Отчет о деятельности Министерства транспорта Российской Федерации за III квартал 2013 года 12 ноября 2013 г. О.В. Белозёров Заместитель Министра транспорта. - презентация

1 Отчет о деятельности Министерства транспорта Российской Федерации за III квартал 2013 года 12 ноября 2013 г. О.В. Белозёров Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

2 22 Формирование Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на годы Принципы формирования Формирование плана осуществляется исходя из общественно значимых целей деятельности Правительства Российской Федерации Установление конкретных промежуточных и окончательных результатов, имеющих конечный (измеримый) социально значимый эффект, в рамках достижения целей (ключевых событий ) Установление конкретных сроков достижения целей Наличие у федерального органа исполнительной власти полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Возможность проведения регулярного мониторинга и оценки результативности реализации плана деятельности План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на годы разработан для достижения общественно значимых целей деятельности Правительства Российской Федерации, в том числе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на годы разработан для достижения общественно значимых целей деятельности Правительства Российской Федерации, в том числе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г Поручение Правительства Российской Федерации от 17 мая 2013 г. ДМ-П Ответственный за достижение целей деятельности Министерства транспорта Российской Федерации – Министр транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколов

3 33 План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на годы Цели Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на годы Цели Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на годы Цель 1. Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в гг. по сравнению с периодом годов Цель 4. Повышение качественных характеристик внутренних водных путей Цель 2. Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, до км (83,2% от общей протяженности) Цель 5. Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта Цель 3. Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн Цель 6. Развитие аэропортовой сети Цель 8.Транспортное обеспечение крупных спортивно-массовых мероприятий международного уровня Цель 7. Развитие региональной авиации Цель 9. Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры в организациях транспортного комплекса Цель 10. Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса

4 Инструменты достижения целей Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на годы Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» Государственные программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Развитие культуры и туризма», «Развитие науки и технологий», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие судостроения», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Информационное общество», «Обеспечение обороноспособности страны», «Социально-экономическое развитие Калининградской области», «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», «Развитие Северо- Кавказского федерального округа» Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 2600-р Ответственный исполнитель - Минтранс России Соисполнители: Росжелдор, Росавтодор, Росавиация, Росморречфлот, Ространснадзор Участники: Минфин России, Росгидромет Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 2600-р Ответственный исполнитель - Минтранс России Соисполнители: Росжелдор, Росавтодор, Росавиация, Росморречфлот, Ространснадзор Участники: Минфин России, Росгидромет Соисполнители и участники - Минтранс России и подведомственные агентства 4

5 55 Мониторинг хода реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от СП-П Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от СП-П Методические указания по составлению квартальных и годовых отчетов о ходе исполнения планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также порядку внесения изменений в планы деятельности федеральных органов исполнительной власти Квартальные отчеты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Квартальные отчеты до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Годовые отчеты до 1 февраля года, следующего за отчетным Годовые отчеты до 1 февраля года, следующего за отчетным Правительство Российской Федерации Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации АИС АКПД автоматизированная информационная система аналитического контроля планов деятельности АИС АКПД автоматизированная информационная система аналитического контроля планов деятельности

6 66 Форма квартального отчета о ходе реализации Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на годы Форма квартального отчета Ожидаемые значения на конец текущего года Плановые значения на текущий год Сведения о ключевых событиях Плана деятельности Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Плана деятельности Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Плана деятельности Ожидаемая дата наступления Фактическая дата наступления Фактическая Плановая дата наступления

7 77 Цель 1 - Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в гг. по сравнению с периодом годов Ответственные за достижение цели – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Белозёров О.В., руководитель Росавтодора Старовойт Р.В., Председатель правления ГК «Автодор» Кельбах С.В. Ответственные за достижение цели – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Белозёров О.В., руководитель Росавтодора Старовойт Р.В., Председатель правления ГК «Автодор» Кельбах С.В. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, км 451,5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (сельские дороги), км * Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства, км 18,5 Наименование показателя План на 2013 год Ожидаемое значение на 2013 год 4860,6 Целевое значение 940, С учетом предусмотренных на годы ежегодных объемов ввода автомобильных дорог общего пользования федерального значения более 1 тыс. км, в годах ожидается ввод около 10 тыс. км, что обеспечит выполнение подпункта 10 пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. Пр-3410 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. в части мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог федерального значения * ожидаемое значение показателя обусловлено перераспределением средств федерального бюджета в размере 3 млрд. рублей в резервный фонд Правительства Российской Федерации для ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на Дальнем Востоке

