиотечная отрасль в контексте социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - презентация

1 Совещание директоров библиотечных систем «Библиотечная отрасль в контексте социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Оценка деятельности библиотек по возврату вложенных инвестиций О.А.Павлова Заместитель директора по экономике

2 Прямым выражением экономической эффективности является показатель «возврат на инвестиции» (return on investment, ROI), который отражает уровень годового возврата в стоимостном выражении на одну денежную единицу инвестиций.

3 прямое экономическое воздействие, которое состоит из бюджетных и внебюджетных расходов библиотеки, ценности использования документов библиотечного фонда, ресурсов и оборудования, ценности услуг библиотеки, предложенных бизнесу и потребителям, которая основана на рыночных затратах на обеспечение этих услуг, косвенное экономическое воздействие – косвенная ценность, полученная от использования библиотеки (вклад в человека, его трудоустройство и т. п.).

4 1. Выдача изданий для детей, 2. Выдача изданий для взрослых, 3. Справочно-информационное обслуживание, 4. Предоставление услуг по использованию компьютера, интернета, копировально- множительной техники, 5. Реализация детских программ, 6. Реализация программ для взрослых, 7. Методическая помощь библиотекам округа.

5 1. Определяются группы сотрудников, непосредственно оказывающих услугу. При невозможности отнесения сотрудника к какой-либо группе, формируется категория сотрудников «административная группа». 2. Общие фактические расходы на персонал за 2010 год (КОСГУ 211, 212, 213) распределяются по группам оказываемых услуг. Определяется доля расходов на персонал (в рублях, %) по каждой группе оказываемых услуг от общего фонда расходов на персонал (например, расходы на персонал на выдачу 1-го издания – рублей, 60 % от общего фонда рублей). 3. Производится распределение расходов на персонал административной группы по группам оказываемых услуг пропорционально доли расходов на персонал по каждой группе оказываемых услуг (например, расходы на персонал по административной группе распределяются на расходы на персонал на выдачу 1-го издания в размере рублей, 60% от фонда расходов на персонал – рублей).

6 4. Вычисляется общая доля расходов на персонал (в рублях, %) по каждой группе оказываемых услуг (доля расходов на персонал по группе сотрудников + доля расходов на персонал по административной группе) (например, общие расходы на персонал на выдачу 1-го издания – = рублей, 64,8 % от рублей). 5. Определяется сумма финансирования по каждой группе оказываемых услуг путем распределения общей суммы финансирования за 2010 год (без учета расходов на персонал и капитальных затрат) (КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225, 226 (без учета расходов на подписку) пропорционально полученной доле расходов на персонал (%) по каждой группе оказываемых услуг (например, общая сумма финансирования за 2010 год составила рублей, расходы на выдачу 1-го издания составят 64,8 % (доля расходов на персонал на выдачу 1-го издания) от рублей – рублей).

7 6. Вычисляется общая сумма финансирования по каждой группе оказываемых услуг (сумма финансирования по каждой группе оказываемых услуг + доля расходов на персонал (в рублях) по каждой группе оказываемых услуг) (например, общая сумма финансирования на выдачу 1-го издания = = рублей). 7. Определяется стоимость единицы услуги путем деления общей суммы финансирования (без капитальных затрат) за 2010 год по каждой группе оказываемых услуг на общее количество оказанных услуг по каждой группе (например, стоимость 1-й книговыдачи = рублей / книговыдач = 206 рублей).

8 ПоказательЕдиниц в городах (тыс.)Единиц в районах (тыс.) Стоимость приобретенного библиотекой издания для детей 0,1240,120 Стоимость издания для детей на местном рынке 0,1950,172 Стоимость приобретенного библиотекой издания для взрослых 0,1530,186 Стоимость издания для взрослых на местном рынке 0,2470,191 Стоимость 1 выдачи в библиотеке 0,0420,045 Стоимость выдачи у альтернативного поставщика услуг 0,0440,045 Потребительский излишек 1408,62540,92 ROI (руб.) 4,873,55

9 Показатели Единицы (тыс.) Выдача изданий для детей (пользователей до 14 лет включительно) Количество приобретенных изданий, документов, поступивших по системе обязательного экземпляра, полученных в дар всех видов 77,7 Средняя стоимость приобретенного издания0,122 Стоимость издания на местном книжном рынке0,184 Количество выдач изданий всех видов для детей3568,2 Выдача изданий для взрослых Количество приобретенных изданий, документов, поступивших по системе обязательного экземпляра, полученных в дар всех видов 201,28 Средняя стоимость приобретенного издания0,17 Стоимость издания на местном книжном рынке0,219 Количество выдач изданий всех видов для взрослых5715,3 Стоимость 1 выдачи изданий0,044 Стоимость 1 выдачи изданий у других поставщиков услуг в муниципальном образовании 0,045

10 Показатели Единицы (тыс.) Израсходовано библиотеками средств на комплектование и выдачу для детей 166,48 Израсходовано при обращении за альтернативной услугой 174,87 Потребительский излишек8,39 ROI0,05 Израсходовано библиотеками средств на комплектование и выдачу для взрослых 285,69 Израсходовано при обращении за альтернативной услугой 301,27 Потребительский излишек15,58 ROI0,05 Общий потребительский излишек23,96 Общее ROI0,05

11 В целом, анализ стоимости услуг позволил выявить, что на 452,17 млн. руб., израсходованных общедоступными библиотеками на комплектование и выдачу документов, был получен потребительский излишек в размере 15,58 млн. руб.; Общий возврат на инвестиции составил 0,05 руб. на каждый вложенный рубль. От выдачи изданий детям общество получает выгоду в виде потребительского излишка в размере 2,5 млн. руб. и возврата на инвестиции – 0,02 руб. на каждый вложенный рубль; От выдачи изданий взрослым получен потребительский излишек 4,0 млн. руб., возврат на инвестиции – 0,02 руб.

12 Показатель Единиц в городах (в тыс.) Единиц в районах (в тыс.) Стоимость информационного обслуживания 1 пользователя 0,891,3 Стоимость информационного обслуживания у альтернативного поставщика услуг 0,090,062 Стоимость информационного обслуживания в библиотеке 1 обращения базами данных несобственной генерации 46,0661,8 Стоимость информационного обслуживания у альтернативного поставщика 1 обращения базами данных несобственной генерации 129,23313 Стоимость информационного обслуживания в библиотеке 1 обращения базами данных собственной генерации 18,171,19 Стоимость информационного обслуживания у альтернативного поставщика 1 обращения базами данных библиотеки 55,989,3 Потребительский излишек 4549,242447,89 ROI (руб.) 3,2117,92

13 Потребительский излишек, полученный налогоплательщиками в городах и районах отличается почти в два раза (4549,24 млн. руб. в городах и 2447,89 млн. руб. – в районах), Возврат на инвестиции в муниципальных районах более значителен – 17,92 руб. на каждый вложенный рубль и 3,21 руб. – в городах На расчеты влияет объем израсходованных на оказание услуг средств, в районах он ниже в 2 раза.

14 В 2010 г. количество посещений мероприятий, проводимых библиотеками, достигло 483,6 тыс. человек, что означает, что каждый третий житель округа принял участие в мероприятиях библиотек. Эффективность этих услуг для населения в ходе исследования получила следующие оценки: на израсходованные библиотеками 269,92 тыс. руб. получен потребительский излишек в размере 73,35 тыс. руб., возврат на инвестиции составил – 0,27 руб. на вложенный рубль.