8 88 Цель 2 – Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до км (83,2% от общей протяженности) Ответственные за достижение цели – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Белозёров О.В., руководитель Росавтодора Старовойт Р.В., Председатель правления ГК «Автодор» Кельбах С.В. Ответственные за достижение цели – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Белозёров О.В., руководитель Росавтодора Старовойт Р.В., Председатель правления ГК «Автодор» Кельбах С.В. Наименование показателя План на 2013 год Ожидаемое значение на 2013 год Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, км Целевое значение Для достижения цели необходимо завершить переход на 100-процентное финансирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения по нормативам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. 539, с одновременной реализацией комплекса мер, направленных на усиление контроля за качеством дорожных работ, на основе системы мониторинга состояния автомобильных дорог, предусмотренной поручением Президента Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. Пр-967

9 99 Цель 3 – Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн Ответственные за достижение целей – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Олерский В.А., руководитель Росморречфлота Давыденко А.А. Ответственные за достижение целей – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Олерский В.А., руководитель Росморречфлота Давыденко А.А. Наименование показателя План на 2013 год Ожидаемое значение на 2013 год Прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренный государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», млн. тонн 30 Целевое значение 262 Общий прирост производственной мощности российских морских портов возрастет на 301,65 млн. тонн, в том числе: - прирост производственной мощности российских морских портов, предусмотренный государственной программой «Развитие транспортной системы», составит за годы 262 млн. тонн; - прирост производственной мощности российских портов, предусмотренный государственной программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», составит за годы 39,65 млн. тонн

10 10 Цель 4 – Повышение качественных характеристик внутренних водных путей Ответственные за достижение целей – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Олерский В.А., руководитель Росморречфлота Давыденко А.А. Ответственные за достижение целей – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Олерский В.А., руководитель Росморречфлота Давыденко А.А. Наименование показателя План на 2013 год Ожидаемое значение на 2013 год Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, % 19,8 Целевое значение 12,0 К 2018 г. протяженность внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы Европейской части Российской Федерации, сократится с 4,9 тыс. км до 4 тыс. км

11 11 Цель 5 – Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта Скорость доставки контейнерных отправок железнодорожным транспортом, км/сутки 300 Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по Транссибу железнодорожным транспортом, км/сутки 1352 Строительство новых дополнительных путей, км 74,5 38,2* Наименование показателя План на 2013 год Ожидаемое значение на 2013 год Ответственные за достижение цели – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Цыденов А.С., и.о. руководителя Росжелдора Чепец В. Ю., президент ОАО «РЖД» Якунин В.И. Ответственные за достижение цели – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Цыденов А.С., и.о. руководителя Росжелдора Чепец В. Ю., президент ОАО «РЖД» Якунин В.И. Целевое значение ,7 За период годы будет введено в эксплуатацию 839 км новых железнодорожных линий, предусматривающее софинансирование из федерального бюджета. Особое внимание будет уделено увеличению пропускной способности участков железнодорожной сети, обеспечению строительства новых линий в районах нового освоения и развитию скоростного движения. Решение задач по модернизации железнодорожной инфраструктуры позволит повысить производительность труда на железнодорожном транспорте на 44,6% относительно уровня 2011 года и будет способствовать достижению показателя «Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года», установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 596 * ожидаемое значение показателя обусловлено сокращением в 2013 году объема финансирования из федерального бюджета проекта по реконструкции и модернизации БАМа и Транссиба (в рамках проекта федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»). В результате реализация мероприятий по строительству новых дополнительных путей в 2013 году производится за счет собственных средств ОАО "РЖД" согласно Инвестиционной программе компании.

12 12 Цель 6 – Развитие аэропортовой сети Ответственные за достижение целей – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Окулов В.М., руководитель Росавиации Нерадько А.В. Ответственные за достижение целей – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Окулов В.М., руководитель Росавиации Нерадько А.В. В соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от г. 466-р, будут введены в эксплуатацию за годы 62 аэропортовых комплекса и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий. Развитие аэропортовой сети позволит увеличить подвижность населения на воздушном транспорте относительно уровня 2012 года в 1,9 раза В соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от г. 466-р, будут введены в эксплуатацию за годы 62 аэропортовых комплекса и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий. Развитие аэропортовой сети позволит увеличить подвижность населения на воздушном транспорте относительно уровня 2012 года в 1,9 раза Наименование показателя План на 2013 год Ожидаемое значение на 2013 год Ввод в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос, ед. 66 Целевое значение 50

13 13 Цель 7 - Развитие региональной авиации Ответственные за достижение целей – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Окулов В.М., руководитель Росавиации Нерадько А.В. Ответственные за достижение целей – заместитель Министра транспорта Российской Федерации Окулов В.М., руководитель Росавиации Нерадько А.В. Наименование показателя План на 2013 год Ожидаемое значение на 2013 год Объем межрегиональных перевозок, млн. пассажиров в год 5,53 Целевое значение 9,1 развитие и совершенствование механизмов субсидирования региональных и межрегиональных перевозок; субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов; поддержка региональных аэропортов посредством их включения в федеральные казенные предприятия и оптимизация административно-управленческих расходов за счет объединения ФКП (на первом этапе – по федеральным округам); упрощение процедуры сертификации региональных аэропортов с низкой интенсивностью полетов и обеспечение возможности привлечения аэропортами сил и средств муниципальных образований для обслуживания рейсов; создание условий для развития конкуренции в сфере наземного обслуживания; установление ставки арендной платы за землю вертодромов, посадочных площадок и объектов ЕС ОрВД с учетом интенсивности полетов и др. Объем внутренних межрегиональных перевозок возрастет в 2018 году в 1,65 раза к уровню 2012 года, количество региональных авиасвязей возрастет в 1,4 раза. Достижение указанных целевых показателей обеспечивается реализацией мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» развития региональных авиаперевозок, утвержденной поручением Правительства Российской Федерации от АД-П Объем внутренних межрегиональных перевозок возрастет в 2018 году в 1,65 раза к уровню 2012 года, количество региональных авиасвязей возрастет в 1,4 раза. Достижение указанных целевых показателей обеспечивается реализацией мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» развития региональных авиаперевозок, утвержденной поручением Правительства Российской Федерации от АД-П9-7212

14 14 Цель 8 - Транспортное обеспечение крупных спортивно-массовых мероприятий международного уровня Ответственные за достижение цели: заместитель Министра транспорта Российской Федерации Асаул Н.А., генеральный директор АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» Жуков А.В., руководитель Росморречфлота Давыденко А.А., руководитель Росавиации Нерадько А.В., и.о. руководителя Росжелдора Чепец В. Ю., руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. Ответственные за достижение цели: заместитель Министра транспорта Российской Федерации Асаул Н.А., генеральный директор АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» Жуков А.В., руководитель Росморречфлота Давыденко А.А., руководитель Росавиации Нерадько А.В., и.о. руководителя Росжелдора Чепец В. Ю., руководитель Росавтодора Старовойт Р.В. Наименование ключевого событияПлановая дата наступления Обеспечена готовность объектов транспортной инфраструктуры и реализация мероприятия по транспортному обслуживанию XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани июль 2013 г. Описание достигнутого результата в связи с наступлением ключевого события В рамках подготовки к проведению Универсиады были введены в эксплуатацию 67 объектов транспортной инфраструктуры, из них 10 транспортных развязок, 20 объектов улично-дорожной сети, 4 станции метрополитена, 24 железнодорожные платформы, организована интермодальная перевозка пассажиров от международного аэропорта «Казань» до железнодорожного вокзала г. Казани, осуществлена реконструкция международного аэропорта «Казань», а также реализованы мероприятия по транспортному обслуживанию гостей и участников Универсиады в г. Казани Описание достигнутого результата в связи с наступлением ключевого события В рамках подготовки к проведению Универсиады были введены в эксплуатацию 67 объектов транспортной инфраструктуры, из них 10 транспортных развязок, 20 объектов улично-дорожной сети, 4 станции метрополитена, 24 железнодорожные платформы, организована интермодальная перевозка пассажиров от международного аэропорта «Казань» до железнодорожного вокзала г. Казани, осуществлена реконструкция международного аэропорта «Казань», а также реализованы мероприятия по транспортному обслуживанию гостей и участников Универсиады в г. Казани Фактическая дата наступления июль 2013 г. июль 2013 г. Обеспечена готовность объектов транспортной инфраструктуры и реализация мероприятия по транспортному обслуживанию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи I квартал 2014 г. Обеспечена готовность объектов транспортной инфраструктуры и реализация мероприятия по транспортному обслуживанию Чемпионата мира по футболу 2018 года III квартал 2018 г.