15 Показатели Единиц в городах (в тыс.) Единиц в районах (в тыс.) Стоимость 1 посещения детского мероприятия в библиотеке 0,570,54 Стоимость 1 посещения детского мероприятия у альтернативного поставщика услуг 0,950,79 Стоимость 1 детского мероприятия в библиотеке 13,7110,61 Стоимость 1 детского мероприятия у альтернативного поставщика услуг 22,8315,56 Стоимость 1 посещения взрослого мероприятия в библиотеке 0,740,57 Стоимость 1 посещения взрослого мероприятия у альтернативного поставщика услуг 0,840,25 Стоимость 1 взрослого мероприятия в библиотеке 22,6716,67 Стоимость 1 взрослого мероприятия у альтернативного поставщика услуг 25,77,25 Потребительский излишек (млн. руб.) 75,174,3 ROI 0,380,04

16 Если рассматривать оценку эффективности по категориям пользователей (взрослые и дети), потребительский излишек библиотеки получают только при предоставлении услуг детям – 83,14 млн. руб.; При предоставлении услуг для взрослых полученный потребительский излишек отрицателен (- 23,72 млн. руб.). Причиной этого является то, что стоимость одного посещения мероприятий для взрослых в библиотеке выше (0,66 тыс. руб.), чем у альтернативного поставщика услуг (0,55 тыс. руб.).

17 Показатели Единиц в городах (в тыс.) Единиц в районах (в тыс.) Стоимость участия 1 сотрудника в 1 мероприятии, проведенном библиотекой 4,224,95 Стоимость участия 1 сотрудника в 1 мероприятии, проведенном альтернативным поставщиком услуг 7,8416,61 Потребительский излишек 7,28,08 ROI 0,862,36

18 В 2010 г. мероприятий методического характера было проведено 260, в них приняло участие 2,7 тыс. человек (на каждого работника отрасли приходится 1,6 мероприятий). Общий потребительский излишек, полученный на израсходованную библиотеками сумму 12,42 тыс. руб., составляет 20,52 тыс. руб., возврат на инвестиции – 1,65 руб.

19 Показатели Единиц в городах (в тыс.) Единиц в районах (в тыс.) Стоимость платной услуги по предоставлению ПК в библиотеках 0,03 Стоимость платной услуги по предоставлению ПК у альтернативного поставщика 0,050,03 Стоимость платной услуги по предоставлению ресурсов и сервисов Интернет в библиотеке 0,030,05 Стоимость платной услуги по предоставлению ресурсов и сервисов Интернет у альтернативного поставщика 0,070,04 Стоимость платной услуги по использованию копировально- множительной техники в библиотеке 0,0070,004 Стоимость платной услуги по использованию копировально- множительной техники у альтернативного поставщика 0,0060,007 Потребительский излишек 2 249,15515,4 ROI 0,90,5

20 Показатели Количество услуг (ресурсов), тыс. Средняя стоимость услуги (ресурса) в библиотеках (тыс. руб.) Израсходовано библиотеками всего (млн. руб.) Средняя стоимость услуги (ресурса) у альтернативного поставщика (тыс. руб.) Израсходовано альтернативным поставщиком всего (млн. руб.) % об общего потребительского излишка Потребительский излишек (млн. руб.) ROI Выдача изданий детям 3645,90,044166,480,045174,90,098,420,05 Выдача изданий взрослым 5916,580,044285,70,045301,270,1615,570,05 Информационное обслуживание 588,991,11312,8189,28299,470, ,5 9 5,32 Мероприятия для детей 2680,56150,180,87233,320,883,140,55 Мероприятия для взрослых 215,60,66142,30,51118,580,00-23,72-0,17 Методические мероприятия 2,74,612,4212,232,940,2120,521,65 Предоставление ПК, Интернета, копировально- множительной техники 117,70,033582,850,036347,4228,12764,570,8 Итого 10755,471,05652,7414,715507,839855,11,74

21 Общий экономический эффект, полученный в результате предоставления библиотеками этих услуг, в 2010 г. составил 9 855,1 млн. руб., возврат на инвестиции составил 1,74 рубля на каждый вложенный рубль.