15 15 Цель 9 - Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры Целевое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто, % 56,1 IV кв. 56,1 IV кв. 56,1 Целевое соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений высшего профессионального образования до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, % Целевое соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений высшего профессионального образования до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, % 110,0 IV кв. 110,0 Целевое соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, % Целевое соотношение средней заработной платы врачей учреждений здравоохранения до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто, % 129,7 IV кв. 129,7 IV кв. 129,7 Наименование ключевого событияПлан на 2013 год Ожидаемое исполнение на 2013 год 100,0 Целевое значение Ответственные за достижение цели – статс - секретарь - заместитель Министра транспорта Российской Федерации Аристов С.А., руководитель Росавиации Нерадько А.В., руководитель Росморречфлота Давыденко А.А., и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю. Ответственные за достижение цели – статс - секретарь - заместитель Министра транспорта Российской Федерации Аристов С.А., руководитель Росавиации Нерадько А.В., руководитель Росморречфлота Давыденко А.А., и.о. руководителя Росжелдора Чепец В.Ю. Целевое соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто, % 75,0 IV кв. 75,0 IV кв. 75,0 200,0 100,0 200,0 Достижение цели позволит обеспечить: доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе, а также повышение к заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от ) 15

16 16 Цель 10 - Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса Рост производительности труда ( в приведенных т-км) к 2012 году, % 102,7 102,7* Инвестиции в основной капитал по транспортному комплексу за счет всех источников финансирования в % от ВВП 1,96 Прирост создаваемых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест к 2012 году нарастающим итогом, тыс. рабочих мест 2525,3 Наименование показателя План на 2013 год Ожидаемое значение на 2013 год Целевое значение В III квартале 2013 г. реализованы ключевые события: -«Разработана Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» Транспортная стратегия направлена на совершенствование государственной политики в области транспорта, позволит обеспечить формирование единого транспортного пространства России, доступность и качество транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок и доступность и качество транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами. Проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года прошёл экспертное и общественное обсуждение в рамках форсайт-сессии, прошедшей под эгидой «Открытого правительства», и получил положительное заключение, а также одобрен на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 27 августа 2013 г. 29); -«План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на гг., направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, уточнен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения» План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на гг. одобрен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения (протокол заседания Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июня 2013 г. 17) В III квартале 2013 г. реализованы ключевые события: -«Разработана Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» Транспортная стратегия направлена на совершенствование государственной политики в области транспорта, позволит обеспечить формирование единого транспортного пространства России, доступность и качество транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок и доступность и качество транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами. Проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года прошёл экспертное и общественное обсуждение в рамках форсайт-сессии, прошедшей под эгидой «Открытого правительства», и получил положительное заключение, а также одобрен на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 27 августа 2013 г. 29); -«План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на гг., направленный на решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, уточнен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения» План деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на гг. одобрен по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения (протокол заседания Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации от 19 июня 2013 г. 17) 190 2,56 126,6 * динамика объемов выполненной транспортной работы за январь-октябрь 2013 года показывает, что плановое значение показателя может быть достигнуто